质量管理篇流程

3.12 质量管理篇业务流程及对应表单一览表

序号 三级流程名称及编号 主控 部门 流程权限说明 流程起点 流程简介 对应表单名称及编号 流程内容概要（基本步骤） 流程终点 局质量管理考核1 评价工作流程 (ZJSJ-QYLC-ZL-301) 局主管领导对检查方案进行审批, 工程部 对质量管理考核评价报告进行审定。 局工程部根据质量管理办法拟定检查方案-局主管领导局工程部根审批-形成检查组,下发检查通知(公司配合抽调检查专据质量管理家及检查安排)-局工程部开展检查,检查公司总部,抽考核资料办法拟定检查分公司总部和项目部-局工程部形成质量管理考核评归档 价报告-局主管领导审定-局工程部形成质量管理考核查方案 评价报告-公司签收-纳入责任状,考核资料归档 无 公司质量管理考2 核评价工作流程 (ZJSJ-QYLC-ZL-302) 公司主管领导对检查方案进行审批, 工程部 对质量管理考核评价报告进行审定。 公司工程部根据质量管理考核评价办法,拟定检查方案公司工程部-公司主管领导审批-形成检查组,下发检查通知(分公根据质量管司配合抽调检查专家及检查安排)-公司工程部开展检考核资料查,检查分公司总部,抽查项目部-公司工程部形成质量理办法拟定归档 管理考核评价报告-公司主管领导审定-公司工程部形检查方案 成质量管理考核评价报告-分公司签收-纳入责任状,考核资料归档 无 年度质量工作计3 划管理流程 (ZJSJ-QYLC-ZL-303) 1.局分管领导对局《年度质量管分公司工程部编制年度创优滚动计划-分公司分管领导理工作计划》事项进行审批。 审批-公司工程部调整汇总年度创优滚动计划-公司分2.局工程管理部对局《年度质量管领导审批-局工程部制定年度质量工作计划-局分管管理工作计划》事项进行编制审领导审批-局工程部下达年度质量管理工作计划并监督定。 实施-公司工程部编制下达公司年度质量管理工作计划3.公司分管领导对公司《年度质局工程 并过程监督/检查/实施-分公司工程部编制下达公司年工程部 量管理工作计划》事项进行审度质量管理工作计划并过程监督/检查/实施-项目部分资料归档 部提出需求 批；对年度总结及自查报告进行解项目质量指标并组织实施-项目部上报年度总结及自审批。 查报告-分公司工程部上报年度总结及自查报告-分公4分公司分管领导对分公司《年司分管领导审批-公司工程部上报年度总结及自查报告度质量管理工作计划》事项进行-公司分管领导审批-局工程部年度责任状考核兑现-公审批；对年度总结及自查报告进司工程部年度责任状考核兑现-分公司工程部年度责任行审批。 状考核兑现-项目部年度责任状考核兑现-资料归档 无

项目部根据项目实施计划，完成目标分解，明确本年度创优目标-分公司工程部汇总项目创优信息，形成分公司创优滚动计划，并明确本年度创优计划-分公司主管领导审批-公司工程部汇总形成公司创优滚动计划及年度创优计划-公司主管领导审批-局工程部汇总形成局创优滚动计划及年度质量创优计划-局主管领导审批-局质委会对局创优表彰及奖罚兑现进行审批;局主管领导对局创优滚动计划及年度质量创优计划进行审批;对考核情况和表彰及奖罚方案进行审核;公司质年度创优计划管4 理流程 (ZJSJ-QYLC-ZL-304) 委会对公司创优表彰及奖罚兑现进行审批;公司主管领导对公工程部 司创优滚动计划和年度创优计划进行审批;对考核情况和表彰及奖罚方案进行审核;分公司质委会对分公司创优表彰及奖罚兑现进行审批;分公司主管领导对分公司创优滚动计划和年度创优计划进行审批,对考核情况和表彰及奖罚方案进行审核 根据项目实施计划，完成目标分解，明确本年度创优目标 局工程部下达局创优滚动计划及年度质量创优计划并对本年度创国家级奖项工程开展1-2次检查、指导-公司工程部分解并下达公司创优滚动计划及年度质量创优计划每季度进行过程监督、检查、指导-分公司工程部分解并下达分公司创优滚动计划及年度质量创优计划并每月进行过程监督、检查、指导-项目部根据分公司计划进行调整并组织实施-项目部每月对计划实施情度填写并上报《工程质量获奖情况一览表》、证明材料、销项材料-公司工程部每半年填写并上报《工程质量获奖情况一览表》、证明材料、销项材料-局工程部汇总《工程质量获奖情况一览表》、证明材料、销项材料，年终对计划完成情况进行考核，并拟定表彰及奖罚方案-局工程部创优表彰及奖罚兑现-局主管领导进行审核-局质委会进行审批-公司工程部年终对计划完成情况进行考核，并拟定表彰及奖罚方案-公司主管领导审核-公司质委会审批-公司工程部创优表彰及奖罚兑现-分公司工程部年终对计划完成情况进行考核，并拟定表彰及奖罚方案-分公司工程部创优表彰及奖罚兑现-分公司主管领导审核-分公司质委会审批-项目创优表彰及奖罚兑现-资料归档 过程表单： 1.年度创优质工程滚动计划 2.工程质量获奖情况一览表 （ZJSJ-QYBD-ZL-003） 况进行汇报，对获奖信息及时上报-分公司工程部每季资料归档 （ZJSJ-QYBD-ZL-001）

