预 算 编 制 表

单位名称：北京分公司校区指标名称一、收入指标1、现金收款2、合同课时数量3、课时消耗数量4、学员数量5、其他收入二、支出指标1、工资性支出1.1 教师经费1.1.1 专职教师工资(含奖金)每月20日前上报，各学习中心在对应中心纵栏填写灰色项；分公司职能部门在北分预算处填写，其中人力资源填写工资性支出，行政部填写办公经费、房租、公共性费用，市场部填写市场费用。

校区预分公司预算北分预算算北师大北大东直门公主坟劲松和平里人大0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000崇文阜成门宣武航天桥方庄东大桥朝阳路亚运村三元桥0000000000000000000000000001.1.2 专职教师人数1.1.3 兼职教师工资1.1.4 兼职教师人数1.1.5 陪读教师工资1.2 非教师员工工资1.2.1 非教师员工工资(含奖金)000000000000000001.2.2 非教师员工人数1.3 管理人员工资1.3.1 管理人员工资1.3.2 管理人员人数1.3.3 校区顾问工资1.4 活动经费1.4.1 部门活动经费1.5 福利费1.5.1 节日补助费1.5.2 防暑降温费1.5.3 员工关怀费2、 办公经费2.1 教辅资料费2.2 资料复印费2.3 饮用水费2.4 办公用品费用3、房租3.1 校区数量3.2 房租费用00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003.3 物业管理费3.4 水电费3.5 维修维护费4、市场费用4.1 平面媒体4.2 短信4.3 地面活动4.4 电视电台4.5 软文4.6 场地租赁4.7 其他（户外广告等）5、公共性费用5.1 办公用品采购5.2 电子设备5.3 办公家具5.4 邮电通讯费5.5 办公区域环境布置5.6 印刷费5.7 运费5.8 折旧5.9 业务招待费5.10 其他6、招聘费7、律师费8、审计费9、公关费用10、培训费11、部门经费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012、其他0.0000三、利润指标0.000编制说明：1、预算编制尽量细化，以校区为编制单位，分公司总部也需统计。编制完成以分公司为单位汇总后上报 2、其它项需在备注中简要说明

3、加注星号部分是指在执行中可以考虑统一采购（支付），尽量减少校区资金使用，便于总部集中管理；但是在预算编制时各项费用要细化到校区 4、预算编制每月25号开始三日内上报，月初批复

5、编写简要预算编制说明，对关键指标的预计应予以说明编制依据