江苏金象赛瑞化工科技有限公司
工艺技术管理手册
受 控 状 态
编 号：GESC-JS-SC-2014-01
编制单位：生产技术部
批 准：
工艺技术管理手册
审 核：
发布时间：2014年3月1日 执行时间：2014年3月1日
一、工艺技术管理制度··2 二、工艺技术管理职责··4 三、工艺操作规程··5
目 录
四、岗位操作法管理制度··7
五、事故应急管理规定··8 六、工艺指标管理规定··10
七、生产运行记录与报表管理规定··13 八、设备技术标定管理规定··16 九、工艺纪律和操作纪律管理规定··17
十、化工原材料管理规定··19 十一、工艺技术文件管理规定··20 十二、节能降耗管理制度··24 十三、质量管理制度··26 十四、交接班管理制度··27 十五、巡回检查制度··30 十六、生产请示、汇报制度··31 十七、生产调度指令贯彻执行制度··32 十八、工艺联锁保护管理制度··33
十九、DCS操作室及在线分析室管理规定··35
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二十、开停车管理制度··36 二十一、工艺操作事故管理制度··38 二十二、生产数据统计管理制度··43 二十三、工艺管理制度考核办法··45 二十四、工艺考核指标··50
二十五、生产奖核算与分配发放方案（试行）·51 二十六、生产奖考核办法（试行）·53 二十七、关键质量控制点的操作控制程序··57 二十八、三聚氰胺不合格品控制程序··58 二十九、液氨不合格品控制程序··60 三十、附表
工艺技术管理制度
一、内容及适用范围
本制度规定了工艺技术管理的内容要求和方法，适用于本公司生产过程中的工艺技术管理。
二、工艺管理内容及要求
1、操作人员对工艺文件(岗位操作规程、工艺技术规程、岗位责任制等)熟练程度，要求达到工艺操作标准要求。
2、操作人员对现场工艺流程熟练，要求达到工艺操作标准。 3、操作人员对《化工通用管理标准》执行情况，要求符合标准。 4、工艺记录报表、交接班记录填写情况是否按时、准确、整齐，保管妥善，符合原始记录管理标准。
5、巡回检查制执行情况要求符合《化工通用管理标准》。 6、工艺管理制度要求建立健全。
7、工艺指标、定额消耗情况要求符合标准。 8、工艺事故处理情况要求符合工艺事故管理标准。 9、工艺台帐要求健全、完整。 10、岗位清洁文明要求达到标准。
11、各车间工艺纪律执行情况要求直接与单位效益挂钩，执行经济责
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任制标准。
12、各班组负责向生产技术部上报工艺纪律执行情况及考核情况。 三、工艺纪律检查方式及要求
1、对工艺纪律执行情况采取巡回检查、定期全面检查和不定期抽查三种方式。
2、巡回检查由各班调度负责．每天至少检查1次，负责本班范围内所有岗位的检查，对不符合本标准要求的操作者有权制止或停止其操作。
3、定期全面检查由本蜜胺事业部部长或副部长组织联合检查组负责进行，每周一次。范围包括本厂区内所有岗位。对不符合本标准要求的操作人员有权停止其操作，并责令其所在部门进行批评教育。
4、不定期抽查由生产技术部负责进行，每月最少四次。检查范围包括本厂区内所有岗位。对不符合本标准的操作人员有权停止其操作。
5、当班生产调度、生产班组长必须按点定时检查，生产调度随时抽查。对不符合本标准要求者应及时纠正或停止其操作。
6、每次检查必须有检查纪录，作为执行经济责任制考核的依据。 7、蜜胺事业部必须根据实际情况制定出车间的工艺技术管理制度，优化生产过程，制定完善的工艺技术规程、岗位操作规程和安全技术规程等工艺技术文件。
8、各班组必须严肃工艺纪律和操作纪律，加强工艺纪律和操作纪律执行情况的考核，重视生产岗位第一手资料的管理，加强岗位操作记录和交接班记录等工艺技术资料的管理。
9、搞好工艺技术分析，定期召开工艺技术分析会、工艺例会，按时编制技术月报、能耗月报和年报，组织技术测试和工艺指标标定。
10、组织技术分析、技术攻关、技术改造活动，制定相应的对策和措施，并组织或参与技术改造项目的实施工作。
11、收集和对比国内外技术发展的信息资料，结合企业实际，推广应用先进的工艺技术和新型化工原材料。
12、认真学习和研究国内外先进的工艺技术管理经验，应用现代化管理手段和方法，充分发挥信息资源共享的作用，提高工艺技术管理水平。
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13、搞好职工技术培训工作，提高职工的生产技术水平。
14、开展节能降耗、挖潜增效活动，搞好班组经济核算，努力降低生产成本，实现效益最大化。
15、当工艺技术员中一人因故外出时，应指定代替人，因工作调动而出现空缺时，应在两个月以内调整补齐，以保证工艺技术管理工作的连续性、有效性。
工艺技术管理职责
1、贯彻执行上级有关工艺技术管理的文件、规定，按时完成上级布置的工作任务，主动向生产技术部汇报生产工艺技术的重大问题。
2、车间必须要定期对工艺技术管理工作、工艺纪律检查、工艺管理制度等的执行情况进行自查，每日进行检查，每月开展工艺技术运行分析，及时纠正存在的问题，并在生产调度会上进行讲评、考核。
3、各车间班组负责编制、审核生产工艺技术规程、岗位操作规程及岗位安全规程。
4、组织制订和落实工艺技术标定方案，并上交有关部门。 5、组织生产装置达标活动，编制装置达标总结并及时上报。 6、组织编写装置生产工艺专题技术总结并及时上报。
7、组织对车间技改项目和工艺变更项目进行审核、实施、投用及使用效果分析。
8、参与化工原材料的筛选、使用与评定工作。
9、负责异常生产操作（包括开、停工、事故处理、非计划停工、改变生产工艺操作条件等）的现场技术分析及生产调整工作，确保有关技术方案的落实、执行。
10、按要求建立完整、准确、系统的工艺技术资料及生产技术台帐。 11、编写车间生产技术月、年报和专题技术总结，并按时上报主管部
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门
12、对专业技术人员、生产岗位人员进行培训、考核。
工艺技术规程
一、 工艺技术规程管理
1、工艺规程是本公司技术文件之一，是生产系统操作的基础，也是生产班组进行生产活动的主要技术文件。由车间组织班组编写，公司生产技术部汇总，并组织各相关技术人员进行讨论、审核和会签，公司生产技术部负责审定后，报公司分管领导批准执行。
2、工艺技术规程编制和修改的依据是工程设计、技术改造等技术文件，试车方案、试生产方案、试生产总结、工艺技术标定报告和国内外生产先进经验等。
3、工艺技术规程以生产装置为单元进行编写，应具有可操作性和指导性。
4、工艺技术规程的文字表达应准确简明、逻辑严谨，避免产生不易理解或不同理解的内容，操作方法、步骤、文字、图表等应准确无误。
5、工艺技术规程中涉及到工艺参数是工艺设计参数，不作为控制指标，只作为操作指导参考，具体操作工艺指标控制范围以生产工艺指标为准。
6、工艺技术规程的修改，原则上三年进行一次。技术改造后的装置，通过验收、考核后应及时修改工艺技术规程或编写临时工艺技术规程。新装置建成投产时，应根据设计文件编写首次投产试运开工方案及相应的工艺技术管理文件。在新装置投产考核后的一年内，编写出正式工艺技术规
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程。
7、工艺技术规程的主要内容： 1）装置的简要说明；
2）工艺过程简述及工艺流程图； 3）主要工艺指标、主要技术经济指标； 4）主要动力指标；
5）产品、中间产品质量指标； 6）主要原材料及辅助材料质量指标； 7）主要设备一览表及其主要设计参数； 8）仪表控制方案及主要仪表性能；
9）装置开、停工方案、临时停工方案及特殊设备、单元的操作维护管理规定；
10）生产过程事故处理； 11）安全、环保、健康技术规定；
8、工艺技术规程的格式按公司《工艺技术规程管理标准》实行。 二、工艺技术规程的使用、更改
1、在生产过程控制中必须使用受控版的工艺技术规程，未经批准发布的工艺技术操作规程不得使用和开工生产。
2、遇特殊情况，要超出工艺技术操作规程进行操作时，车间必须研究周密措施，写出具体操作方案，经生产技术部审定后，由公司分管领导批准后方可执行。
3、工艺技术规程每三年复审一次。遇到特殊情况不能按时复审和换版时，应办理延期使用手续。班组要填写《企业标准文件审批表》，报公司生产技术部审定后，由公司分管领导批准后，方可延期使用。延期时间不得超过二年，办理延期使用手续应在原文件到期前2个月进行。长期停工装置可以根据实际使用时间情况来办理延期使用手续，一般为每三年重新办理一次延期使用手续。
4、临时工艺技术规程（或试运方案）的实施验证（或试用）期限为一年，特殊情况下需延期使用的，须由原审批人审批后方可延期使用，且延期使用时间不得超过一年。
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5、在工艺技术规程有效期内，若要进行修改时，班组必须填写《企业标准文件审批表》，经原审批人审批后方可执行。
6、在工艺技术规程的有效期内，因装置改扩建，而造成工艺技术规程不适应生产操作需要时，应及时出版新版工艺技术规程，同时旧版工艺技术规程自行作废，由生产技术部负责收回作废。作废后的工艺技术规程由生产处加盖“作废”章后，生产班组才能作为资料进行保存。
7、对于停工待报废装置或装置设备拆除准备报废的生产装置，由班组办理工艺技术规程作废手续。班组填写《企业标准文件审批表》报公司生产技术部审定，经公司分管领导批准后，方可废除工艺技术规程。
岗位操作规程管理制度
1、岗位操作规程是搞好系统操作的基础，是班组进行生产活动的主要技术文件。根据上级批准的工艺技术规程进行编写（也可以包括在工艺技术规程内）。
2、岗位操作规程由蜜胺事业部技术员编写，经班组长和蜜胺事业部工艺主管审查后，交公司生产技术部汇总并组织各有关技术人员讨论审查无误后，报公司分管领导批准执行。
3、岗位操作规程的内容和格式按公司生产技术部统一规定进行编写和实行。 说明：
4、本制度自2014年3月1日发布实施 5、本制度由公司生产技术部制定。
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事故应急管理规定
1、为认真贯彻落实国家各项法律、法规，预防和处置各类突发性事件，各生产装置应编制急预案并加以演练（预案原则上每三年修订一次）。
2、公司建立以总经理为总指挥的应急领导小组，生产副总和分管领导为副总指挥，其他部门主要负责人为领导小组成员；各车间要制定出相应的应急三级响应，即班级、班组、车间。
3、当应急总指挥不在的情况下由生产副总和分管领导按顺序行使职责，公司应急指挥顺序如下：唐印、蒋文茂、骆崇玉。
4、公司应急救援工作原则：在预防为主的前提下，贯彻统一指挥、分级负责，区域为主，单位自救和社会救援相结合的原则。
5、应急领导小组成员必须保持通讯24小时畅通（包括手机和座机），应急领导小组成员外出应向应急总指挥汇报。值班干部应与现场保持通讯畅通。
6、最初应急行动由当班值班干部负责，当应急总指挥、副总指挥或蜜胺事业部工艺主管应急指挥领导到达事故现场，应急指挥权自动上移。当出现威胁操作人员人身安全的事件，而班组和车间应急行动小组还未赶到事故现场时，值班干部有权组织撤离等相关应急方案。
7、应急响应程序：
1）班组或岗位发生突发性事件，应迅速通过值班应急电话和手机向
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值班干部汇报。火灾、爆炸、泄漏事故应首先拨打火警电话。
2）值班干部根据现场汇报或现场情况进行初始评估，立即向车间应急总指挥报告，同时向公司值班领导汇报。
