河办统计具体工作内容
一：每天配合销售文员审核其所下的市场发货单，发现单子有问题及时告知下单员；每个月28号核对系统里当月办事处所有的发货单单品价格以及当月期末应收的核对；发现有问题的及时告知公司总部相关人员进行调整。
二：每个月1号审核人事主管编制的业代工资，每个月10号之前完成人事主管编制的业代提成、经理增量奖金的初审工作；每月15号前完成对销助编制的非基地市场、直供、绿金维月度、季度、年度返利依据合同进行审核。
三：每个月1号—7号收集河南河北两个市场人员的差旅费和办事处费用，然后初审，汇总制表，进行分类整理后交办事处财务经理复核；
每个月10号将公司反馈过来的市场人员差旅费实际报销金额及其扣款原因发至相关人员邮箱，并电话告知。
每个月15号之前依据财务经理反馈过来的实际费用做相关的台账，并上交财务经理审核。
四：每个月12号之前根据财务经理核对之后的经营费用数据表分别做河南、河北的盈亏表，上交财务经理审核；14号之前根据财务经理审核后的盈亏表分别做河南、河北的累计盈亏比例表，预算执行表以及财务分析报告，并上交财务经理审核。
五：每个月15号之前根据办事处期末应收进行重点，非重点，直供店回款数据的分类汇总并发至销售助理。
六：每天随时配合财务经理安排的相关工作。
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