2024年大学内部审计工作总结范

2024年，我校内部审计工作在校领导的关心和支持下，严格按照相关法律法规和内部审计制度的要求，全面开展工作，取得了一定的成绩。本次总结主要从工作目标与计划、工作内容与方法以及工作效果与问题三个方面进行总结。

一、工作目标与计划

为了保障我校的财务管理健康、规范，确保校园内部各项工作符合法律法规和内部制度要求，2024年内部审计工作明确了以下目标：

1. 加强对财务管理的审核，确保资金使用情况合规、经济效益显著。

2. 强化对采购管理的审计，确保采购活动公开透明、程序完整。

3. 提升绩效管理的审核水平，确保绩效合理、公平。 4. 加强对风险控制的审计，避免损失发生。 5. 强化对信息化的审计，保障信息安全。

为了实现以上目标，内部审计部门制定了详细的工作计划，并与相关部门进行了充分沟通和协调，确保工作的顺利展开。

二、工作内容与方法 1. 财务管理审计

通过对校内各个单位的财务管理情况进行审核，重点关注资金的使用、收支情况以及各项费用是否符合规定。在审计过程

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中，注重数据的真实性和准确性，通过比对与核对，确保数据的可信度。同时，加强财务制度和流程的审查，发现问题隐患并提出改进建议。

2. 采购管理审计

针对校内采购活动的公开透明性和程序完整性，内部审计部门对校内采购活动进行了全面的审计。通过查阅相关文件和记录，了解采购合同的签订过程，审核采购过程中的价格和数量等信息，发现问题并提出改进建议。

3. 绩效管理审计

通过对校内各个部门的绩效管理情况进行审核，重点关注绩效目标的制定和达成情况，以及绩效评价的公平性。审计过程中，注重对绩效管理制度和流程的审查，发现问题并提出改进建议。

4. 风险控制审计

通过对校内各个单位的风险控制情况进行审核，重点关注风险识别、评估和应对措施的有效性。通过调查和访谈等方式，了解各个单位的风险情况，对重大风险进行分析和评估，发现问题并提出改进建议。

5. 信息化审计

通过对校内信息化系统的安全性和合规性进行审核，确保信息的保密性和完整性。审计过程中，注重对系统安全策略的审

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查，检查系统的安全设置和权限管理等情况，发现问题并提出改进建议。

三、工作效果与问题

2024年，我校内部审计工作取得了一定的成效。通过内部审计，发现了一些风险隐患和制度漏洞，及时提出了改进建议。部分单位也积极响应了审计部门的建议，并进行了相关改进。同时，内部审计也发现了一些问题，主要包括：

1. 财务管理方面存在资金使用不规范、部分费用核算不准确等问题。

2. 采购管理方面存在程序不完整、部分采购合同签订不规范等问题。

3. 绩效管理方面存在绩效目标制定不准确、评价程序不公平等问题。

4. 风险控制方面存在细节不完善、应对措施不到位等问题。 5. 信息化方面存在系统安全隐患、权限管理不严格等问题。 针对以上问题，内部审计部门将进一步加强与相关部门的沟通与合作，推动问题的解决，确保问题不再发生。

综上所述，2024年大学内部审计工作在校领导的重视下，全面开展，取得了一定的成绩。通过对财务管理、采购管理、绩效管理、风险控制和信息化等方面的审计，发现了一些问题，并提出了改进建议。同时，也意识到了一些问题存在，将在以后的工

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作中加以解决。希望通过持续的努力，能够进一步提高内部审计工作的水平，为我校的发展作出更大的贡献。

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