3）应急总指挥接到应急报告后，应立即启动应急组织程序。根据值班汇报确定响应级别，通报给班组所有生产技术负责人和调度，再联系应急车辆。应急小组成员在接到报告后应迅速通过主干道向厂门口汇合，并及时向应急总指挥通报方位，便于车辆接应。
4）应急值班人员应尽可能向应急总指挥通报现场状况，便于指挥、协调应急行动。
5）应急总指挥和副总指挥到达现场后应立即组织应急小组成员制定应急措施，并按预案中职责进行应急处理。如突发事件为公司级别，班组应急指挥小组则负责向公司应急指挥中心提出应采取的减缓事故后果行动的对策和建议，并贯彻落实公司应急指挥中心指令。
8、突发事件得到控制或处理结束后，由车间应急总指挥发布应急命令解除规定，并组织生产恢复工作。
9、本办法从2014年3月1日开始试行，车间根据执行情况进行相应的制度修改及补充。各值班人员应严格执行值班管理制度，保证装置安全生产。
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工艺指标管理规定
一、工艺指标管理要求
1、工艺指标由蜜胺事业部技术员编写，公司生产技术部牵头组织各有关技术人员审核会签，公司分管领导批准执行。
2、工艺指标原则上二年修订一次，可以根据生产过程的实际需要由班组提出工艺指标变更审批。
3、工艺指标的修改必须通过认真讨论或科学论证，并按规定程序进行审批，任何人不得随意修改或违反工艺指标进行操作。
二、生产工艺主要内容 1、装置出口质量指标； 2、生产主要操作条件：
1）公司控制工艺操作条件，由生产技术部审核和控制。 2）班组控制工艺操作条件，由生产车间制定和控制。 三、生产工艺指标的编制和审批
1、制定生产工艺指标时，要依据装置设计资料、安全规范、原料性质、产品方案和质量要求、生产技术台帐等，并参考国内外同类型装置编写。
2、公司生产工艺指标由生产技术部给定标准编写，由生产班组编制初稿，经班组长、蜜胺事业部工艺主管审核后上报公司生产技术部审核，
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最终由分管领导批准执行，并将原材料和产品质量指标上报化验室。
3、公司生产技术部组织蜜胺事业部、公用工程部、调度、安全环保部对公司级工艺指标进行讨论和专业审查。审查通过后，并由生产技术部审定，最终由生产技术部报分管领导批准后执行。
4、班组控制的工艺操作条件由班组技术人员编制，班组长审定后，由蜜胺事业部工艺主管批准执行，同时上报公司生产技术部和分管领导各一份，用以备案。
四、临时生产工艺指标管理
1、临时生产工艺指标是正式生产工艺指标的补充，与正式生产工艺指标具有同等法令效力，是临时下达的指挥和控制生产装置部分生产参数的技术性文件，具有时效性。
2、新建装置建成投产试生产、原材料和生产方案有重大变化时，必须制订临时生产工艺指标，经实施验证后，形成正式生产工艺指标。
3、对新工艺投用的试生产需下达临时生产工艺指标时，由生产技术部编制临时生产工艺指标；其它情况由班组提出书面申请，经生产技术部审核后，由分管领导批准执行。
4、临时生产工艺指标编制时，需同时填写《企业标准文件审批表》，由相关部门会签后报公司分管领导批准后发布实施。
5、临时生产工艺指标必须限定起始和终止执行日期。临时生产工艺指标在有效期内部分替换生产工艺指标控制参数时，生产工艺指标的被替换控制参数暂时作废。临时生产工艺指标超过有效期自动作废，由生产技术部收回作废。在有效期内，生产工艺指标的被替换控制参数仍然有效。
五、生产工艺指标的修订
1、生产工艺指标每两年复审一次。在原生产工艺指标到期前两个月，由班组提出修订草案，班组长审核后，按本标准（三.3）条款要求上报公司生产技术部和其他相关部门。
2、生产工艺指标修订草案的内容主要为：原生产工艺全部指标、修改后全部指标，修改原因说明或修改依据。
3、修订后的生产工艺指标，其审批程序按公司标准办理。
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六、生产工艺指标的变更
1、当生产需要时，可及时修改生产工艺指标中少量部分控制参数。修改时必须通过认真讨论或科学论证，并按规定审批程序进行，确保使用现场得到唯一有效版本的工艺指标。
2、生产工艺指标参数控制指标的修改由班组提出申请和提供更改依据，修改依据是下列情况之一：
1）准确分析； 2）设计参数发生更改；
3）实际控制参数超出生产工艺指标控制范围，但没有超出设计指标，又不影响产品质量控制和安全生产。
3、变更申请经生产技术部认可后，班组办理相应审批手续批准实施后，划改生产工艺指标中原指标，并在划改处注明修改人和新指标开始执行的时间。
4、生产工艺指标以外的参数控制指标的更改由班组编制更改草案和更改依据，班组长审定后由蜜胺事业部工艺主管批准实施，并报生产技术部和分管领导各一份，用以备案。
七、生产工艺指标变更审批程序 1、申请
班组根据生产实际需要调整部分工艺指标须向公司生产技术部提交生产工艺指标变更申请表。 2、审批
生产技术部自接到车间生产工艺指标申请表后于2个工作日内组织技术小组讨论研究通过。 3、试验阶段
经讨论通过的工艺指标班组向岗位出具临时工艺指标运行指标，进行试验。
注：试验过程中如发现重大安全、工艺及设备隐患，应立即停止试验，并及时上报生产技术部。 4、最终定型
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试验工艺指标经10-20工作日的运行，班组长在车间调度会或技术分析会上通报运行情况，如运行平稳，无重大隐患且对生产有利，则生产工艺指标变更正式通过，由生产技术部下发通知到班组。 5、备案
最终确立的生产工艺指标变更由生产技术部到公司安全环保部备案。
生产运行记录与报表管理规定
一、生产运行记录管理
1、岗位操作记录是生产活动的原始记录，是组织生产、加强工艺技术管理的重要依据。岗位操作记录等原始记录必须使用蓝黑墨水填写，要求及时、完整、准确，不得损坏、弄污、丢失。
2、岗位操作原始记录的格式和内容由蜜胺事业部技术员制定，报公司生产技术部审定后批准执行。
3、岗位操作原始记录由岗位操作人员按时、完整、准确填写，不得提前记录。交接班时，由交接双方确认后互相签字。
4、工艺技术台账的内容包括： 1）公司控制的工艺条件执行情况； 2）公司控制的技术经济指标完成情况； 3）主要产品、产量、质量完成情况； 4）主要原材料、燃料、动力及能源消耗情况； 5）主要生产装置技术改造情况； 6）生产过程事故及重大异常情况。 7）原材料管理及使用情况。 二、生产月报的管理
1、生产月报由生产技术部编写、经生产技术部部长审核后报相关部
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门或领导。
2、生产月报的主要内容：
1）工艺技术分析[为技术月报的重要内容]；
2）当月及累计生产计划完成情况（包括效率、产量和主要技术经济指标）；
3）产品质量情况；
4）操作平稳率（操作指标合格率）； 5）主要原材料性质、消耗情况； 6）化工原材料使用及消耗情况； 7）主要燃料、动力消耗、能耗情况； 8）非计划停车次数及原因综述； 9）生产过程事故及重大异常情况分析； 10）环境保护及有关监测数据。 11）技术改造项目完成情况；
12）设备检修及改造前后开、停工情况分析。 三、生产年报的管理
1、班组的生产年报由生产班组技术人员编写，按时于下年度元月十日前上交公司生产技术部。
2、生产年报的内容： 1）生产概况；
2）生产计划完成情况分析（包括加工量、效率、产量和主要技术经济指标）；
3）主要生产装置的操作技术分析； 4）产品质量及情况分析；
5）原材料使用、消耗和选用品种、牌号变更原因及效果分析； 6）科技成果及项目完成进度，新产品开发；
7）技术改造、技术革新和合理化建议实施情况总结（重大成果应有专题总结）；
8）工艺技术管理改进和工艺纪律执行情况；
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9）能源、动力消耗及情况分析；
10）主要生产装置非计划停工、事故原因分析和整改措施落实情况。 四、生产月、年报的归档
1、生产月、年应作为技术秘密资料，按期归档，装订成册，按年存放，专人管理。
2、借阅生产月、年报要向有关管理人员办理借阅登记手续，及时归还。
五、班组岗位交接班及其它记录管理
1、岗位操作记录、交接班本等原始记录必须及时、完整、准确，符合贯标体系要求。
2、交接班记录本的填写标准如下：
1）接班情况：包括生产情况；关键设备运行情况；消防、消防设施情况；公用工具情况；上一班组遗留的生产问题等五方面内容。
2）本班情况：包括本班本岗位作业情况；本岗位设备运行情况；关键设备、危险点巡检情况；本班生产任务完成情况；对未完成的工作做原因分析；关键参数；对本班所处理的问题应有较详细的处理过程描述等六方面内容。
3）交班情况：包括生产情况；关键设备、消防设施及工具情况；生产异常情况所需交待的内容。
3、生产运行操作记录由班组收回，岗位交接班记录由班组长负责收集、汇总、整理，并于每月2号前向部门提交本班组的现场原始记录。
六、记录填写规定
1、记录应该真实、准确，不得有漏记、抄袭和伪造现象。 2、记录纸应按要求填写日期、班组。
3、记录填错的更改，不能乱画，按规定在错误处打“—”，例如“120”，然后在旁边注明正确数据，并在记录涂改的旁边签上涂改人的名字。
4、操作记录的空格（包括质量记录、工艺、设备鉴定和检验记录等因无记录、设备停用或因仪表停用），统一在项目栏划斜线“/”，无项目栏的在空格表上划斜线“/”。并在数据栏注明停用及原因。
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5、记录要用蓝黑文件记录墨水书写，字体统一使用“仿宋体”并要求字迹工整、清晰。
6、记录纸上不允许出现墨坨、污迹。
7、记录纸不允许有撕裂、丢失等严重损坏情况。 8、班长要在记录纸上相应位置上签名。
设备技术标定管理规定
技术标定是工艺技术管理的一项重要的基础工作，需要进行标定的有以下几种情况：
1、生产装置、设备进行重大技术改造前对老装置或设备进行标定，为改造设计提供数据。技术改造完成后进行标定，考核效果，总结经验。
2、为解决装置上存在的重大问题，通过标定找出薄弱环节，提出解决问题的方案和改造措施。
3、班组原材料首次工业应用前、后应进行技术标定或测定并提交技术总结报告。
4、正常情况下主要生产装置原则上每三年进行一次标定。 5、标定方案由班组制定，报公司生产技术部审定后、报分管领导审批执行。
6、标定工作由生产技术部牵头组织，会同有关技术人员共同进行。 7、在标定过程中要把数据取准、取全，经过核算整理写出标定报告，报送公司分管领导审定。
8、重要装置的标定报告报公司生产技术部。
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工艺纪律和操作纪律管理规定
一、工艺纪律检查内容
检查生产装置生产工艺指标和工艺技术规程的执行情况，重点检查生产工艺参数是否符合生产工艺指标的规定范围。
二、操作纪律检查内容
1、检查生产装置生产调度会记录及调度会决议执行情况； 2、检查生产调度指令记录及执行情况； 3、检查生产操作情况是否正常平稳； 4、检查生产请示汇报制度执行情况；
5、检查交接班记录和岗位操作记录是否真实、准确、规范； 6、检查岗位巡回检查制度的执行情况。 三、工艺纪律、操作纪律检查职责范围
1、生产班组在生产过程中，必须执行生产工艺指标和工艺技术规程。班组长负责装置工艺纪律、操作纪律检查，节假日期间由车间值班干部负责工艺纪律、操作纪律检查并记录。蜜胺事业部技术员负责装置生产全过程的监督、检查和实施，纠正和制止任何违反生产工艺指标和工艺技术规程的操作行为。
2、蜜胺事业部技术员根据过程控制仪表或DCS数据进行工艺纪律检查，根据交接班记录和巡回检查挂牌情况检查操作纪律执行情况。工艺技