三局杯评审工作5 流程(ZJSJ-QYLC-ZL-305) 1.局质量管理委员会对三局杯评审事项初审意见进行审批，对初评意见进行评审、审批，对获奖项目名单和奖金方案进行审批。 2.局相关部门对三局杯评审事项初局工程审意见进行审核。 部 工程部 3.局工程部对三局杯评审事项下发评审通知,初审并汇总;成立复查小提出需求 组,现场初步评审;起草获奖名单和奖金分配方案,拟定表彰文件,资料归档。 4.公司分管领导对三局杯评审事项进行审批。 提出需求-公司工程部申请上报-公司分管领导审批-局工程部初审汇总-局相关部门审核-局分管领导审批-局相关部门成立复查小组-现场复查,评审-局相关部门评资料归档 无 审确定年度获奖项目-局工程部表彰并发放奖金,资料归档。 中建杯评审工作6 流程(ZJSJ-QYLC-ZL-306) 1.局项目管理委员会对中建杯奖金方案进行审批。 2.局分管领导对中建杯申报项目进行审批，对中建杯奖金方案进行审局工程定。 部 3.局相关部门对中建杯申报项目进工程部 行审查。 提出需4.局工程部对中建杯申报项目进行求 初审，拟定奖金方案，进行奖金发放。 5.公司工程部对中建杯申报工程项目申请上报。 提出需求-公司工程部申请上报-局工程部初审汇总-局相关部门审查并签署意见-局工程部提出正式申报-局分管领导审批-局工程部向总公司报送并现场汇报-局工程部根据总公司表彰文件拟定奖金方案-局分管领导审核-局项目管理委员会审批-奖金发放 奖金发放 无 不合格品(轻微/一般)处置工作流7 程(ZJSJ-QYLC-ZL-307) 1.分公司分管领导对不合格品(轻输出表单： 微/一般)处置事项进行审批。 项目部分级汇总提出需求-分公司工程部审核-分公司分管领导审批-处1.不合格品（项）情况2.分公司工程部对不合格品(轻微/工程部 提出需并建立台一般)处置事项进行审核。 置、验证-分级建立台帐 汇总表 求 帐 3.项目部对不合格品(轻微/一般)（ZJSJ-QYBD-ZL-005） 处置事项进行评审、处置、验证。

3.12.1局质量管理考核评价工作流程运行图

流程名称 局质量管理考核评价工作 流程编号 ZJSJ-QYLC-ZL-301 流程级别 三级 主控部门 工程管理部 流程主要节点 局质量管理考核评价工作流程 公司局工程部局分管领导开始1根据质量管理考核评价办法，拟定检查方案否审批2配合抽调检查专家及检查安排形成检查组，下发检查通知是3开展检查，检查公司总部，抽查分公司总部和项目部4拟定质量管理考核评价报告否审批5形成质量管理考核评价报告是6签收纳入责任状考核，资料归档。 7结束

1.局工程部根据质量管理考核办法拟定检查方案，报局分管领导审批； 2.局分管领导批准后，局工程部根据方案，组织形成检查小组,下发检查通知； 3.公司抽调检查专家,配合开展检查； 4.局工程部组织开展检查，检查公司总部，抽查分公司总部和项目； 5.局工程部根据检查情况拟定质量管理考核评价报告，报局主管领导审批； 6.局主管领导批准后，形成质量管理考核评价报告，下发各公司签收； 7.作为责任状考核的依据，资料归档。 流程 说明 序号 对应制度文件 1 - 序号 1 2 3 阶段 输入 过程 输出 文件编号 ZJS.MS101-16－2016 文件名称 中建三局《企业管理标准》质量管理篇 表单编号 无 无 无 表单名称 发布时间 2016.07 对应 表单

