班组台帐记录管理规定

班组台帐记录如何进行规范

在推动班组建设的过程中，班组的台帐如何规范、如何完善是企业管理部的职责。从制度流程上来看，台帐不应该脱离于制度流程的载体而存在，它应该作为制度流程的一个附件或一个流程节点进行存在，但是在国有企业以及企业实际情况，如果每项工作都等流程制度建设后，那班组的管理工作一定大大滞后。

基于这样的思路、想法，企业管理部起草了一份台帐记录规定，有效夯实了班组的基础管理工作。

班组台帐记录管理规定

1. 目的

为加强班组建设，使班组工作制度化、规范化、科学化，努力提高班组管理水平，特制定班组台帐记录管理规定。

2. 范围

2.1规定了班组台帐记录类型、记录内容、记录要求、保存、检查考核等要求。

2.2本规定适用于各班组。

3. 职责

3.1XXXXX部负责制（修）订班组台帐记录管理规定。

3.2 班组所在部门负责制（修）订本部门的各类台帐记录管理细则，负责本部门相关活动记录表格的编制、审定，负责本部门记录的收集、整理、保存、移交和管理。

3.3 XXXXX部负责协助班组做好安全活动记录栏目的设计以及安全活动记录的监督与检查。

3.4 XXXXX部负责协助班组做好技术台帐记录设计及相关活动记录的监督与检查。

3.5 XXXXX部负责技术培训记录栏目的设计，同时协助班组做好台帐记录的完善及信息化改造工作。

4 主要台帐记录类型及内容

4.1主要台帐记录类型

4.1.1公共部分：班长日志（运行日志）、安全活动记录、技术培训（含岗位抽考、技术问答、事故预想及反事故演习）

4.1.2专业部分：运行生产记录、设备台帐、工器具台帐、点检记录（台帐）

4.2主要台帐记录内容

4.2.1班长日志（运行日志）：当天班前、班后会内容（包括工作安排、安全事项交待、事故预想、危险源预控与分析、当日工作完成情况总结），设备运行或检修状况。

4.2.2 安全活动记录：根据《公司安全教育管理规定》要求，记录贯彻落实有关安全文明生产的规定和上级文件精神情况、安全简报的主要事件和措施，安全生产检查情况（特别是春、秋季及专项安全大检查），安全生产周、安全生产月活动情况，分析所发生的异常、障碍、事故、未遂和违规现象，开展有针对性的安全活动，提出安全防范措施，并落实整改等情况。

4.2.3技术培训记录：根据公司《员工教育培训规定》及部门培训规定要求以及公司、部门的年度培训计划，结合本班的技术状况，制定班组年度培训计划，并分解到月度。按月度计划组织本班人员开展技术培训活动。在现场岗位抽考中，主考人要对被考人所答的问题进行严格评价，促使技术水平不断提高。

4.2.3.1事故预想记录：事故预想是岗位运行人员，班值长或培训员结合班前会在接班前依据检查设备时所了解的设备运行情况（含设备健康状况及运行方式）进行事故预测分析、安全注意事项的交待。预测本班所属设备可能发生的事故，并提出事故处理对策，引起全班成员或每个岗位运行人员高度重视，做到有备无患。

4.2.3.2反事故演习记录：演习的目的是为了检查并提高运行人员对事故处理应变能力，因而要求：记录本次演习参加人员、演习方案及过程、演习中暴露问题等主题，本次演习的总结、评价，提出存在问题的相应对策。

4.2.4运行生产记录：根据《运行记录管理规定》要求，主要记录机组及各辅助设备的运行、操作情况等。

4.2.5设备台帐

4.2.5.1设备技术规范：根据《设备技术台帐管理规定》要求，因本班所辖的设备需要而设立，记录有关设备的技术指标、型号、出厂日期、厂家、投产日期、安装部门、验收日期、运行状况等。

4.2.5.2维护检修记录：根据《公司检修管理规定》和《设备技术台帐管理规定》要求，设备运行和检修中凡有修试、异常、调整、换型、改造等均必须及时记录，并有评价验收和负责人签章。主要记录检修的项目内容和检修过程中更换的零部件以及修后试转或试验的数据记录。

4.2.6点检记录（台帐）：根据《点检管理规定》及《点检工作标准》，主要包括点检工作日志、点检实际记录及分析、检修工时和费用预算及实际记录、设备改进记录以及质量监控和安全工作的有关记录。

4.2.7工器具台帐(包括安全工器具)：根据《安全工器具管理规定》等相关要求，工器具台帐记录本班工器具(包括安全工器具)中的公用工器具的品名、数量、用途、领用日期。工具材料等物品做到帐、物、卡（图）相符。

4.3台帐记录要求

4.3.1 通用要求

4.3.1.1记录的时间与内容要一致，确保准确性。

4.3.1.2数字单位采用国际统一标准单位，严禁使用非标准单位。

4.3.1.3参数记录应用准确数字记录。

4.3.1.4记录内容原则按时间顺序记录。

4.3.1.5记录内容必须保证连续完整，特别对消缺、抢修情况必须做完整记录。例如检修是否及时到现场，处理情况如何，特别是交接班时的状态应做好记录。

4.3.1.6对采用手写的记录，要求文字工整，数字清晰，表达简明准确真实。

4.3.2 专业要求

4.3.2.1 班长日志记录具体要求见附表2；

4.3.2.2班组安全活动记录格式要求见附表3；

4.3.2.3技术培训记录格式要求见附表4，各记录具体要求见公司《员工教育培训管理规定》及部门相关规定。

4.3.2.4专业台帐记录种类较多、涉及范围不尽相同，其具体要求、记录内容及规范见《运行记录管理规定》、《设备技术台帐管理规定》等相关规定。

4.4 保存与销毁

4.4.1书面记录保存时应做到防潮、防火、防虫蛀鼠害等，班组应指定专人保管，以防丢失。

4.4.2 以电子媒体形式贮存的各项记录班组应有专人保管，并备份保存，并做到防磁，以防丢失。

4.4.3 各记录主管部门应确认相关记录的保存期，一般不应少于24个月。

4.5 检查与考核

4.5.1台帐记录的相关制度是否健全、记录是否完善、规范，作为班组建设考核条件之一。

4.5.2班组台帐记录必须完善，若有缺漏或不合乎规范的，被本部门检查发现的，由部门对班组考核；被公司考核部门检查发现的，由公司按公司绩效管理办法进行考核；未按附表1对“班组记录”进行定期检查的，按公司绩效管理办法进行考核（见附表7：班组台帐检查卡），其中：

1） “班长日志、运行日志”：每月底由部门专业专工检查，部门领导及XXXXX部每月抽查。

2） “安全活动记录”：每月底由部门安全员检查，部门领导及XXXXX部每月抽查。

3） “技术培训记录”：每月底由部门培训专工检查，XXXXX部每月抽查。

4） “专业台帐记录”：每月底由部门专业专工检查，XXXXX部每月抽查。

5 附则

5.1 本办法由XXXXX部负责解释。

5.2 本办法自发布之日起实施。