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术员根据检查结果进行考核。对检查出来的问题由蜜胺事业部技术员及时通知班组操作人员调整操作，使工艺参数回到正常控制范围，工艺技术员无法解决的技术问题，报蜜胺事业部工艺主管尽快解决。若属于生产车间不能解决的问题，由车间领导上报公司有关部门尽快解决。
3、蜜胺事业部技术员实施工艺纪律检查的方法是日记录，技术员负责日分析，实施周统计、周分析，每月进行工艺技术月分析；实施操作纪律检查的方法是周统计、月分析。节假日期间班组值班管理干部检查发现的问题，应想办法处理。不能处理的问题，要向车间领导汇报。重大工艺失常问题由班组向生产技术部汇报，协助班组尽快解决。
4、日记录是指必须每天参照生产工艺指标内容对实际工艺控制参数进行检查，并作好记录，分析存在的问题，提出解决问题的办法和措施。及时进行整改，整改完毕后，实施验证，检查是否有效果。即对检查过程实行闭环管理：有检查、有记录、有结果、有反馈。
5、月分析是指每月对装置工艺纪律检查执行情况进行分析总结，发现生产操作潜在问题，找出操作控制内在规律。
6、工艺参数监控按照生产工艺指标（或临时生产工艺指标)执行，班组实行日记录、周统计、月分析。对生产出现的问题应及时采取纠正和预防措施。其中对重大工艺失常问题应速报蜜胺事业部工艺主管安排解决，并速报公司生产技术部。
7、生产车间实行操作纪律检查的方法是周记录、月统计和分析，主要分析本月操作纪律执行情况。生产技术部每周对调度会记录和调度指令情况的下达、执行情况进行检查、记录，对巡回检查情况、岗位交接班记录情况进行检查、记录，每月进行统计分析，主要对调度会工作安排情况进行记录、汇总，说明调度会记录的准确程度，查看调度指令记录的及时性，分析调度指令的执行情况和反馈情况。统计分析生产过程中需请示领导汇报协调解决问题的执行情况。
四、 工艺纪律、操作纪律检查的考核
公司生产技术部根据公司制定的《生产管理考核细则》，每月对检查结果实施考核，考核结果在公司月报或简报上通告，形成工艺纪律、操作
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纪律检查考核台帐。
原材料管理制度
一、原材料管理分工 编写新剂试用专题技术总结。
工艺技术员：负责化学药剂的选型、试用、使用及消耗台帐的建立，班组长及蜜胺事业部工艺主管：负责原材料申请领用的品种、数量、质量、产品合格证及库存、保管工作。
二、原材料管理制度
1、做好化学药剂申请领用的品种、数量、质量及使用方案的制定和审核工作，并严格执行。
2、各蜜胺事业部工艺主管、班长及岗位人员应定期检查原材料的使用和保管情况。
3、对原材料使用过程中出现的责任事故，班组必须及时上报生产技术部，由生产技术部组织调查处理。
4、工艺主管负责化工原材料的试用、使用，编写新剂试用专题技术总结。
5、各班组要认真建立原料领用、消耗、库存、原材料质量分析单、产品合格证等原材料台帐；妥善保管与原料相关的各类原始记录；合理制定领料、用料计划。每月月底前由生产技术部编制原材料使用计划，并严格执行月度、年度计划。
6、领用的原料必须有质量抽检合格的分析报告及合格证标签，对不符合上述要求的原料拒绝领用。
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7、班组在使用原料前要检查其原料符合规定要求。
8、对暂时不用、超期、报废的（包括原库存的和装置卸下的）原材料，应向公司供应科申报代管、回收或统一处理等，不允许私自进行处理或倾倒。
9、班组使用的原材料选型和更换，可由班组提出意见报公司生产技术部，由公司生产技术部负责牵头组织各有关技术人员进行评审，负责签订相关的技术文件，报公司分管领导批准执行。
10、工艺对首次工业应用试验的化工原材料，必须事先经过试用合格后才能正常投入生产。
11、储运部要建立详细的“原材料”管理台帐。
工艺技术文件管理规定
一、管理内容与方法 1、工艺技术文件的范围
工艺技术文件，简称十六本帐。包括：工艺设计文件、工艺技术操作规程、生产工艺卡片、装置开停工资料、技术标定资料、技改技措资料、工艺技术总结、生产技术月年报、生产技术台帐、技术分析会记录、生产大事记、原材料分析台帐、生产操作记录、工艺纪律检查总结、工艺管理制度、原料产品质量台帐。
2、工艺技术文件的建立和归档要求
1）班组必须按工艺技术文件要求建立十六本台帐（见附录A），并指定专人管理。
2）建立工艺技术文件的总目录和分项目录，并按规定的保存期限保存完好，以便管理和查阅。
3）制定相应的工艺技术基础资料归档、借阅管理制度，所有资料应及时归档，对资料的内部调阅和外借，必须登记并限定归还时间。
二、工艺技术文件的管理 1、工艺设计资料的管理
工艺设计资料包括：装置设计说明书、工艺流程图、带仪表控制点的工艺流程图、隐蔽工程竣工图、辅助系统流程图、平竖面布置图等成套资料。
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2、工艺技术操作规程的管理
工艺技术操作规程的管理按公司《工艺技术操作规程管理标准》执行。 3、装置开、停工资料的管理
1)装置开、停工是指装置生产达到一年以上的生产周期的停工，装置检修后的正常开工。装置开、停工资料包括：装置开、停工方案和装置开、停工总结等。
2)装置开、停工要编写装置开、停工方案和开、停工总结。一年内多次开、停工没有进行检修的生产装置，在装置没有任何动改的情况下，可在首次开、停工时，编写开、停工方案和开、停工总结，其余开、停工参照首次开、停工方案执行，可不编写开、停工总结。
3)正常生产装置开、停工方案开在开、停工前十天，由班组排出开工进度，对照开、停工过程中需要控制的工艺参数提出具体要求，如果开、停工过程中没有具体的工艺参数控制，可只写开工步骤和开工进度，分别报公司生产技术部和总调度室。开、停工方案的主要内容包括：
a)装置开、停工时间统计等；
b)辅助单位主要协调完成的准备工作；
c)因装置检修改造后或生产条件因故变更，需要相应改变操作方法、步骤及开、停工注意事项；
d)本次开、停工特点及相应工作重点，安全注意事项； e)装置盲板拆装方案等。
4)装置开、停工方案的编、审、批：老装置的开、停工方案由蜜胺事业部技术员编写完成后，由班组长和蜜胺事业部工艺主管审核后，报生产技术部审定后执行，审定后的开、停工方案报生产技术部备案。新建或改扩建装置的试运行开工方案或装置首次停工的停工方案由班组长编写，蜜胺事业部工艺主管审核后报生产技术部。由生产技术部组织相关技术人员进行审定，经分管领导批准后执行，批准后的开、停工方案报总调度室执行和生产技术部备案。
5)装置开、停工后一周内，班组编写出开、停工总结，蜜胺事业部工艺主管、部长审核后，报生产技术部。
6)装置开工总结要汇总本次开工从检修改动的主要内容（工艺管线、设备）到开工准备，直到开工正常（产品质量稳定）的整个过程。装置停
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工总结的主要内容包括：
a)本次停工从停工准备到装置处理干净交施工单位的整个过程； b)装置重要开、停工时间、步骤； c)本次开、停工成功的经验；
d)本次开、停工过程中存在的不足之处； e)装置开、停工过程中的环保、消耗、质量数据； 4、技术标定资料的管理
技术标定资料的管理按公司《生产装置技术标定管理标准》执行。 5、技改技措资料的管理
技改技措资料包括：项目建议书、项目实施方案、项目实施图纸、项目投用效果总结等，应成套保存。
6、工艺技术总结的管理
1）、工艺技术总结的内容包括：新装置试运行总结、专题技术总结、上半年工艺技术总结、全年工艺技术总结、生产装置季度达标总结、年度达标总结、生产周期总结等。
2）、工艺技术总结的数据和事实要真实，内容齐全。分析问题观点要鲜明，论据、论证充分，结论肯定。编写中使用法定计量单位。
3）、工艺技术总结要对生产过程出现的工艺技术问题进行细致分析，提出纠正和预防措施。
4）、工艺技术总结必须有编写人、审核人、审定人。
5）、专题技术总结是针对生产过程中出现的工艺技术问题、生产瓶颈进行专题技术分析，提出整改建议，提出纠正措施和预防措施办法。
6）、专题技术总结在编写时应包括问题的提出，问题原因的详细分析，问题的解决措施，以及最后的结论。
7）、生产周期总结（开工时间在一年以上）应包括生产情况简介（开工天数、加工量、收率、能耗、质量、原材料消耗、环保、安全控制情况）和装置生产取得的成绩和吸取的教训。总结工艺管理经验。
7、生产技术月、年报的管理
生产技术月、年报的管理按班组《生产技术月、年报管理标准》执行。 8、技术分析会（工艺例会）记录的管理
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1）公司和车间每月至少召开一次工艺例会（不定期召开技术分析会），讨论分析生产过程中出现的问题、查找原因，制定措施，并写出会议纪要。如有重要问题，待问题解决后，可写出专题技术总结。
2）工艺例会（技术分析会）由公司相关职能部门、蜜胺事业部工艺主管、班组长、技术员参加。
3）工艺例会（技术分析会）的记录由技术员记录整理。
4）工艺例会（技术分析会）的内容包括：工艺纪律和操作纪律检查情况、工艺管理制度执行情况、工艺技术指标完成情况、产品质量情况、化工三剂使用情况、技改技措投用情况、节能降耗情况、生产重大异常情况、非计划停工和切断进料情况。
工艺例会（技术分析会）应形成相关的决议或措施，技术分析会要有会议纪要，指定专人负责，并对本月的决议或措施完成情况进行检查，形成闭环。
9、生产大事记的管理
生产大事记主要记述装置生产过程发生的异常情况（工艺、设备、安全、质量事故、生产波动），装置开、停工主要过程，分析发生异常情况的原因，制定相应的对策措施，采取措施后的效果分析。
10、化工原材料台帐管理
化工原材料台帐的管理按公司《化工原材料管理制度》执行。 11、岗位操作记录的管理
1）岗位操作记录等记载生产活动的原始记录，是组织生产、加强工艺技术管理的重要依据。岗位操作记录等原始记录必须及时、完整、准确。
2）岗位操作记录等原始记录的格式和内容由生产车间工艺技术人员制定，报公司生产技术部审定，必要时，需经有关部门会签。
3）岗位操作记录等原始记录由生产车间技术人员收集并汇总整理，填写生产技术台帐。原始记录保存五年，生产技术台帐永久保存。岗位操作记录等原始记录由岗位操作人员按时、完整、准确。
12、工艺纪律、操作纪律检查资料的管理
工艺纪律检查资料的管理按公司《生产管理考核细则》执行。 13、工艺管理制度的管理
1）工艺管理制度包括公司工艺技术管理制度、公司工艺管理制度和
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车间工艺管理制度。
2）车间工艺管理制度由车间技术员编制，经车间副主任审核、蜜胺事业部工艺主管审定后发放，并报生产技术部1份，用以备案。
14、质量台帐的管理
1）按本标准划分的十六大类文件进行分类归档，并按附录A编排的顺序对资料盒进行编号，编号的格式按惯标要求实行。
2）十六大类工艺文件中每种文件和记录种类的编号由生产技术部统一编排，各生产车间按统一编排要求，细化本车间的文件和记录编号。 的要求。(统一按照公司文件管理编号要求执行)
3）文件编号的格式应符合惯标的要求，记录编号的格式应符合惯标
节能降耗管理制度
一、组织机构： 组 长：蒋文茂
副组长：李忠云、骆崇玉
组 员：黄岳峰、饶江雄、蒋继玉、杨林、阮邦国、张洪月 二、节能降耗小组管理制度
1、贯彻执行国家的能源政策和法令，全面落实公司节能规划。 2、制定公司合理使用能源、节能计划、节能措施及进行岗位人员培训。
3、按公司规定的时间和内容，上报能耗统计数据。
4、公司节能领导小组定期组织召开节能管理工作会议，研究解决节能工作的有关情况。
5、杜绝常流水、常明灯、常冒汽现象，按公司考核细则进行考核兑现。
6、制定公司经济指标计划，组织经济核算分析，对公司的能耗指标进行分析、总结。
三、节能降耗小组成员职责
