食品生产企业自查表

企业名称： （盖公章） 法定代表人： 生产地址： 许可证编号： 监管部门 核查结果 营业执照、生产许可证在有效期内；实际生产场所、生产的产品范围与生产许可证载1 企业资质 情况 2 3 4 5 生产环境 条件 6 7 8 在生产许可有效期内，生产许可事项发生变化的，按规定变更或报告。 不存在伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让食品生产许可证的情况。 厂区、生产车间地面硬化、无扬尘、无积水、无异味、无虫害。 原料处理和加工、包装、贮存等生产车间和场所卫生整洁，并与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 明内容一致。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 检查项目 序号 检查内容 企业自查结果 卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。 □符合 □不符合 有更衣、洗手、干手、消毒设施，能正常使用。 通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备正常运行。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 车间内使用的洗涤剂、消毒剂应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有9 相应的使用记录。 定期检查捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、纱窗等防虫害装置的使用情况10 并有记录，生产场所无虫害迹象。 查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件。11 肉类原料有相应批次的检疫证明。 采购进口需法定检验的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，索取有效的检验检12 疫证明。 对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原辅料，有检验记录。 建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记14 15 16 录。 使用的新食品原料经过国务院卫生行政部门许可。 进货查验记录及证明材料真实、完整、一致，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。 生产加工场所无食品原辅料或者食品添加剂、加工助剂以外的化学物质，无超过保质17 期的食品原辅料、食品添加剂、加工助剂。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 进货查验 13 □符合 □不符合 □符合 □不符合 生产过程 控制 2

使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一18 19 20 21 22 致。 建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。 未使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。 未使用仅用于保健食品的原料、药品生产食品。 生产记录中的生产工艺和参数与企业提供的工艺规程一致。 建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度23 控制、车间洁净度控制等（无微生物控制要求的食品添加剂生产企业不检查“车间洁□符合 □不符合 净度控制”）。 24 25 26 27 生产现场不存在人流、物流交叉污染；不存在原料、半成品、成品交叉污染。 有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。 生产设备、设施定期维护保养并做好记录。 有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。 工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人、或其他与生产不相关28 物品，员工洗手消毒后进入生产车间。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 3

企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，检验仪器设备应按期检定，29 并定期进行实验室测量比对。 委托检验的，应当有与有资质的检验机构签订的合同。并索取与委托协议相符的检验报告。 有与生产产品相适应的产品标准文本，按照标准规定的检验项目进行检验，检验合格检验落实 情况 32 33 34 35 36 贮存、运输和销售 37 38 39 建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整、清晰。 按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。 检验员应具备相应能力。 检验相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 31 后方可出厂销售。出厂检验项目应齐全。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 30 □符合 □不符合 □符合 □不符合 食品、食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存符合相关要求，有专人管理。 □符合 □不符合 原辅料与食品添加剂分隔放置，食品添加剂贮存做到专人专柜（专库）。 不合格品在划定区域存放，并悬挂张贴标识。 根据产品特点建立和执行相适应的仓储、运输及交付控制制度和记录。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 4

各类库房环境整洁，卫生状况良好，有相应的采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、40 防鼠、防虫、温度控制等设备或设施。 外设仓库与食品生产许可证载明情况一致。 有销售台账，台账记录真实、完整、清晰。 销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、43 销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。 企业配送车辆报食品生产监管部门登记备案，有明显标识，并符合相关管理规定 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 41 42 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 44 45 不合格品管理和食品召回 47 48 从业人员 管理 49 50 46 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 建立和保存不合格品的处置记录。 不合格品的批次、数量应与记录一致；未发现使用不合格品重新加工食品情况。 实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录； 召回食品有处置记录。 有明确的食品安全管理人员和负责人。 有食品安全管理人员培训和考核记录。 5

企业负责人或授权人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品51 安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。 建立从业人员健康检查制度和健康档案，从业人员有健康证明，符合相关规定。 有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。 有定期排查食品安全风险隐患的记录。 有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。 发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 52 53 54 食品安全 事故处置 56 57 食品添加剂生产者管理 59 58 55 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 原料和生产工艺符合产品标准规定。 复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。 食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”，并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。 标签标识应符合相关规定 对消费者投诉应该登记并妥善处理。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 食品标签 标识 其他 60 61 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 6

项不符合；“不符合”项整改到位时间： 年 月 日 不符合项说明及整改措施（可另符整改报告）： 自查情况 自查人员签字： 企业负责人签字： 自查时间： 年 月 日 核查情况及结论： 依法处理和记分情况： 核查处理 情况 核查人员签字： 核查时间： 年 月 日

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