关于长春经济技术开发区2017年预算执行
和2018年预算安排情况的报告
各位代表：
现将2017年长春经济技术开发区（以下简称经开区）预算执行情况和2018年预算草案的报告提请大会审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、长春经济技术开发区概况 （一）基本情况
经开区成立于1992年7月，同年10月批准为省级开发区，1993年4月被国务院批准为国家级经济技术开发区。2000年和2003年经市政府两次区划调整，目前行政管辖面积112平方公里，下辖四街一镇(临河街道、东方广场街道、会展街道、世纪街道和兴隆山镇)，常住人口约30万人。
（二）财政管理体制和预算管理模式
经开区是长春市政府派出机构，享有一级政府管理权限（县区级）。经开区财政作为一级财政，设有区级国库，财政独立运行，对经开区管委会负责。经开区管委会运行及区内建设资金由经开区财政自身负责，省、市财政每年按有关文件要求拨付政策性返还资金和专项转移支付资
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金。2010年国务院批准成立长春兴隆综合保税区（以下简称综保区），现由经开区代管（对外两个部门，一套人马进行管理）。
经开区共有预算单位80家，其中一级预算单位61家，主要包括机关、直属及部门管理事业单位、街道以及乡镇；二级预算单位19家，包括17所中、小学和两个驻外办事处。现有财政供养人口1512人。
（三）财政体制政策
自2001年起，经开区在税收体制上同长春市各行政区一样，共享税收由中央、省、市、区共同分成，比例与各城区、开发区一致。
二、2017年预算执行情况及主要工作
2017年，面对内部和外部环境日益趋紧、困难和压力明显加重、矛盾和问题集中显现等一系列不利因素，经开区按照市委“争当六个排头兵”的工作要求和实现“八个突破”的工作安排，振奋精神，提质提效，突出重点抓收入、保支出，经济社会发展保持平稳较快发展。
（一）公共预算收支情况
经开区公共预算收入完成38.3亿元，完成地方及收入15.7亿元，比上年增长9.5%。2017年区本级预算执行情况是：
完成区本级税收收入101,650万元，非税收入55,372
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万元，返还性收入2,178万元，一般性转移支付收入118,563万元，专项转移支付收入40,242万元，上年结转收入10,310万元，调入资金4,995万元，债券置换收入50,000万元。经开区总计实现区级公共预算总收入383,310万元。区本级财政支出313,009万元，上解支出2,898万元，一般预算结转下年支出9,903万元，地方其他一般债务还本支出50,000万元，实现区级公共预算总支出383,310万元，实现收支平衡。
（二）基金预算收支情况
完成基金收入14,573万元，上年基金结余 9,886 万元，基金调入6,653万元，基金上级补助收入218万元，专项债务转贷收入33,335万元。经开区总计实现区级基金预算收入64,665万元。区本级基金支出23,423万元，基金上解支出3,131万元，基金结转下年支出4,776万元，专项债务还本支出33,335万元，实现区级基金预算总支出64,665万元，实现收支平衡。
（三）主要工作
1、培育重点税源项目，确保财政收入持续增长 一是大力培植新兴税源。深入研究收入形势，积极调整工作思路，调度工商、税务、土地和规划等部门，加快推进重点项目落位，今年重点建设项目主要有：总投资10亿元的吴太集团医药产业园项目；总投资10亿元的普洛
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斯集团（长春）新兴产业园项目；总投资26亿元的大众置业金融第五城和中央公园项目；总投资4亿元的奥托立夫二期项目，以上项目全部建成后预计每年新增税收3亿元。二是不断提升服务水平。重点走访总部汇聚区域，为企业提供上门服务，创新实行了“企业服务日”，通过15期、150批次走访，100多户规模以上企业的208个问题得到实实在在解决。三是全程管控重点行业。提前谋划，跟踪服务，对商服用地出让给予重点支持，协调已取得土地使用权的大众卓越、新大石油等企业在经开区注册子公司，确保地产税源不流失、为税收增长提供保障。
2、合理调度财政资金，保障重点民生支出
保障和改善民生是经开区财政支出的主要方向，全年支付惠民资金近9.5亿元。一是加大教育投入力度。新建4所学校，改扩建1所学校，总占地14.5万平方米，增加学位7000个，累计投入资金59,709万元，比上年增加43,605万元，增长270.8%，是建区以来教育支出最多的一年，全区教育布局日渐合理，办学质量显著提升。二是全面落实惠民政策。支付新农合资金及医疗卫生补助资金2,096万元，发放农业和玉米生产者补贴资金572万元，发放低保金及再就业资金2,513万元。三是全力打造安居工程。累计投入5,033万元用于经开五区、北海新居等四个小区的暖房子工程；投入2.2亿元用于855户征地农民
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回迁住房建设。
3、加大建设资金投入，城市品质显著提升
全年投入城市基础设施建设资金8.6亿元，完成一系列城市环境综合治理项目，城市管理水平和市容环境实现了质的飞跃。一是城市绿化水平大幅提升。以“文化、功能、生态”为驱动，首次采用PPP模式，大规模、高标准改造提升世纪广场、会展中心、世纪大街等重要街路和重要节点，全新的城市街路景观体系效果初显。二是旧城改造高标准推进，全年改造了18条街路、2个商圈、10个老旧住宅小区。同时，还投入1.1亿元对计划外的乐东区域进行集中改造，助推乐东区域内的拖拉机厂宿舍等11个老旧小区、94栋居民楼“脱胎换骨”，将原本脏乱差的经开五区打造成为城市微循环的典范。