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1、组长职责：
1）全面负责公司节能降耗工作。
2）组织车间节能降耗技术攻关及检查措施的落实、运行情况。 3)组织对各成员进行考核评比。 2、副组长职责：
1）具体负责工艺、设备的节能降耗工作。
2）组织人员召开考核评比会，组织技术人员开展节能技术攻关。 3、技术员职责：
1）负责现场节能检查，参加每月考核评比工作。
2）负责工艺节能技术改造，制定节能措施，检查节能措施的运行情况，并对存在的问题进行分析、制定对策。
3）优化操作，提高经济技术指标。检查节能措施的运行情况，并对存在的问题进行分析，制定对策。
4）负责日常的节能管理、核算工作，负责日统计台帐的编制及月底平衡工作。
5）每月编写能耗月报、经济活动分析。 6）下达公司节能指标，并检查落实、执行情况。
7）每月对公司节能工作进行考核，并将检查、考核结果在公司内务会上予以公布。
4、设备管理员职责：
1）负责现场常流水、常明灯、常冒汽现象及其它跑、冒、滴、漏现象的检查、处理，每月在公司内务会上公布检查、处理结果。
2）参加、实施节能技术攻关，制定节能措施，检查节能措施的运行情况，并对存在的问题进行分析，制定对策。
3）检查设备的运行情况及润滑油的使用情况，并对存在的问题（如设备效率低、换热效果差、漏气、漏油、漏水等情况）进行分析，制定对策和整改措施。
4）负责安全阀、计量仪、疏水器的定期检查校验，确保完好无损。 5）每月对公司节能工作进行考核，并将检查、考核结果在公司内务
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会上予以公布。
6）产过程中出现的导致生产能耗异常的情况进行分析并及时组织处理，汇报公司。
7）按时参加公司经济活动分析会，并对公司的能耗进行分析并提出合理建议。
8）积极组织落实公司下达的各项节能工作指令，配合公司完成各项节能项目的实施工作，并提出合理化建议，促进公司节能降耗。
9）冬季在做好防冻防凝工作的同时，强化公司节能管理，杜绝“有人开、无人关”的跑、冒现象。
质量管理制度
一、公司全体职工应认真学习工艺技术文件中的产品质量控制指标，理解并熟记车间的质量目标，严格按照质量管理体系的要求做好本职工作，确保质量方针目标的有效实现。
二、装置所用化工原材料必须要有化验分析合格证，且批次无误，方能予以接收。
三、公司分析人员对工艺技术文件要求的质量进行分析，岗位操作人员必须将分析数据和判定结果记录在相应质量台账上。
四、若产品质量发生不合格现象，公司应及时组织调整生产，确保产品质量稳定。
五、当生产出现波动，造成产品质量不合格时，应及时排放不合格品和置换设备。
六、当班分析人员应认真核对分析器具的标识，检查分析器具是否洁净，并认真按规程进行分析。在线分析仪器出现故障时，及时联系仪表处理或校验。
七、发生输出产品质量波动后，应及时向使用单位、值班干部汇报，造成事故要填写《质量事故报告书》，上报车间。严重事故由车间上报相关处室。发生质量事故应本着“四不放过”原则进行严肃处理，即：未查
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清事故原因不放过；未吸取事故教训不放过；未制定整改措施不放过；未严肃处理事故责任者不放过。
八、公司必须尽快组织人员进行分析和处理质量事故，找出问题存在的原因，并及时组织实施，减少质量不合格率。
九、当公司发生质量事故不得隐瞒，应立即报告车间，并在交接班记录和生产操作记录进行详细记录，车间根据情况，向相关部门汇报。
十、凡因违章作业、误操作、检验试剂配制不符合标准、分析差错、设备、容器、设备、管线置换不彻底、产品混串、原材料不合格和管理不善等原因，造成产品不符合质量标准，按车间相关规定进行考核。
十一、凡车间组织的生产性试验，造成的产品波动可不统计质量合格率。属于局部生产试验，对不受影响的部分，仍要统计质量合格率。
十二、公司质量考核必须根据实际生产情况逐级考核到个人。
交接班管理制度
一、交接班必须严肃认真，接班人应提前10～15分钟到达岗位，与交班人按巡回检查路线和内容在现场进行检查和交换。
二、交接班的主要内容是：上级指示、安全状况、生产指标、生产方案、完成任务情况、设备工具、生产准备、工艺过程、仪表运行、劳动纪律、清洁卫生、经验与存在的问题等。
三、严格执行“十交”、“五不接”的规定，对辖区内的要害部位或遇有重大情况，必须逐项交接，并在交接班日记上做好详细记录。同时为确保操作的连续性和生产平稳交接，在生产操作平稳、无异常的情况下，班组在交班前一小时，不允许对装置进行“大提、大降投料量”等任何有损于平稳交接的操作。
四、交接双方既需严格要求，又要发扬团结协作精神。对交接班中发现的问题，交班人应立即进行整改，整改完毕或划清责任后再交接。
五、交接班会一般应有车间管理人员参加，并在班长交接班日记上签字。
六、班前会上，班长和安全员要进行安全讲话，在严寒和醋暑季节、节假日、特殊任务、气候异常等情况下，要有针对性安全指示；班后会上，
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班长要对当班的生产（工作）情况进行总结。
七、如实填写交接班记录和生产原始记录，不准弄虚作假。交接班双方必须记录上签字，记录填写要求叙述清楚，字迹工整、简捷明了、并用仿宋体书写，不得在交接班记录上涂改。
八、“十 交”：交上级指示、交操作、交质量、交安全 交卫生、交记录、交经验、交问题、交好人好事。
九、“五不接”：操作不稳不接、记录不全不整洁不接、 具不全不接、设备润滑不好不接、卫生不好不接。
十、班组交接班管理程序 1、交接班班前检查
1）接班人员应提前10～15分钟按劳保着装要求到达岗位，并按照巡检路线进行接班前的检查。交班人员须在交班前十五分钟完成本岗位各项交班工作和记录填写，做好交班准备。
2）车间领导、值班干部、专业技术人员按要求对各自负责的专业进行检查巡查，并参加交接班会议，布置、安排、指导班组当天的生产和工作。
2、交接班时间和参加人员规定 1）接班班长主持召开交接班会议。 2）参加交接班人员：
a）当天接班值班干部必须按时参加交接班会议； b）当天交班值班干部； c）车间领导及有关管理人员；
d）调度、交班班长和接班全体班组成员。 3、交接班会程序
1）由接班调度宣布开始进行交接班，并指定班员进行交接班会议记录；
2）接班班长主持交接班会议，并询问本班班员班前巡检情况，指出生产、设备、安全、记录、现场等方面存在的问题，并按“五不接”的要求提出整改要求。
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3）交班班长按“十交”内容汇报交班情况；交班值班干部对当班期间的工艺生产、设备运行、现场管理等情况进行总结性陈述。
4）交班调度对接班班组提出的生产、设备、记录、现场等方面存在的问题，安排班员立即进行整改，并不得将问题遗留到下个班。
5）车间专业技术人员、班长进行生产技术讲评，并安排处理接班遗留问题。
6）车间领导对当天生产进行安排、指示。
7）在遗留问题得到处理或达成解决办法的情况下，接班班长安排、布置本班各岗位相应工作，督导“履责、守纪”，并下达各岗位接班指令。
4、接班上岗
各岗位人员对口交接，如无问题，交接班程序完成。接班人员及时认真填写接班情况记录，并在岗位交接班本、操作记录和仪表记录纸上签字。
5、说明
1）交接班会议一律在接班前15分前进行。 2）交接班以岗位交接签名为准，不允许马路交接。
3）在完成交接班后，凡未在交接班本或操作记录上注明的问题，都由接班班组承担责任。
4）交接过程中遇紧急情况，交接班时间推延，由交班人员紧急处理，接班人员协助。处理完或生产稳定后，再进行正常的交接班。
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巡回检查制度
一、严格按照规定的检查路线认真进行巡回检查，对关键部位、易出故障的部位和异常情况的部位应经常检查，并做好记录。
二、对检查中发现的问题应及时处理，自己处理不了的问题以及出现的安全、设备、质量、环保等事故时，要迅速采取救护措施，并逐级向上级汇报，特殊情况应越级汇报。
三、推行系统巡检法，按照听、摸、看、闻、查的检查方法，定路线、定点、定内容、定时间进行检查。
四、对关键部位和有异常情况的部位要做到“五勤”（勤看、勤听、勤摸、勤闻、勤调节）。
五、在气候异常、装置开工初期和后期及特殊情况下，应增加巡回检查次数和内容。
六、巡回检查实行挂牌制度，牌号、时间、站号必须一致。 七、巡回检查每小时一次，以站牌上时间为准（在时间前后正负15分钟内挂牌）。
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生产请示、汇报制度
一、当班班长在下班前2时内向车间调度室正常汇报，内容包括： 1、生产加工过程及重点温度、压力、流量等。 2、工艺过程参数控制和产品质量的调整情况。 3、公用工程水、电、汽的使用情况。
4、运行设备、备用设备及维修、抢修进度情况，其中关键设备出现故障应立即汇报。
5、生产调度会决议、生产处调度指令执行情况。
二、出现以下问题时班长应立即向生产处调度室、值班干部汇报,同时由值班干部直接向工艺主管和蜜胺事业部工艺主管直接汇报：
1、大面积停水、停电引起的生产异常和紧急停工。 2、火灾、爆炸、人员中毒、人员伤亡等事故。 3、突发性威胁生产的自然灾害。 4、重大操作事故和设备事故。 5、生产装置的非计划停工、开工。 6、认为需要请示汇报的其他重大问题。
三、以下生产调整履行：班组汇报→值班干部下指令→班组执行的程序。
1、工艺技术文件上非核心参数、非工艺技术文件上参数的波动。
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2、产品质量的轻微波动。
3、非核心设备的切换、一般设备故障的处理。 4、现场规格化等一般问题。 5、生产方案的变更。
四、如下生产调整要先向工艺主管汇报后再进行。 1、工艺卡片核心参数的调整。 2、出现产品出现质量超标现象。
3、关键设备的切换和处理（报设备主管）。
五、发生（二）内容的生产调整要先直接汇报车间技术员后再进行。 六、班长汇报情况和请示问题应及时、准确，对于紧急、重大问题的汇报，若一时原因不明的应先报告，然后在4小时内查明情况再详细补报。
生产调度指令的贯彻执行制度
调度指令落实分两部分进行，一是：领导在参加每天的调度会后，组织车间班会，传达调度会精神，并组织生产；二是：班组现场调度指令的落实。
一、调度会在每天上午九点进行，调度记录调度会精神并到班组传达。 1、管理人员、调度必须参加，有事必须向装置负责人或蜜胺事业部工艺主管直接请假。
2、会议由生产技术部主持。
3、每周六下午召开公司生产经营例会。 4、主要内容和程序：
5、汇报公司上周工艺生产情况，并提出生产现场存在的问题； 6、汇报公司上周设备运行及维护情况，并提出生产现场设备存在的问题；
7、汇报调度会决议执行情况，并安排下周工作； 二、生产现场生产科室下达调度指令的接受标准。 1、接指令时复述核对无误方可视为接令完毕；
2、接指令人必须全文记录(包括指令内容、下达时间、下达人姓名)在当班交接班记录本上，记录完后签字。
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3、接指令人明确内容无误后直接汇报当班班长,由班长按照请示汇报制度规定酌情处置。
三、车间各生产班组以生产调度室指令和车间生产指令为依据组织生产。并在生产调度指令本、岗位交接班本上体现生产调度指令的执行情况。
四、值班干部对生产调度指令的执行过程进行记录、管理和考核。
工艺联锁保护管理制度
联锁保护是保护设备、工艺安全运行的重要控制回路。加强联锁保护，可以减少事故或重大故障的发生。
一、管理制度
