办公室廉政风险点防控表

部门（盖章）： 填表时间：2015年 月 日风险类别潜在风险点原因分析采购计划未经批准擅自采购、依规应通过政府采购的却自行采购，向商家索要回扣等。风险等级自我防控措施违规采购物资采购消费虚报根据各部门、子公司实际需要量申请；采购时两人以上集中采购；采购时采取对有规模的商家询价的方式，询价时不得二级低于3家；采购的办公用品专人管理，专人负责入库、出库工作。实际采购数量与发票不相符、价格虚高、开假发票。缺乏廉洁自律能力，道德修养不高。三级规范工作职责和岗位纪律，落实岗位责任制。 加强思想道德建设。 接待超标准公务接待违规支付未经批准擅自安排公费就餐、娱乐、游览等三级严格按照《接待管理制度》进行接待；按标准选择接待地点；特殊情况及时向部门负责人汇报，定期清算接待账务。接待事由记录不详细、不准确，发生的费用明显不合理，虚增接待项目和费用。未严格执行审批制度，管理不集中。遵循“集中管理、对口接待、热情周到、厉行节约”的原三级则，严格按照财务报销程序，严格执行财务规定及开支标准。公车私用车辆管理自觉自律意识不够高，车辆安排不科学，管理不严格，二级严格执行车辆和驾驶员管理制度，加强日常监督检查工作；科学合理调配用车，强化节能意识，提高车辆使用效率，车辆管理 不遵守有关规定，随意对车辆进行维修车辆维修保养、油耗管保养的风险。未经报批擅自决定车辆的理维修、不在定点厂家维修、随意增加维修项目，致使维修费用超标。 文件丢失 缺乏系统的规范管理三级强化车辆维修管理，建立健全车辆管理制度， 行文办文二级严格执行《公文处理管理制度》各类规定提高廉洁自律的能力，加强思想道德建设，严格用印登记，有领导签字；做好记录，事后补签；严格保管印章，专人负三级责，专人管理；移交印章有交接人签字，鉴证人签字，时间记录等。借阅档案做好登记，有领导和借阅人签字，档案管理员在场查询；接收档案有交接手续，有交接人、鉴交人签字；逐页二级检查，每宗卷宗要有立卷人签字；档案室做好保密工作；新接收的档案资料要及时收录登记，做好备份。加强保密工作宣传，不断提升保密意识；建立健全保密工作三级制度；加强日常监督检查和每年定期检查；注重保密件的传阅过程管理和归档管理印章管理违规使用印章 滥用职权，私自违规用印，保管不严格，登记不规范。档案缺失档案管理密件泄露 查阅、借出档案为及时登记，漏登漏记、拖延登记。 保密意识不强或工作疏忽造成泄密、失密或故意泄密。 部门负责人签字： 分管领导签字：

注：风险类别可从部门业务流程风险、规章制度风险等方面进行划分。

责任主体经办人、负责人经办人、负责人经办人、负责人经办人、负责人经办人、负责人经办人、负责人经办人、负责人经办人、负责人经办人、负责人经办人、负责人