质量目标

文件编号：QM/I07 版本/改数： A/0 生效日期： 年 月 日 有效期限：1年标准条序号过程质量目标/过程绩效指标结果评价方式款理解组织及其环外部和内部因素评审及时效（及时评审数/外部和内部因素总14.1境率100%数）×100%理解利益相关方利益相关方的要求评审及时（及时评审数/利益相关方的要求总24.2的需求和期望效率100%数）×100%质量管理体系及（过程正确识别数/过程总数）×34.4过程正确识别率100%其过程100%（外部审核一次通过数/外部审核总45.1领导作用与承诺外部审核一次通过率100%数）×100%（质量方针知晓人数/总调查人数）55.2质量方针质量方针抽查知晓率≥90%×100%组织的岗位、职（岗位职责正确理解人数/总调查人65.3岗位职责理解执行率≥90%责和权限数）×100%应对风险和机遇（风险和机遇有效识别数/风险和机76.1风险和机遇有效识别率100%的措施（M1）遇总数）×100%应对风险和机遇风险和机遇应对措施有效率（风险和机遇应对措施有效数/风险86.1的措施（M1）100%和机遇应对措施总数）×100%质量目标及其实（质量目标考核达标数/考核总数）96.2质量目标考核达标率≥90%施的策划（M2）×100%106.3变更的策划变更输出有效率≥90%（变更输出有效数/总数）×100%（实际配置的人数/计划配置总数）117.1.2人员人员配置率≥95%×100%127.1.3基础设施（S1）设备完好率≥85%（完好设备数数/设备总数）×100%过程运行环境137.1.45S检查平均得分≥80分各部门每次检查的平均得分（S2）监视和测量资源在用测量设备受检合格率（在用测量设备受检合格数/在用测147.1.5（S3）100%量设备总数）×100%（知识使用有效数/知识总数）×157.1.6组织的知识知识有效率≥95%（S4）100%167.2能力（S5）培训合格率100%（培训合格数/培训总数）×100%资源需求（评价依据）外部和内部因素的识别利益相关方的要求的识别过程识别管理信息第二方审核，第三方审核质量方针抽查信息岗位职责调查信息风险和机遇应对管理记录风险和机遇应对管理记录质量考核记录变更输出信息员工岗位信息，人员配置计划设备检修记录6S活动检查记录校准合格证对使用知识的评价培训考核记录责任部门总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理办公室生产部生产部质检部办公室办公室监测责任报告人频率每年每年每年每年每年每年每年每年每年每年每季每月每月每月每季每月177.2187.3197.4207.5217.5227.5238.1248.2258.2268.3278.3288.4能力（S5）意识（S6）沟通（S7）形成文件的信息（S8）形成文件的信息（S8）形成文件的信息（S8）运行策划和控制产品和服务的要求（C1）产品和服务的要求（C1）产品和服务的设计与开发（C2）产品和服务的设计与开发（C2）外部提供过程、产品和服务的控制（S9）外部提供过程、产品和服务的控制（S9）生产和服务提供的控制（C3）生产和服务提供的控制（C3）生产和服务提供的控制（C3）生产和服务提供的控制（C3）培训计划执行率100%质量意识宣传普及率100%质量信息传递及时率100%文件有效率100%记录填写符合率100%保密协议签订率100%过程策划输出实施有效率100%合同评审完成率100%顾客要求识别准确率≥95%开发计划节点按时完成率≥95%开发输出正确率≥99%原材料采购及时率≥95%（培训执行数/计划培训总数）×100%（质量意识宣传有效数/质量意识宣传总数）×100%（质量信息传递及时数/质量信息传递总数）×100%（文件传递有效数/文件总数）×100%（质量记录检查有效数/质量记录检查总数）×100%（签订协议人数/员工总数）×100%（过程输出实