3.12.2 公司质量管理考核评价工作流程运行图

公司质量流程名称 管理考核评价工作 流程主要节点 流程编号 ZJSJ-QYLC-ZL-302 流程级别 三级 主控部门 工程管理部 公司质量管理考核评价工作流程 分公司公司工程部公司分管领导开始1否拟定方案审批2配合下发通知是3开展检查4否拟定报告质量管理考核评价报告审批5形成文件质量管理考核评价报告是6签收纳入责任状考核，资料归档。 7结束

1.公司工程部根据质量管理考核办法拟定检查方案，报公司分管领导审批； 2.公司分管领导批准后，公司工程部根据方案，组织形成检查小组,下发检查通知； 3.分公司抽调检查专家,配合开展检查； 4.公司工程部组织开展检查，检查分公司总部，抽查项目； 5.公司工程部根据检查情况拟定质量管理考核评价报告，报公司主管领导审批； 6.公司主管领导批准后，形成质量管理考核评价报告； 7.下发各分公司签收； 8.作为责任状考核的依据，资料归档。 流程 说明 序号 对应制度 文件 1 - 序号 1 2 3 阶段 输入 过程 输出 文件编号 ZJS.MS101-16－2016 文件名称 中建三局《企业管理标准》质量管理篇 发布时间 2016.07 表单编号 无 无 无 表单名称 对应 表单

3.12.3 年度质量工作计划流程运行图

流程名称 年度质量工作计划管理流程 流程主要节点 年度质量工作计划管理流程项目部分公司工程部分公司分管领导分公司质委会公司工程部公司分管领导公司质委会局工程部局分管领导局质委会流程编号 ZJSJ-QYLC-ZL-303 流程级别 三级 主控部门 工程管理部 开始局年度质量工作计划编制否否审定是审议下达计划，签订责任状质量目标责1分解，编制公司年度质量工作计划否否任状审定下达计划，签订责任状质量目标责任状是是审定2分解，编制分公司年度质量工作计划否否审定下达计划，签订责任状质量目标责任状是是审议3分解项目质量目标实施监督、检查监督、检查监督、检查4上报年度总结及自查报告5复核，拟定项目责任状考核意见分公司年度总结及自查报告否否审定是审议是6复核，拟定分公司责任状考核意见否否7公司年度总结及自查报告审定是 审议是复核，拟定公司责任状考核意见局年度总结及自查报告否否审定是审议8考核兑现考核兑现考核兑现考核兑现资料归档9结束

1.局工程管理部汇总分析并结合中建股份年度质量管理工作要点，编制形成局《年度质量管理工作计划》，报局分管领导审定； 2.局分管领导审定后，报局质委会审议确定。 3.局质委会审议确定的《年度质量管理工作计划》，局工程管理部负责下达，与公司签订年度目标责任状，并对执行情况进行监督检查； 4.公司工程管理部分解并编制公司《年度质量管理工作计划》，报经公司分管领导审定，报公司质委会审议确定； 5.公司工程管理部下达公司《年度质量管理工作计划》，与分公司签订年度目标责任状，并对执行情况进行监督检查； 6.分公司工程管理部分解并编制分公司《年度质量管理工作计划》，报经分公司分管领导审定，报分公司质委会审议确定； 7.分公司工程管理部下达分公司《年度质量管理工作计划》，并与项目部签订年度目标责任状，并对执行情况进行监督检查； 8.项目部分解质量目标，落实实施 ，并接受上级的检查考核。 9.项目部质量部门每年年向分公司工程部提交年度质量工作总结以及责任状自查报告，作为分公司对流程 说明 项目部质量目标责任考核依据； 10.分公司工程部每年年终完成年度质量工作总结以及责任状自查报告，经分公司分管领导和分公司质委会审批后上报至公司工程部，作为公司对分公司质量目标责任考核依据；复核项目责任状并形成考核意见；经分公司分管领导和分公司质委会审批后；作为对项目考核兑现的依据； 11.公司工程部每年年终完成年度质量工作总结以及责任状自查报告，经公司分管领导和公司质委会审批后上报至局工程管理部，作为局对公司质量目标责任考核依据；复核分公司责任状并形成考核意见，经公司分管领导和公司质委会审批后；作为对分公司考核兑现的依据； 12.局工程部每年年终汇总局年度质量工作总结，对公司责任状自查报告进行复核，形成考核意见经局分管领导和局质委会审批后，作为局对公司质量目标责任考核依据； 13.各级考核兑现。 序号 对应制度文件 1 - 序号 1 2 3 阶段 输入 过程 输出 文件编号 ZJS.MS101-16－2016 文件名称 中建三局《企业管理标准》质量管理篇 发布时间 2016.07 表单编号 无 无 无 表单名称 对应 表单