1、在公司总调度室的领导下，工艺联锁保护管理归口工艺管理。 2、车间技术员负责主要生产、工艺联锁保护管理。
3、公司生产科室、车间各班组要熟悉装置联锁、报警设置情况，严格执行岗位操作法。负责联锁保护日常投用和操作，并进行联锁投用、摘除记录。
4、车间技术员负责工艺联锁保护措施（操作方案）的制定及相关工艺报警值、动作值的管理。
5、仪表车间、维修单位、电修单位负责联锁保护的维护检修管理。 6、装置检修后工艺联锁、报警，必须在开工前或投运前进行现场试验，确认联锁、报警设定值的准确性、联锁动作的正确性、可靠性。
7、工艺联锁逻辑及联锁报警的变更确认分别由生产技术部和公用工程部组织检维护单位、生产车间等有关单位技术人员参加，并在“联锁变更确认单”上签字。确认单由生产车间保存。
二、联锁保护实行日常管理
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1、正常生产中工艺联锁不允许随意启动。应保持装置开工方案或车间指令中规定的联锁状态（投用或旁路）。在紧急情况下，才能按照紧急预案启动相应联锁已达到降低事故，保护装置的目的。无故人为启动联锁视后果予以考核。
2、班组生产岗位人员应该熟知本装置的工艺联锁内容以及各联锁之间的相互制约关系。在异常情况下室内操作人员能够正确启动相应联锁。现场操作人员能够迅速配合内操完成相关操作。将事故最小化。
3、因操作问题引发联锁启动或摘除，由车间技术员视情况予以考核。 4、工艺联锁应定期进行调校（一般在装置大检修期间），由生产车间配合仪表共同完成，并填写仪表调校记录。
5、在紧急情况下（如仪表失灵、停电等），当班班长和岗位操作人员或相关专业人员可立即切除相关的联锁，事后报告生产车间主管领导。联锁切除期间，应提出并落实相应的防范措施。生产正常后，及时恢复投运联锁。并做好相应各类记录。
6、生产期间不论何种原因，联锁切除必须做好纪录，时间超过24小时的，必须及时办理联锁变更审批手续，特殊情况在72小时内补办审批手续。
三、工艺联锁保护故障(事故)管理
工艺联锁保护引起的事故或重大故障，车间技术员和仪表维修部门应立即向调度汇报，在一周内提交书面报告，配合生产处有关人员进行调查，分析原因划清责任，并由制定书面的防范措施。
四、联锁保护资料管理
车间技术员按规定建立工艺联锁调校记录台帐、工艺联锁紧急摘除、投用记录台帐和联锁保护分布图，并对工艺联锁保护变更审批单、工艺联锁调校记录台帐和工艺联锁紧急摘除、投运记录台帐存档备查。
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DCS操作室及在线分析室管理规定
一、班组负责DCS、在线分析仪的使用和内操室、在线分析室卫生的清扫工作；
二、DCS仪表机柜和在线分析仪机柜的管理及维护由仪表车间系统维护人员负责；
三、操作人员只允许在规定的本岗位范围内操作，不能越权操作，否则将追究其责任；
四、非生产操作人员不能随意按操作键，未经许可不得触摸任何设备； 五、入室人员不得喧哗，不准打闹，保持室内安静。禁止在室内吃饭、吃零食；禁止坐、靠、放置非生产用品于操作台上；禁止使用电脑做与生产无关的事情；
六、严禁携带易产生静电的物质，严禁在主控室使用非生产用通讯设备；
七、DCS主控室和分析室内座椅、地面、门窗和各类记录文件的摆放必须保持整齐、整洁、明净，并纳入交接班；
八、DCS室内地板上的污渍用拖布擦净，严禁用水冲洗地面，防止将水溅入电脑、仪器等设备；
九、DCS操作室对讲机、计算机、电灯、工具等由生产车间负责管理，
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班组列入交接班；
十、室内人员要爱护公物，不得随意搬动和碰击设备，损坏公物者照价赔偿；
十一、分析仪、DCS系统出现故障要立即联系仪表维护人员处理； 十二、分析仪、DCS系统故障影响操作或正常生产时立即联系外操现场操作，并按汇报程序上报。
开停车管理制度
为了加强开停车的计划性和严肃性，有效地增加生产时间，提高开车效率，使全系统生产处于受控状态，做到清理和检修工作安全、及时、高效、彻底，使各装置长周期、满负荷、连续、稳定运行，特制定福龙煤化公司三厂开停车管理制度。
一、计划开停车的管理制度
1、辅助系统的开停车由调度室统一协调和指挥，而主系统的开停车必须严格履行申请、审批程序。
2、停车时间在1小时之内，由当班调度报蜜胺事业部部长，并经蜜胺事业部部长批准后执行。当班班长为现场负责人，调度人员到现场协调组织，确保及时开车，并做好记录。
3、停车在1小时至4小时之间，由车间填写《开停车方案》，经蜜胺事业部工艺主管签字，送蜜胺事业部部长批准后，提前2小时送调度。调度接到计划申请单后，签发《开停车调度指令单》。
4、停车在4小时至8小时之间，由车间填写《开停车方案》，经蜜胺事业部工艺主管签字，并根据主控项目是计划清理停车还是计划检修停车，报生产部或公用工程部签字，经生产部或公用工程部部长批准后，提前4小时送调度室。由调度长填写《开停车调度指令单》，总调度长签字批准后执行。
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5、开停车在8小时以上．由车间填写《开停车方案》，经蜜胺事业部工艺主管签字，生产部或公用工程部部长签字同意，主管厂领导批准后，提前1天送调度室执行。
6、大检修期间开停车计划由生产技术部、公用工程部和安全环保部共同制定，并编制开停车方案，经主管厂领导批准后，由调度室下达开停车指令。
7、在系统停车时，各辅助系统应根据停车的时问，组织安排好备系统需停车检修工作。
二、事故停车的管理制度
1、无计划的意外停车在1小时以上者均应按事故停车处理。属于工艺操作原因引起的，由生产技术部按事故四个不放过的原则组织调查和处；属于机械、电气、仪表等原因引起的，由公用工程部按事故四不放过的原则组织调查和处理。
2、事故停车后，各单位要积极采取措施，进行紧急处理，同时报告调度室。调度人员应立即赶到现场，协同车间组织抢修或清理。并预测停车时间的长短，下达开车指令。
3、事故停车出现在白班，由各车间统一组织和处理。事故停车出现在白班之外时，无论是夜间还是节假日，预计在l小时之内，由调度和值班干部组织处理；预计在2—4小时之间，根据工艺停车或设备停车，由相关部门负责人到现场组织处理；停车在4小时以上，由蜜胺事业部牵头，调度组织，主管部门协助。
三、开停车的考核制度
1、生产主系统必须严格将月计划停车次数和停车时间控制在《生产作业计划》中要求的指标之内，严密计划，合理安排，精心组织，有效配置和调拨资源，真正体现计划停车的严肃性，减少或杜绝非计划停车。
2、无计划停车时间的水汽、电气、仪表等车间，要加强巡回检查及时发现问题和解决问题，保持备用设备完好备用，并积极做好停车检修工作，随时向调度上报停车期间须检修的项目和时间，并在规定时间内完成检修任务。
3、凡计划停车必须在规定的时间内完成清理或检修任务，按时开车。若延缓开车，则每延缓1分钟扣责任单位l元，并累计考核。其它辅助车
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间凡导致主系统停车者，每次扣责任单位100元，且每小时加罚50元。
4、凡在停车期间未完成计划检修、清理任务或漏项开车，以及检修、清理质量差，达不到预期效果者扣责任单位100元。
5、非计划停车4小时以上，相关的牵头、组织、协助、督办单位及人员均应在现场处理问题，必要时召开现场专题会。对于20分钟以内不到现场的行为及形式上的参与，甚至全程不闻不问，不到现场，无论任何单位、任何人员均应受到相应处理或免去岗贴的处罚。造成一定后果的遂级追究相关人员责任。
6、无论是计划停车，还是非计划停车，调度均应向有关领导汇报，并做好记录。
7、主系统的停车均应向主管部门领导和常务副总汇报。
工艺操作事故管理制度
一、目的
为加强对工艺事故的管理，要求操作员严格按有关操作规程和巡检规程进行操作，避免操作、巡检失误，造成减产、停产和设备损坏，减少工艺事故的发生，确保优质、稳产、高产、低消耗。
二、范围
本办法适用于江苏金象赛瑞化工科技有限公司生产过程中工艺事故的确定和处理。
三、工艺事故的性质及分类
1、工艺事故按事故性质可分为工艺质量事故和工艺责任事故两类。 2、因工艺设计错误、上下工序工艺匹配不合理，以及设备陈旧、耐火耐磨材料非正常损坏等造成自身能力下降，在实际运作中长期不能满足生产需要，称为工艺质量事故。工艺技术人员及有关人员应努力解决生产中出现的工艺质量问题，加紧修、配、改等，确保设备按设定能力运行。
3、因工艺操作失误，巡检不到位、故障处理不及时、技术整改方案落实不力，造成停产、减产或产品质量问题等称为工艺责任事故。一旦出现责任事故，应及时取证，在事故处理后尽快查明原因，追究责任。
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4、工艺事故按事故损失可分为一般工艺事故、重大工艺事故和特大工艺事故。
5、造成停产或主机停机1小时以上，一天以内（含1天）为一般工艺事故。
6、造成生产工艺流程中主机一天以上，六天以下为重大工艺事故。 7、造成人员伤亡的及造成设备爆炸、车间火灾、厂房倒塌的为特大工艺事故。
8、凡因工艺事故造成人员伤亡的，参照公司《工伤事故管理办法》进行处理。凡因工艺事故造成设备损坏的，参照公司《设备事故管理程序》进行处理。
9、一般情况下，工艺事故计算时间是从设备停止运转到开机正常运转时间，停机过程中因备件或其他因素造成的检修，恢复等待时间扣除。
四、工艺事故损失的计算
1、造成设备损坏的按《设备事故管理程序》执行。 2、造成主机停产的按停产期间所能生产的产品量计算。 3、事故处理过程中所需的人工费、机械费用等。 4、事故处理当中涉及到以上内容，几项合并计算。 五、工艺事故的防范
1、各工程技术人员、操作人员、巡检人员应努力提高技术水平，掌握设备的性能及基本保养知识。
2、对工艺或设计缺陷加强整改。
3、每月定期召开工艺质量例会，分析现场出现影响工艺、质量方面的各种问题，提出解决方案，并督促实施。
4、针对工艺事故的原因，制定出包括技术措施和管理措施两方面的防范措施。技术措施必须首先落实，再强调管理措施。
5、制定的防范措施要从实际出发，稳妥可靠。落实防范措施要有负责人、期限和标准要求；在没有落实防范措施前，又无临时可靠的保证措施，不得恢复生产。
六、工艺事故发生后的现场处理措施
1、公司在发生工艺事故发生时的紧急处理措施
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2、工艺事故出现预兆可能要发生，自己不能确认时，因先采取必要的防范措施，不让事态扩大，同时向生产副经理或分管领导汇报，主管领导立即赶往中控室或出事现场，或根据报告情况快速提出处理意见。
3、事故一旦发生，操作人员应采取紧急措施，包括按操作程序停机、止料等，防止事故的进一步扩大和蔓延，若有人员伤亡，应立即抢救。
4、在紧急处理后，立即向生产技术部负责人和分管生产副总报告事故发生经过，事故发生部位、时间、已采取的紧急处理措施，以及事故有无进一步扩大的危险，同时报企管部、化验室。
5、事故发生后，操作人员、巡检人员要紧守事故现场，并如实地、毫无隐瞒地在《交接班记录》中详细记录工艺事故发生的部位、时间、已采取的紧急措施及设备目前的状况等，并签上自己的姓名。
6、车间负责人在得到中控操作人员关于工艺事故的紧急报告后，立即通知有关部门赶赴现场察看。并决定处理方案，组织处理。
7、一般事故由车间决定处理方案，并组织力量处理，并上报生产技术部。
8、重大事故应在保护现场的同时，报告生产技术部和负责生产副总经理，查看现场后，研究决定处理方案。
9、各部门事故处理人员在接到抢修、处理任务的电话、口头或书面通知后，不得以任何理由推辞、拖延、推诿，必须全力以赴抢修处理，操作人员必须在抢修现场，主动配合或协助有关人员抢修、处理。
