失控点 失控后果描述 1、物控按照BOM用量及物料分类特性，在批量生产前三天组织规定物料损耗标准。 2、超出损耗标准补料，由生产车间主管、物料员共同承担物料成本的20%，从工资中扣除。 标准 3、所有的补料必须经生产主管审核、运营部物控员批准，属于来料不良及品质问题补料，还必须由品管签字确认，仓管员方可发料。 4、补料单必须规范，完整填写表单项目、数据和字迹清晰，字体工整，不得涂改。 物料浪费严重，1、生产车间主管、物料员、仓库仓管员检查物料是否已按时规定损耗标准。 车间超补料随不良物料不能及2、仓管员检查车间补料是否超出损耗标准。 意，补料数量未时处理，车间呆控制。 滞物料积压，增制约 3、物控、督导办、仓库主管等检查仓管员是否严格核对补料审核、审批手续，按规定发料。 加物料损耗，提4、物控审核审批时检查补料单填写是否规范、清晰。 高生产成本。 1、物控员未组织相关人员制定该产品物料损耗标准，处罚10元/次。 2、车间超出损耗标准补料，未按要求审核审批，处罚补料员10元/次。 责任 3、仓管员未按规定检查补料单手续是否齐全，处罚仓管员10元/次。 4、物控员发现补料单填写不规范、有涂改时，处罚领料员5元/次。 审核： 批准： 拟定：
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