3.12.4 年度质量创优计划流程运行图

流程 名称 年度质量创优计划管理流程 流程 编号 ZJSJ-QYLC-ZL-304 流程主要节点 流程 级别 三级 主控部门 工程管理部 年度质量创优计划管理流程项目部分公司工程部分公司分管领导分公司质委会公司工程部公司分管领导公司质委会局工程部局分管领导局质委会开始1否否否否明确创优目标汇总《创优滚动计划》《年度创优计划》审定是审议是汇总《创优滚动计划》《年度创优计划》审定是审议2是否否汇总《创优滚动计划》《年度创优计划》审定是审议3调整分解计划并下达分解计划并下达下达计划是4组织实施监督、检查、指导监督、检查、指导检查、指导5否否上报《创优计划实施情况》《工程获奖信息》审核并汇总上报《工程质量获奖情况一览表》是审核并汇总上报《工程质量获奖情况一览表》是考核并拟定表彰方案《工程质量获奖情况一览表》《表彰及奖罚方案》6审定是审议考核并按局奖罚意见拟定奖罚方案否否奖罚兑现是审定是审议7考核并按公司奖罚意见拟定奖罚方案否否奖罚兑现是审定是审议8落实奖罚兑现落实奖罚兑现是9资料归档资料归档资料归档资料归档10结束

流程 说明 1.项目部根据合同质量目标创优等级上报分公司； 2.分公司工程部汇总后报分公司分管领导审批；分管领导审批后，报公司工程部； 3.公司工程部调整汇总后，报公司分管领导审批；公司分管领导审批后上报局工程部； 4.局工程管理部汇总分析并结合中建股份年度质量管理工作要点，编制形成局《年度创优质工程滚动计划》,经局分管领导审批后制定印发，并对公司创优执行情况进行监督、检查与指导； 5.公司工程部根据局创优计划分解下达公司《年度创优质工程滚动计划》，每季度进行对分公司创优计划执行情况进行监督、检查与指导； 6.分公司工程部根据公司创优计划分解编制并下达分公司《年度创优质工程滚动计划》；每月对项目创优计划执行情况进行监督、检查与指导； 7.项目部根据分公司创优计划结合项目实际情况进行调整，分解质量目标，编制项目创优实施计划； 8.项目部对创优实施计划落实实施； 9.项目部每月对创优计划实施情况进行汇报，对获奖信息及时上报至分公司工程部； 10.分公司工程部每季度填写并上报工程质量获奖情况一览表、证明材料、销项材料至公司工程部； 11.公司工程部每半年填写并上报工程质量获奖情况一览表、证明材料、销项材料； 12.局工程部每年汇总工程质量获奖情况一览表、证明材料、销项材料 ，年终对计划完成情况进行考核，并拟定表彰及奖罚方案，报局分管领导审核； 13.局分管领导审核后，报局质量管理委员会审议； 14.局质量管理委员会审议通过后，对局工程部和公司进行创优表彰和奖罚兑现； 15.公司工程部每年年终对计划完成情况进行考核，并拟定表彰及奖罚方案，报公司分管领导审核； 17.公司分管领导审核后，报公司质量管理委员会审议； 18.公司质量管理委员会审议通过后，对公司工程部和分公司进行创优表彰和奖罚兑现； 19.分公司工程部每年年终对计划完成情况进行考核，并拟定表彰及奖罚方案，报分公司分管领导审核； 20.分公司分管领导审核后，报分公司质量管理委员会审议； 21.分公司质量管理委员会审议通过后，对分公司工程部和项目进行创优表彰和奖罚兑现； 22.项目部进行创优表彰和奖罚兑现。 对应制度 文件 序号 1 序号 1 阶段 输入 文件编号 ZJS.MS101-16－2016 表单编号 无 （ZJSJ-QYBD-ZL-001） 过程 （ZJSJ-QYBD-ZL-003） 文件名称 中建三局《企业管理标准》质量管理篇 表单名称 发布时间 2016.1 对应 表单 2 3 年度创优质工程滚动计划 工程质量获奖情况一览表 4