10、在事故处理过程中要严格按照安全操作规程进行操作，设置必要的安全警示牌，处理人员应穿戴好劳动保护用品，服从指挥，不得擅自行动，以防止伤亡事故发生。在处理事故过程中没有按安全规程操作而出现伤亡的事故，按公司有关规定处理。
七、事故的责任分析与事故责任者的确定
1、事故的责任分析目的在于事故责任者、领导和职工都受到教育，吸取教训，避免同类事故和其他事故的继续发生。
2、事故责任者确定，根据事故发生的原因，参照各类技术参数和规程进行分析，连同有关人员的过失，与促成事故是否有因果关系来确定事故的直接责任者，主要责任者和管理责任者。
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3、按责任分工和工作态度追究责任者，就是追究在个人职责范围内的工作不负责而造成的事故。
4、按事故隐患来源追究责任者（上一班或几班就已经存在事故隐患，而没有及时处理，应追究这几个班责任）；一个隐患涉及多个方面的管理、操作责任的以追究对事故起主导作用的一方为主。
5、按技术规定追究责任，在责任分析中追究属于明显的违反技术规定的责任。
6、因管理者决策错误或工作不到位，防范措施不力或姑息迁就对发生事故处理不力而使事故重复发生；或因官僚主义，违章指挥，冒险蛮干，迫使工作人员违章操作而造成事故的，由决策者、指挥者或指令者负责。
7、因拆除、毁坏、挪动安全装置、安全警示牌或对安全装置维护管理不当造成事故的，或应检查安全装置而未进行检查造成事故的，或明知安全装置失效而进行操作发生事故的由当事人负责。
8、因配料失误，计量不准，参数显示不正确以及已发现的事故隐患未能及时整改，又未采取有效的防范措施；或在事故后虽有有效的防范措施，但未得到很好的落实，致使同类事故重复发生的，应由有关管理者负责。
八、工艺事故的处理
1、发生工艺事故，要对造成事故的责任者进行严肃认真的处理，处理工艺事故遵循“三不放过”的原则，即原因不清不放过，责任人未处理和职员未受教育不放过，没有防范措施不放过。
2、一般工艺事故由公司负责在一周内组织调查处理，并报生产技术部备案。
3、重大工艺事故由生产技术部负责在八天内组织调查处理，并报生产技术部备案。
4、特大工艺事故由生产技术部负责在20天内组织调查，提出处理建议报管理中心讨论。
5、事故调查组认真做好事故调查工作，形成完整的事故调查报告，工艺事故调查报告应包括以下内容：
1）事故发生的时间、地点和设备编号、名称、规格型号或工序号。
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2）事故发生背景、经过、一切原始记录，以及显示报警图表曲线记录等。
3）事故造成的经济损失、事故原因分析和责任者处理结果。 4）防范措施及整改方案、期限和部门。
6、事故责任者确定以后，要分清主次轻重，对主要责任者，直接责任者，管理责任者分别予以处理。
7、事故发生后，对事故处理不力或拖延、懈怠而使事故进一步扩大的责任者，应视同事故责任者一并追究处理。
九、 工艺事故责任者的处罚标准
1、对工艺事故责任者的处理包括批评教育、扣分考核、通报批评、降级降薪、开除留用、除名、直至追究刑事责任。
2、对有下列情况之一者，应从重处罚：
1）玩忽职守，擅离工作岗位，或不遵守劳动纪律而造成工艺事故的直接责任者。
2）不服从管理，违反安全生产有关规定，违章操作，巡检不到位而造成工艺事故的直接责任者。
3）对工艺事故隐瞒真相，谎报或故意拖延报告者。 4）在事故调查中隐瞒真相，伪造现场，甚至嫁祸他人者。 5）威胁事故报告者，或对事故调查、处理人员进行打击报复或人身伤害者。
6）在事故发生后不积极处理，不服从安排或处理不力，故意拖延者。 7）事故者不接受以往事故教训，重复发生重大工艺事故者。 8）有下列情况之一者，应追究有关管理人员的管理责任，并根据责任主次轻重，分别给予扣月考评分、通报批评。
a）对岗位人员未按有关规程规定培训上岗，或经培训，但不合格而上岗，造成重大工艺事故者。
b）违章指挥，冒险蛮干，强令岗位人员违章作业而造成工艺事故者。 c）制度或规程不健全，使得岗位操作人员无章可循而造成工艺事故者。
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d）管理工作不到位，使得防范措施得不到落实和执行而造成工艺事故者。
e）对已知需进行整改的工艺设备整改不力而造成工艺事故者。 f）指使下属人员隐瞒事故，或对如实向上级领导或部门上报事故真相的职员滥用职权进行处罚者。
g）对参与事故调查、分析和处理的有关人员进行刁难阻挠或采用各种形式打击报复者。
3、对事故责任者或其他与事故有关人员，有下列情况之一者可酌情从轻处理。
1）对事故抢修、抢险，防止事故扩大有贡献者。
2）能主动认识错误，并能积极配合事故调查和事故抢修者。
生产数据统计管理制度
为了加强生产数据统计工作的管理，规范统计流程，真实反映生产过程控制及生产状态，为生产考核及成本核算提供可靠依据，特制定如下管理制度：
一、统计流程
1、生产数据实行班报制度，每班设立专职（兼职）统计员，对每班生产的产品、副产品、消耗物料、大宗物料等进行统计，由当班带班长签字确认后交当班调度。
2、当班调度长签字确认后于次日交生产技术部统计员。
3、生产技术部部长进行汇总制表审核后确认后送相关部门和领导。 二、统计审核
1、各生产班组长对当班生产数量与消耗数据进行审核，为第一审核人。
2、当班调度长对当班横大班生产与消耗数据进行审核，为第二审核人。
3、公司调度长对当日生产与消耗进行汇总审核，为第三审核人。
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4、生产技术部对全天生产与消耗进行综合审核，为第四审核人。 三、统计范围
1、氨碳分离装置统计范围：蒸汽、电、水、工艺空气、仪表空气消耗、产量等。
2、三聚氰胺装置统计范围：尿素、氨、煤、电、水、工艺空气、仪表空气消耗、产量等。
4、储运部统计范围：原材料进厂、原材料加工过程控制、主产品、副产品出厂等数量统计数据。
5、公司维修材料消耗量由公用工程部专人负责专项统计，每月与供应部门进行核对一次。
四、统计器具
1、公司现配的电子称、地磅、行车挂称。 2、公司现配的液位计、计量槽、流量表等。 五、统计要求
1、公司根据实际生产情况制定生产数据统计管理制度。 2、各班组、车间建立生产数据统计台账。
3、生产数据统计必须真实，不准虚报、谎报、瞒报或不报。 4、审核人员必须对上报数据认真审核，对审核数据负责。 5、各班组、车间、质检中心的统计数据以月为单位汇总归档备案。 六、统计数据分析
1、公司每月要对统计数据进行分析，及时发现问题及时采取措施。 2、公司每月都要召开生产数据统计及生产任务完成情况分析会，根据公司下达的各项完成指标进行核对，对完成情况要有真实的原因分析，并制定有效地整改措施，避免下一月同样问题重复出现。分析情况以书面形式于每月3日前报生产技术部。
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工艺管理制度考核办法
一、目的
为严格工艺纪律，加强生产技术管理，确保生产在可控状态下运行，从而达到稳定生产，提高产品产量和质量的目的，特制定本细则。
二、适用范围
本标准适用于公司生产过程中的工艺控制和管理。 三、工作职责
1、生产技术部全面负责公司工艺管理工作，是公司工艺管理工作的主管部门；
2、各事业部全面负责本部门的工艺管理工作；
3、调度、安环部等相关人员或部门协助生产技术部进行工艺纪律检查。
四、岗位操作规程管理 1、岗位操作规程编写要求
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1)公司所有与生产有关的操作岗位都应编写《岗位操作规程》，以保证操作在规范、可控状态下进行。
2)《岗位操作规程》由各部门起草，生产技术部组织生产有关人员讨论并统一修订，具体内容包括：生产目的、岗位流程简述、开车前的准备工作、正常开、停车操作、紧急停车操作、工艺控制指标、异常现象及处理办法、安全注意事项、环境保护等。
2、岗位操作规程编写步骤
1)起草：各相关部门工艺员或相关人员按照要求起草。 2)初审：各相关部门部长按要求进行初审，并签署修改意见。 3)复审：生产技术部对岗位操作规程初稿进行全面审核，提出审核意见，组织相关人员讨论，由起草者进行修改。
4)终审：生产技术部组织化验室、安环部、调度、企管部及其它部门按要求进行终审会签，并签署意见。
5)发布实施：《岗位操作规程》终审通过后，由常务副总审批后发布实施。
3、岗位操作规程执行
1)各岗位操作人员应严格按《岗位操作规程》要求规范操作和控制，不得违章操作。
2)生产技术部负责检查、车间负责督促操作规程的执行情况。 3)在执行中若发生与生产实际不一致时，车间应及时进行调查和分析，查找原因，制订《纠正和预防措施报告》，并进行跟踪验证。将上述过程整理成报告，报生产技术部。
4、岗位操作规程管理要求
1)《岗位操作规程》由生产技术部发放和管理。
2)《岗位操作规程》原则上每三年修订一次。到修订期如无修改必要，由车间以书面报告形式报生产技术部，经批准后继续使用，延长期最长不
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得超过两年。
3)若遇生产工艺发生变化与操作规程不一致时，车间应以书面形式向生产技术部提出修改申请，修改程序按制定程序执行。
五、中间控制指标管理
1、由生产技术部与车间共同制定重点考核指标及控制范围后报常务副总批准。
2、由生产技术部对重点工艺指标进行监督管理（按日考核），车间对部门内部所有工艺指标进行监督管理（按班组考核）。
3、考核指标一旦超出考核值范围或岗位操作规程指标运行异常，相关操作人员要以书面形式说明原因，报生产技术部；凡不能说明原因的，对相关责任人做相应的处罚。
六、工艺变更管理
1、当生产条件发生变化、新增或变更公司级考核指标时，生产技术部按照规定对指标进行重新调整和确定，调整程序与确定程序一致。
2、当需要对现有工艺进行优化改变时(公司级指标的增加、减少或控制范围的改变，改变工艺流程或工艺路线，有关工艺文件的修改，主要原料或产品标准的变更等)，车间应详细填写《工艺变更申请单》（一式两份），向生产技术部提出工艺变更申请，经批准后方可实施。
3、工艺变更如涉及到其他职能部门，申请单在提交生产技术部前应由经所涉及部门负责人审核后签署意见。
4、生产技术部组织相关人员对《工艺变更申请单》进行讨论，明确讨论意见，然后交由生产技术部部长、常务副总批准后方能生效。批准后的《工艺变更申请单》一份由生产技术部存档，一份返回申请部门执行。
5、当因生产、管理或其它特殊原因，公司认为必须进行工艺变更，经生产技术部申请、工艺变更涉及到的职能部门部长、常务副总批准后，由生产技术部下达书面通知执行。其通知书代替《工艺变更申请单》存档备查。
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6、技改方案是工艺变更申请的另一种形式。凡是经过公司批准的技改方案，不再另外填写《工艺变更申请单》，由申请部门将方案提交生产技术部作为《工艺变更申请单》备案存档。
七、日常工艺管理
1、生产车间每月应对车间工艺情况进行分析，内容包括：中控指标的完成情况，各产品的产量、主要消耗、质量指标完成情况，生产中发生的不正常现象的原因分析和采取的措施，关键工序控制点的运行情况，与工艺有关的管理、技改等内容。
2、生产技术部每月要做考核报表，发到各相关部门及公司领导，对公司的工艺管理情况进行通报。主要内容包括：产品质量、消耗情况；记录检查及指标考核情况；工艺变更情况；与工艺管理相关事项。
八、工艺纪律检查及考核 1、工艺指标考核
1)公司级工艺指标考核办法
工艺指标（除安全指标外）一旦超出范围，且造成事故的，将直接按事故进行处理。超出指标要求范围，但未造成事故的，且在10分钟内恢复至规定范围的，不做处理；超出30分钟恢复至规定范围的，其主要责任人要写情况说明，如非不可控制因素导致的按2元每次进行处理；每多超出10分钟，将对责任人进行翻倍处罚。