施有效数/过程输出总数）×100%（合同评审完成数/合同总数）×100%（顾客要求正确识别数/顾客要求总数）×100%（开发计划节点按时完成数/总数）×100%（开发输出正确数/输出总数）×100%（原材料采购及时到货数/原材料采购总数）×100%（原材料合格数/原材料采购总数）×100%（按时完成的生产计划数/生产计划总数）×100%（生产的不良品/生产的产品总数）×100%（生产的报废品/生产的产品总数）×100%（成品批次检验合格数/检验总批数）×100%培训计划，培训记录对员工质量意识考核质量信息传递记录文件发放记录填写好的质量记录保密协议过程输出信息合同评审记录顾客信息记录表开发计划节点完成信息开发输出结果统计原材料采购单办公室办公室质检部办公室办公室办公室总经理业务部业务部技术部技术部采购部每月每月每月每月每月每月每年每月每月每月每月每月298.4308.5.1318.5.1328.5.1338.5.1原材料批次合格率≥99%生产计划完成率≥99%产品不良率≤0.3%报废率≤0.03%成品批次合格率≥80%进货检验单生产计划单生产报表生产报表成品检验报告采购部生产部生产部生产部生产部每月每月每月每月每月348.5.2358.5.3368.5.4378.5.5388.5.6398.6408.7418.7429.1.2439.1.2449.1.3459.2469.34710.24810.24910.2标识和可追溯性（S10）顾客或外部供方的财产（S11）产品防护（C4）交付后活动（C5）变更控制产品和服务的放行（S13）不合格输出的控制（S14）不合格输出的控制（S14）顾客满意（M3）顾客满意（M3）分析与评价（M4）内部审核（M5）管理评审（M6）不合格和纠正措施（M7）不合格和纠正措施（M7）不合格和纠正措施（M7）产品状态标识率≥98%顾客财产完好率100%产品防护完好率≥97%★交付及时率≥98%工程变更有效率≥98%★放行产品退货率≤0.5%返工产品一次交检合格率100%不合格品处理按时完成率100%★顾客满意度≥85分顾客投诉及时回复率100%数据分析及时完成率100%不符合项有效关闭率100%管理评审改进措施完成率100%优先减少计划实施有效性≥85%重复质量问题≤1次/月（检查产品状态标识清楚次数/检查的总数）×100%（顾客财产完好数/顾客财产总数）×100%（产品防护完好数/产品防护检查总数）×100%（产品交付及时数/产品交付总数）×100%（工程变更后有效次数/工程变更总数）×100%（放行产品退货数/放行产品总数）×100%（返工产品一次交检合格数/返工产品一次交检总数）×100%（不合格品处理按时完成数/不合格品发生总数）×100%根据顾客满意度调查结果和过程业绩的结果综合计算（顾客投诉及时回复数/顾客投诉总数）×100%（数据分析及时完成数/数据分析总数）×100%（不符合项有效关闭数/不符合项总数）×100%（管理评审改进措施完成数/管理评审改进措施总数）×100%（优先减少计划实施有效数/优先减少计划总数）×100%重复质量问题发生数现场标识检查记录顾客财产完好检查记录产品防护检查记录产品交付记录工程变更记录产品退货记录返工记录不合格品处理记录顾客满意度调查结果顾客投诉记录数据分析记录不合格和纠正措施报告不合格和纠正措施报告优先减少计划实施记录质量问题报告生产部业务部生产部业务部技术部质检部质检部质检部业务部业务部质检部总经理总经理总经理总经理总经理总经理每月每月每月每月每月每季每月每月每年每月每月每年每年每季每季每季每季不合格和纠正措施关闭率100%持续改进项目实施有效率≥5010.3持续改进（M8）90%注：★为公司级质量目标，☆为过程绩效指标。

（不合格和纠正措施实施有效关闭数不合格和纠正措施报告/不合格和纠正措施总数）×100%（持续改进项目实施有效数/持续改持续改进项目报告进项目总数）×100%