输出

无

3.12.5 三局杯评审工作流程运行图

流程名称 三局杯评审工作流程 流程编号 ZJSJ-QYLC-ZL-305 流程级别 三级 流程主要节点 主控部门 工程管理部 三局杯评审工作流程公司工程部公司分管领导局工程部局相关部门局分管领导局项委会开始下发评审通知1否申请上报审定2是初审3审核审批4成立现场复查小组，下发检查通知5现场复查6记录并填写复查报告，提初审意见7否审议，确定年度获奖项目是8表彰文件奖金发放9结束

1.局工程部下发评审通知； 2.公司工程部组织三局杯的申报工作，汇总拟申报工程，报公司分管领导审批； 3.公司分管领导审批后，向局工程部申报； 4.局工程部对申报工程工程进行初审，初审合格的，报局相关部门审核； 5.局相关部门审核通过的申报工程，报局分管领导审批； 6.局分管领导审批同意后，局工程部组织成立现场复查小组，下发检查通知； 7.局工程部组织进行现场复查，公司、分公司配合并做好迎检和汇报工作； 8.局工程部根据复查情况记录并填写复查报告，提初审意见，报局项委会审议； 9.局项委会审议确定年度获奖项目； 10.局工程部进行表彰并发放奖金。 流程 说明 序号 对应制度文件 1 - 序号 1 2 3 阶段 输入 过程 输出 文件编号 ZJS.MS101-16－2016 文件名称 中建三局《企业管理标准》质量管理篇 表单编号 无 无 无 表单名称 发布时间 2016.07 对应 表单

3.12.6 中建杯评审工作流程运行图

流程名称 中建杯评审工作流程 流程编号 ZJSJ-QYLC-ZL-306 流程主要节点 流程级别 三级 主控部门 工程管理部

1.中建杯由局工程部根据总公司申报文件组织申报； 2.公司工程部申请上报； 3.局工程部和相关部门对申报项目进行评审，并提出正式申报项目，报局分管领导审批； 4.批准的项目由局工程部提交总公司； 5.局工程部根据分配名额组织正式申报； 6.公司工程部申请； 7.局工程部和相关部门审核，通过后，报局分管领导审批； 8.局分管领导审批通过，由局工程部正式申报，并组织现场汇报 ，公司配合整理汇报资料； 9.局工程部根据总公司的表彰文件，拟定奖金方案 ；报局分管领导审定； 10.局分管领导审定奖金方案，报局项委会审议； 11.局项委会审议审议确定奖金方案； 12.局工程部下发表彰文件，监督奖金发放。 流程 说明 序号 对应制度文件 1 - 序号 1 2 3 阶段 输入 过程 输出 文件编号 ZJS.MS101-16－2016 文件名称 中建三局《企业管理标准》质量管理篇 发布时间 2016.07 表单编号 无 无 无 表单名称 对应 表单

3.12.7 不合格品（轻微、一般）处置工作流程运行图

不合格品（轻流程名称 微、一般）处置工作流程 流程主要节点 流程编号 ZJSJ-QYLC-ZL-307 流程级别 三级 主控部门 工程管理部

1.出现轻微（一般）不合格品,项目部对不合格品组织评审，填写不合格品自（项）评审处置记录表； 2.出现轻微不合格品,项目工程部直接处置，质量部门验证； 3.出现一般不合格品，项目部编制技术处理方案，报分公司工程部审核； 4.分公司工程部审核后，报分公司分管领导审批后实施； 5.项目部根据审批的技术处理方案，对不合格品进行处置； 6.一般不合格品处置完后，由项目技术负责人、项目质量总监进行验证，并做好验证记录； 7.项目部建立不合格品台帐，对不合格品进行分析并制定预防措施。并将不合格品台帐按时报送分公司工程部； 8.分公司工程部汇总并建立不合格品台帐，对不合格品进行分析并制定预防措施。并将不合格品台帐按时报送公司工程部； 9.公司工程部汇总并建立不合格品台帐，对不合格品进行分析并制定预防措施。 流程 说明 序号 对应制度 文件 1 - 序号 1 2 3 阶段 输入 过程 输出 文件编号 ZJS.MS101-16－2016 文件名称 中建三局《企业管理标准》质量管理篇 表单编号 无 无 表单名称 发布时间 2016.07 对应 表单 不合格品（项）情况汇总表 ZJSJ-QYBD-ZL-005