2)车间级工艺指标考核办法
本规定未涉及指标一律按照车间管理制度进行考核，对于超出指标范围2小时以上，仍未控制到车间规定范围的，其主要责任人要写情况说明。
3)质量及安全指标考核办法
工艺指标又属质量或安全指标的一旦超出范围，且造成事故的，将直接按事故进行处理。超出指标要求范围5%以内的，按5元每次处理；超出指标要求范围5%~10%，按10元每次处理，并且主要责任人要写情况说明；超出指标要求范围10%以上的，将直接按事故进行处理。
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2、情况说明的相关要求
1)所有事故其主要负责人一律要写情况说明。
2)按规定要写情况说明的责任人，必须在两天内将分析报告，交当班调度。未按时递交情况说明的，每超出一天，将对责任人进行翻倍处罚；如有特殊情况确实不能按时递交的，必须提前向当班调度说明原因，并经当班调度允许后，方可根据情况进行推迟。
3)情况说明要写明事情经过、原因分析及后续防范措施等，公司将根据情况说明中分析的合理性对相关人员进行酌情处理（根据分析的合理性可以直接减少处罚，甚至不罚）。
3、考核条件
1)TI10403六个温度点均要考核。
2)TIA10507a/b，在切换过滤器30分钟内不作考核。 3)LIA10903以现场表为准。
4)开停车期间一律按照开停车指标要求进行操作。 5)本规定未涉及指标一律按照车间管理制度进行考核。 4、指标考核
以上各指标将由生产技术部负责考核，每天将对前一天的考核结果进行公布，每月进行一次整体统计，5日前会与相关人员进行核实、确认，考核罚款金额将直接从当月的生产奖中扣除。
请相关人员严格按照以上指标范围进行控制，本规定从即日起开始执行。
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工艺考核指标
1、主装置考核指标
序号 1 2 3 4 位号 LC10101a TIA10214 ☆TI10403 ☆TIA10507a/b 考核指标 75～99% 135～145℃ 390～400℃ 335～345℃ 序号 6 7 8 9 位号 ☆TIA10704 ﹡TIA10906 ﹡TI10919 ﹡LIA10903 考核指标 210～220℃ ≤430℃ ≤1050℃ 40～80% 第 50 页 共 69 页
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5 ﹡PIC10703 330～360KPa 10 ﹡PIC10004 0.7～0.9MPa 2、尾气装置考核指标
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 位号 TIC20101 TI20104 考核指标 140～145℃ 240～245℃ 序号 10 11 12 13 14 15 16 17 18 位号 TI20316 TI20401 TIC20403 PIC20500 FI20604 PIC20606 ﹡LIC11101 ☆TIC20504 ☆PIC20503 考核指标 116～119℃ 50～55℃ 40～45℃ 80～110KPa 2～3.5m3/h 0.13～0.16Mpa 60～80% ≤45℃ ≥1.2 Mpa TIC20201 168.5～170.5℃ PIC20204 FIC20204 FI20207 FIC20301 TIC20302 ﹡PIC20307 1.58～1.7MPa 50～80Nm3/h 10～15Nm3/h 20～40Nm3/h 111～113℃ ≤2.0MPa 3、备注
⑴位号前加﹡的表示此工艺指标又属安全指标）； ⑵位号前加☆的表示此工艺指标又属质量指标）。
生产奖核算与分配发放方案（试行）
一、生产奖发放目的
根据公司人力资源管理制度及相关制度规定，通过对《单项奖金考核与发放分配方案》修订，按照客观、公平、公正、合理的原则分配奖金。将公司效益与员工奖金收入挂钩，提高员工的工作积极性以及工作满意度，降低员工的流动性，以保证公司的正常生产经营，确保公司效益目标的实现。
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二、生产奖发放范围
生产相关的倒班人员及关键协作人员。 三、奖金核算办法
奖金核算以月为单位，从考核当月上月最后一天8:00到考核当月最后一天8:00为一个考核周期。考核内容为当月生产蜜胺的产量及质量。具体考核办法为：
1、产量
当月蜜胺产量2000吨以下的部分，按5元/吨计取奖金；超过2000吨不足4000吨的部分，按10元/吨核算奖金；超过4000吨的部分，按20元/吨核算奖金。等外品及废品不计取奖金。
2、质量
当月蜜胺产品优等品部分，按5元/吨核加奖金；当月蜜胺产品一等品部分，按2元/吨核加奖金。
四、生产奖分配方案
生产奖包含单项奖、条龙奖2部分。
单项奖：包括四大机组运行奖、熔盐炉运行奖、质量奖 1、四大机组运行奖
发放办法：每月从奖金总额中提取（最高4000元）作为机组运行奖，由生产技术部根据四大机组稳定运行天数进行考核，并发放至车间（附四大机组运行考核办法）。
发放范围：公用工程（70%）、蜜胺事业部（30%）。（2013年4、5月发放方案）
机构调整后发放方案：机修车间（65%）、蜜胺事业部（20%）、公用工程（15%）。
2、熔盐炉运行奖
发放办法：每月从奖金总额中提取（最高2000元）作为熔盐炉运行奖，由生产技术部根据每班组实际运行天数及运行情况进行考核，并发放至班组（附熔盐炉运行考核办法）。
发放范围：熔盐炉操作人员
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3、质量单项奖
发放办法：每月提取质量核算部分的50%作为质量奖，由生产技术部发放至各车间班组；剩余50%归入条龙奖。
发放范围：生产部调度、蜜胺车间班长、现场主操、主控室主操、过程化验班长及度较大的岗位人员。
4、条龙奖（ 生产奖提取单项奖剩余部分作为条龙奖）
条龙奖分为2部分：运行班组奖（占总数80%，），协作奖（占总数20%）。
发放范围：所有倒班操作人员及电仪人员、机修人员、蜜胺事业部、公用工程部、生产技术部管理骨干。
运行班组奖由生产技术部负责考核运行班组产量，根据各班产量情况提取条龙奖总额80%分发至运行班组。
协作奖从条龙奖总额中提取20%发放至车间。 五、奖金发放流程
每月由企业管理部根据奖金核算办法计算生产奖奖金数额，经生产副总审批后交生产技术部。生产技术部负责考核分配，并将分配方案交企业管理部。经企业管理部备案后，由生产技术部到财务部将奖金领出，分发到各车间班组，再由各车间班组发放至员工。
生产奖考核办法（试行）
一、消耗考核
为提高员工产量、质量、消耗、安全环保等各项意识，特制订以下考
核规定：
1、生产奖总额由企管部每月根据产量、质量情况统计，生产技术部根据分配方案造表发放。
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2、生产奖提取单项奖及协作奖以后为运行班组条龙奖，根据每班产量、质量情况进行分发。
3、生产技术部每月对班组条龙奖进行考核。
4、考核分四部分：产量、质量、消耗、安全环保。其中产量、质量、消耗各占30%，安全环保占10%。
5、根据每班产量、质量情况计算班组条龙奖应发数；安全环保实行一票否决，凡当月班组发生安全环保事故的，安全环保所占条龙奖比例取消发放。发生重大安全环保事故的，取消条龙奖。
6、每班产量根据每月生产任务计划分解，无故没完成当天生产任务的下班后必须要有分析说明，凡不能说明原因的一次处罚当班调度及蜜胺班长各50元。
7、消耗占条龙奖总数的30%，消耗考核主要考核：尿素消耗、煤炭消耗、电耗、蒸汽消耗。消耗指标以公司考核指标为准。
8、以100分计算，各项消耗所占比例均为25分，计算方法： 各项消耗实际值减考核值乘以所占比例后相加；分值越底则消耗越低。
9、每班组每天消耗由当班调度下班后统计，生产技术部每月对各班消耗情况统计，按计算公式给每班打分。
10、当月消耗考核分最高的班组，扣除当月条龙奖的10%，奖励给消耗最低的班组。连续3个月消耗考核最差班组，第3个月取消当月条龙奖。
11、如4个班组考核指标都能控制合格，即不对班组条龙奖进行再分配。
12、每班每天消耗情况超过考核指标的必须要有分析说明，凡不能说明原因的一次处罚当班调度及蜜胺班长各50元。
13、开停车期间各项消耗暂不列入考核。 二、四大机组考核细则 1、考核目的
为提高员工工作积极性、工作责任心、工作效率和质量达到稳定生产，
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提高产品的产量、质量，保证机组连续稳定运行，最终实现节能降耗目的。
2、考核办法
每台机组按10元/天计取运行奖，稳定运行满一个月无影响生产情况发生，每台机组可计取运行奖1000元。
3、每台机组当月发生影响生产情况，按影响时间计算，不足一天的按1天计算，并取消当日运行奖；影响超过3天的取消该机组当月运行奖。
4、单台机组有发生影响生产情况现象，不影响其它机组计取运行奖。 5、四大机组全月运行，累计影响生产不超过3天，可按每台机组20元/天计取运行奖；影响生产超过3天按实际运行天数计算，按每天10元/机组计取运行奖。
6、由生产技术部负责统计、考核，发放到车间，由车间制定分配方案，造表发放并报生产部。影响台时部分由影响部门负责落实到责任人。
三、熔盐炉运行奖考核细则 1、目的
为提高员工工作积极性、工作责任心、工作效率和质量达到稳定生产，提高产品的产量、质量，保证熔盐炉能连续稳定运行，最终实现节能降耗目的。
2、考核办法
考核以班组为单位，班组考核以每个班次计算，每班次无影响生产情况，计取运行奖10元。
每个班组发生影响生产情况，不影响其它班组计取运行奖。 3、每班组每月可以有2个班次影响生产机会；影响在1个台时以内，取消当日运行奖；如一个班次影响超过8个台时，则取消该班组当月运行奖；当月有3个班次影响生产，同样取消该班组运行奖。
4、如当月运行不满一个月，无影响生产情况发生，按实际运行天数，以20元/班次计取运行奖。
5、由生产技术部负责统计考核，发放至班组。主操50%，副操30%，副操20%；由当班调度、班长、主控室主操组成考核小组进行考核发放，根据个人工作表现，可作适当调整。影响台时部分由影响部门负责落实到
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责任人。
四、质量单项奖发放细则
1、质量奖每月由企管部根据产品质量情况及质量考核规定计取。 2、每月从质量奖总额中提取50%作为质量单项奖由生产技术部负责发放，其余50%归入条龙奖。
3、质量奖发放范围：调度、蜜胺班长、现场主操、副操、主控室主操、副操、熔盐炉主操、化验室主操、蜜胺车间技术人员、白班化验人员、白班仪表人员、包装主任等。
4、根据每月提取的质量奖总额除以系数再乘以每人系数得出每人应得奖金数。
5、由张洪月、黄岳峰、骆崇玉共同组成考核小组根据每个班组及个人实际贡献做适当调整进行考核，确定实发数。
各人员享受系数：
调度： 1.2×4 蜜胺班长： 1.1×4 主装置现场主操：1.0×4 主控室主操： 1.5×4 尾气现场主操 ：0.9×4 主控室尾气副操：1.0×4 成品分析主管：1.2 主控室主装置副操1.3×4 熔盐炉主操：1.0×4 包装班长： 1.0×4 化验室主操：1.0×4 白班仪表主管： 0.9×1 白班仪表班长：0.8×1 公用工程运行班长：0.8×4 五、条龙奖发放细则
条龙奖总额每月由生产技术部核算，根据每班组实际贡献分发至班组。奖金总额除以总系数再乘以每人系数得出每人应发金额；由当班调度和值班长、主控室主操组成考核组，根据每人工作表现进行考核、奖罚后得出实发金额，造表发放。