4、加大综保区投入，对外开放水平不断提升 围绕综保区硬件水平的提升，全年投入3.6亿元，建设标准厂房、保税仓库、多式联运中心，改造干雾海河，新建维修16条道路、通盘北区电子警察视频监控系统等，综保区的整体环境和承载能力大幅提升。全年支付跨境电商、“长满欧”运费补贴等资金达到2.5亿元，确保了跨进电商进出口业务保持全国前列，长满欧实现爆发式增长，全年承运货物2.64万标箱，货值9.68亿美元，分别是前两年的13倍和10倍，辐射范围、班列密度、服务水平等
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居东线中欧班列前列。
5、严控“三公经费”支出，依法开展公车改革 按照省、市有关规定，财政在年初编制部门预算时，合理确定经费标准，对公务接待和公务出国等经费实行专项管理、专项审批。同时，全力推进公务用车制度改革，制定《长春经济技术开发区公务用车制度改革总体方案》等四个相关制度文件，封存车辆22台，预计全年可减少运行经费60万元。全年公务接待费支出比上年同期下降6.5%；公务用车运行及购置支出比上年同期下降8.2%。
三、2018年预算安排情况及主要工作
2018年，按照市委、市政府对经开区的总体要求，剔除不可比因素，经开区财政收入增幅预期在8.0%，财政支出要重点向民生福祉工程、城市基础设施配套、综保区功能提升、重点招商项目投入等方面倾斜。按照这个方向，我们将落实积极财政政策，坚持有保有控、厉行节约原则，优先保障民生和法定支出，支持产业升级和结构调整。
2018年，经开区公共预算收入初步确定为28.1亿元，基金收入预算初步确定为1.1亿元。经开区本级预算草案如下：
（一） 公共预算收支情况
预计完成区本级税收收入109,780万元，非税收入
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27,370万元，返还性收入2,178万元，一般性转移支付收入105,069万元，专项转移支付收入20,500万元，上年结转收入99,03万元，调入资金6,000万元。经开区总计实现区级公共预算总收入280,800万元。区本级财政支出268,102万元，上解支出2,898万元，一般预算结转下年支出9,800元，实现区级公共预算总支出280,800万元，实现收支平衡。
（二）基金预算收支情况
预计完成基金收入11,000万元，上年基金结余 4,776 万元，基金调入7,500万元，基金上级补助收入224万元。经开区总计实现区级基金预算收入23,500万元。区本级基金支出16,550万元，基金上解支出3,100万元，基金结转下年支出3,850万元，预计完成区级基金预算总支出23,500万元，实现收支平衡。
（三）2018年主要工作
围绕上述任务，结合经开区“打造内陆开放新高地、营造一流营商环境、提升城市整体环境和建设幸福经开”的战略部署，采取有力措施，做好明年工作。
1、强化财源建设，增加区级财力
一是进一步健全财政税收收入增长体制机制，按照机构调整新要求，重新确定财政执收、增收部门，建立促进财政、税收收入增长新体制；合理确定各执收、增收部门
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任务指标，进一步完善促进财政、税收收入增长新机制，及时跟踪和督促，做到应收尽收。二是进一步增强服务企业意识，积极深入基层，全面提高服务质量，主动挖掘潜在税源，特别是服务好长春总部基地项目，紧紧围绕为新入驻总部企业提供高效便捷的优质服务，以软环境建设促进总部企业快速发展，确保既有税源企业税收稳步增长。三是进一步加大域外管户清理工作，采取多种有效方式，联合税务部门深入税源企业研究收入情况，遏制税收流失。
2、加大公共财政投入，保障重点项目支出
在预算安排和执行中，本着民生优先的原则，合理安排支出顺序，注重体现公共财政属性，计划安排各类资金13.5亿元，着力解决发展不平衡、不充分问题。主要用于：一是安排资金4亿元，突出解决好事关群众切身利益的热点和难点问题，办好一批民生实事。解决好无籍房产权办理等历史遗留问题；新建续建5个社区服务中心，不断提升服务民生水平；持续加大教育投入，确保新建学校全部投入使用。二是投入资金约2.5亿元加大力度治理城市伤痕，重点打通断头路，方便群众出行；加强对街路巷道路面、边石、人行步道及路灯等附属设更换维修，进一步提升城市面貌。三是计划投资2亿元用于开展旧城改造，全力做好第二批旧城改造工程收尾工作，将各项惠民工程落实到位。
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3、严格控制支出，强化预算监管
贯彻落实国家、省、市有关厉行节约的工作要求，压缩一般性支出，坚决制止铺张浪费行为。完善预算定额体系，从紧编制车辆经费，从严约束预算执行，努力建设节约型机关。强化公务出国（境）经费监管。加强行政事业单位国有资产管理，强化国有资产收益收缴，建立闲置资产调配制度，实现国有资产管理与预算资金安排的有效衔接，提高资产配置效率。
4、扩大社会资本引入，完善产业基金管理
一是深入研究全区基础公共建设项目类型，统筹把握社会资本合作模式及规模，加大PPP项目数量及总量。在深入分析财政承受能力的基础上，加快推进PPP项目进程。实现政府与社会资本合作模式在广度和深度上的突破，有效缓解本级财政资金压力，达到政府与社会资本方双赢的局面。二是全面挖掘有潜力的成长项目，依托和利用基金管理公司项目管理能力，加大对经开区政府引导基金的资金支持力度，助推企业成长。
各位代表，2018年的工作依然面临许多挑战，任务艰巨、责任重大。经开区将在市委、市政府的领导下，自觉接受市人大及其常委会的监督指导，认真听取意见和建议，振奋精神，迎难而上，切实履行公共财政职责，努力完成全年预算任务，确保经开区经济跃上一个新台阶。
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