班组成员系数：
调度： 1.3×1 蜜胺班长： 1.3×1 现场主操： 1.2×2 主控室主操： 1.3×1 现场副操： 1.0×4 主控室副操： 1.1×2
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熔盐炉主操： 1.2×1 熔盐炉副操： 1.1×1、1.0×1 液氨罐区副操：0.9×1 公用工程运行班长：1.0×1 化验室主操： 1.0×1 化验室副操： 0.9×3 公用工程运行组员：0.8×6 包装班长： 1.0×1 叉车工： 0.8×2
关键质量控制点的操作控制程序
一、三聚氰胺装置
三聚氰胺装置为确保产品质量，其主要控制点TI10403、TIA10507a/b、TIA10704必须控制在规定的指标范围内。
1、TI10403
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在满足整个装置生产负荷的情况下，可以直接通过控制熔盐炉的出口熔盐温度来进行调节，确保此项指标在规定的范围内。
2、TIA10507a/b
本指标完全可以通过调节换热量进行控制，确保在规定的指标范围内；要保证电伴热的开度，确保换热后物料与壳体的温差。
3、TIA10704
本指标完全可以通过调整冷气风机的变频进控制，温度高时加大变频，温度低时减小变频。
二、氨碳分离装置
氨碳分离装置要保证液氨产品的质量，主要在于TIC20504和PIC20503两点的控制，只要指标在规定的范围内，完全可以保证液氨产品的质量。
1、TIC20504
在产液氨时要本证产品质量，其TIC20504必须低于45℃；一旦TIC20504高出指标范围时，可以加大冷却器的循环水量来控制其指标。
2、PIC20503
在产液氨时要本证产品质量，其PIC20503必须大于1.2Mpa；一旦PIC20503低于指标范围时，可以加大氨压机的变频来控制其指标。
三聚氰胺不合格品控制程序
为尽可能降低外部可控因素对产品质量的影响，经讨论决定按以下方案进行操作：
一、中间控制
1、主控室要严格按照工艺要求进行调控各项指标。
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二、塌料操作
在发现电流波动（塌料）或产品突然降级时，按以下操作进行： 1、中控要先关闭HIC10802a、b；
2、根据A、B两台压力螺旋的电流，适当降低压力螺旋变频（确保压力螺旋电流小于25A）；
3、切换ZAL10801成品贮仓三通切换阀（将其切至差的料仓，大B仓）；以防好的产品被污染，并通知化验室取样分析（现场操作人员积极配合）；
4、待三通切换阀打开后，立即恢复HIC10802a、b及压力螺旋变频。 5、化验室检验后，要立刻将结果告知中控，中控根据出料口产品等级情况，确定是否可以切换料仓；
6、在出料口产品质量没有升至优等品的情况下，要及时安排取样，直至升至优等品。
三、切换过滤器操作
1、主装置中控人员，在切换热气过滤器前，要先将产品切换到大B仓；
2、切换热气过滤器后，通知化验室人员取样分析（现场操作人员积极配合）；
3、化验室检验后，要立刻将结果告知中控，中控根据出料口产品等级情况，确定是否可以切换料仓；
4、在出料口产品质量没有升至优等品的情况下，要及时安排取样，直至升至优等品。
四、包装仓留料量要求
根据实际运行情况，决定从即日起包装仓内不留料。 五、振仓、敲仓操作
为减少对产品的污染，包装车间在正常不堵仓的情况下不得随意振
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仓、敲仓，同时在正常情况下松动气要一直开着。如果发现有人在不堵仓的情况下振仓、敲仓的，将会对相关人员进行处罚。
以上规定从即日起开始试行，如有变动将另行通知
从目前生产的实际情况考虑，现对三聚氰胺产品取样及包装仓留料量进行新的调整，其具体方案如下：
六、取样要求 1、出料口
正常情况三胺出料口取样由生产技术部当班分析人员负责，现场操作人员配合；当发生电流波动等可能引起产品等级变动的突发性状况时，可以直接先通知主装置现场操作人员从出料口取样，并及时切仓。
2、包装口
包装口取样，暂时调整为直接从包装袋中取样，不少于5袋。（例：到包装口A取样，要从包装A口每放一袋取一点，直至取到第5袋及以上为止，这所取混合样作为A口样）。
生产技术部将不定期对其进行检查，凡发现不按规定操作的，将根据情节严重性对责任人处罚20-200/次罚款，对于弄虚作假的将直接做待岗或退回企管部处理。
七、不合格品处理办法
1、当一旦生产处不合格品时，必须按照公司要求填写不合格品处理记录表，经生产技术部部长审核，分管领导审批后下发执行。
液氨不合格品控制程序
通过实施本程序，规定成品液氨的不合格品控制，保证生产的液氨出厂全部合格。主要按以下方案进行操作：
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一、中间控制方面
1、中控人员要严格控制氨压机二段出口压力，一旦压力低于控制要求时，必须根据系统情况及时调整氨压机变频。
2、中控人员要严格控制氨压机二段中冷器出口温度，一旦发现出口温度超出指标范围时，要及时加大冷却水量，确保温度在规定的指标范围内。
二、加强中间过程分析
1、加强液氨受槽内的液氨分析工作，确保生产合格的液氨送往液氨罐区，一旦发现受槽产品有问题时，要及时通知当班调度，将液氨受槽的液氨送往三聚氰胺装置使用。
三、加强产品的出厂检验工作
1、按时对罐区的液氨产品进行检验，确保罐内的产品合格后，方可装车。一旦发现罐内的产品有问题的，将通知当班调度或相关管理人员，将此批产品直接送往三聚氰胺装置使用或者返回系统重新生成。
2、每车产品必须等检验结果出来后，并且检验合格后，方可出厂。 四、不合格品处理办法
1、当一旦生产处不合格品时，必须按照公司要求填写不合格品处理记录表，经生产技术部部长审核，分管领导审批后下发执行。
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不合格品处理记录
日期： 年 月 日 编号：
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样品名称 批 号 储存区域 产品等级 生产日期 检验日期 吨位 (t) 检验员 年 月 日 班 年 月 日 产品各指标情况 不合品处理意见 审核人 意见 批准人 意见
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工艺纪律检查考核记录
日期： 年 月 日 编号：
结果状况 合格（√）/不纠正实施情况 考核项目 合格（×） 工艺文件的执行情况 第 62 页 共 69 页
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作业现场是否有作业指导书 生产安排是否以工艺文件为依据 投入生产的原辅材料是否符合设计和工艺要求 生产设备 是否按要求建立设备台账 设备日常保养是否符合要求 生产设备是否运转正常、平稳 生产设备清洗、消毒情况 检测仪器 是否按要求建立检测仪器台账 是否按照规定检定周期计划检定（校准） 检测仪器工作是否正常 定置管理定人、定机、定工种 每名生产工人是否安排固定岗位 重要生产设备是否由专人使用、维护 每个工种是否安排专人生产 文明卫生生产 加工设备、器具卫生状况 工作服、帽穿戴整齐是否合格 开工前或每次接触不卫生物品后的洗手清洁的执行情况 员工工作期间出入卫生间前后卫生要求执行情况 卫生间设施完好和清洁状况 员工健康 新员工上岗、员工转岗、换岗是否经过培训 员工没有表现出得病的迹象 检查整体评价： 检查员签名： 会议议题： 项目名称： 抄 送： 会议时间： 主 持 人： 年 月 日 文件编号： 会议地点： 机密 秘密 公开 第 63 页 共 69 页
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参加人员: 会议内容： 记录人： 日 期： 年 月 日
整理人： 日 期： 年 月 日 审批人： 日 期： 年 月 日 江苏金象赛瑞化工科技有限公司
部培训记录
地 点 培训部门 培训负责人 第 64 页 共 69 页
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培训时间 培训主要内容： 培训方式 学 时 参加培训教育人员签名 岗位 姓名 岗位 姓名 岗位 姓名 培训目的: 江苏金象赛瑞化工科技有限公司
工艺指标变更审批表
编号： 部门： 时间： 年 月 日
第 65 页 共 69 页
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岗位： 工艺指标名称： 变更前指标： 变更后指标： 变更原因： 车间确认： 生产技术部意见： 技术小组意见： 分管领导意见： 江苏金象赛瑞化工科技有限公司 工艺指标变更申请表申请表
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申请部门 申请时间 申请人 工艺参数修改原因 参数修改前 参数修改后 审 核 审 批 江苏金象赛瑞化工科技有限公司
工作联系单
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项目名称 单项名称 联系部门 时间 联系 内容 签发部门 负责人： （签字） 签收部门 储运部 负责人： （签字） 江苏金象赛瑞化工科技有限公司
工艺文件讨论会签表
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文件名称 编 号 编制 专业审核 汇编 审核 会签部门 姓名 职务 签到 日期 定稿项目的主要内容：
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工艺指标考核记录
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日期： 年 月 日 编号： 主装置 序号 考核项目 执行指标 合格（√）/不合格（×） 备注 LC10101a TIA10214 ☆TI10403 TIA10507a/b ﹡PIC10703 ☆TIA10704 ﹡TIA10906 ﹡TI10919 ﹡LIA10903 10 ﹡PIC10004 尾气装置 序号 考核项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 75～99% 135～145℃ 390～400℃ 335～345℃ 330～360KPa 210～220℃ ≤430℃ ≤1050℃ 40～80% 0.7～0.9MPa 执行指标 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TIC20101 TI20104 TIC20201 PIC20204 FIC20204 FI20207 FIC20301 TIC20302 ﹡PIC20307 TI20316 TI20401 TIC20403 PIC20500 FI20604 PIC20606 ﹡LIC11101 ☆TIC20504 ☆PIC20503 140～145℃ 235～245℃ 168.5～170.5℃ 1.58～1.7MPa 50～80Nm3/h 10～15Nm3/h 20～40Nm3/h 111～113℃ ≤2.0MPa 116～119℃ 50～55℃ 40～45℃ 80～110KPa 2～3.5m3/h 0.13～0.16Mpa 60～80% ≤45℃ ≥1.2 Mpa 合格（√）/不合格（×） 备注 检查整体评价： 检查员签名：
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