1 安全生产责任制
班组长安全生产责任制 一、认真组织本班组人员学习安全技术操作规程，执行安全生产规章制度，正确使用安全防护设施和劳动防护用品。开展安全活动，不断提高班组成员的安全意识和自我保护意识，保护他人意识。 二、认真落实安全技术交底要求，组织搞好安全活动，开好安全班前会，提出安全要求和注意事项，并对使用的机具、设备、防护用品和作业环境进行认真检查，发现问题立即解决或向上级主管报告。 三、认真执行好交接班制度，做好班组自检工作。不违章指挥和冒险作业，对上级的违章指挥应提出意见，并有权拒绝执行。严格制止班组成员的违章作业，认真接受安全人员的检查监督。 四、遇到有不安全的异常情况出现时，应及时检查（或暂停作业进行检查）并报告上级主管人员，查明情况、确定无隐患后才能继续作业。 五、严格控制班组人员带病上岗，疲劳作业和单人承担风险。 六、当遇有施工需要，必须临时拆除某些拉、撑杆件以及需对技术措施做某些变动时，必须报告有关人员批准并采取安全弥补措施，不得擅自决定。 七、发生安全伤亡和未遂事故时，必须保护好事故现场，并立即报告上级领导，不准隐瞒不报或擅自处理。 八、开展好班组的安全无事故竞赛活动，注意发现安全工作中的好人好事，及时表扬，并纳入评比内容。 责任人： 201X- XX –XX 2 风险分级管控制度
XX公司风险分级管控制度 为进一步加强企业（公司）风险分级管控，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，特建立风险分级管控制度。 一、总则 风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的风险、危害因素以及危险源，进行辨识、分析、分级管控的管理措施。 各部门负责人是本单位风险分级管控工作实施的责任主体。 二、风险分级管控组织机构 （一）成立“风险分级管控”工作领导组： 组 长： XXX （主要负责人） 副组长： XXX （安全负责人） XXX （设备部负责人） XXX （生产部负责人） XXX （仓管部负责人） XXX （行政部负责人） XXX （财政部负责人） …… 成 员：XXX、…… （二）领导组职责 1. 主要负责人是风险分级管控第一责任人，对风险管控全面负责。 2. 安全负责人负责对风险分级管控实施的监督、管理、考核。 各部门负责人具体负责实施分管系统范围内的风险分级管控工作。 4. 设备部负责具体实施公用辅助系统的风险辨识、分级、控制管理、公告警示等工作。 5. 班组长负责本作业区域和工艺工序的风险管控工作。 6. 岗位人员负责本岗位的风险辨识管控。 （三）风险分级管控办公室设置 主 任：XXX 副主任：XXX、XXX 成 员：XXX、XXX、XXX、XXX 办公室：安环部 联系人：XXX、XXX 办公室职责 领导组下设办公室，办公室设在安环部，由XXX（安全负责人）兼任办公室主任，负责检查、督促风险分级管控工作的实施情况，具体职责如下： 1. 制定风险分级管控工作实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容； 2. 制定风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）； 指导、督促各部门、车间开展“风险分级管控”工作； 4. 组织相关人员对全公司“风险分级管控”实施情况进行检查、考核； 5. 承办上级部门 “风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。 三、危险源辨识程序及风险评估方法 （一）综合辨识程序 1. 年度危险源辨识及风险评估 每年由主要负责人亲自组织制定年度危险源辨识及风险评估工作方案，抽调各部门负责人（必要时聘请专家），根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）和《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86），围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，对生产系统、装置设施、作业环境、作业活动等进行一次全面、系统的危险源辨识。通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定危险源种类及风险等级，制定风险控制措施。 2. 月度危险源辨识及风险评估 每月由各部门负责人牵头组织本部门进行一次危险源辨识及隐患排查，结合本部门重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的危险源辨识。 每日危险源辨识及风险评估 班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行危险源辨识。加强现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的危险源辨识情况；岗位员工上岗前对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行危险源辨识，发现危险源后及时向当班跟班队长、班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长及部门负责人。 （二）风险辨识评估方法 由主要负责人牵头组织，采用LEC评价法（格雷厄姆评价法）、风险矩阵法等方法对危险源进行风险分级，确定风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。其中： 存在以下情形之一者，可界定为重大风险。 1）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或3次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 2）涉及重大危险源的； 3）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在30人及以上的； 4）经风险评估确定为最高级别风险的； 5）本企业认为有必要列为重大风险的其他条件。 （三）建立风险数据库、重大风险清单 1.各部门危险源辨识结束后，分别由主要负责人、各部门负责人针对各系统风险和安全隐患，按照风险等级评定标准（推荐采用LEC评价法、风险矩阵法等）对危险源进行风险分级，确定风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，建立一整套风险数据库、重大风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色风险分布图，汇总造册。明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一档案”，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，制定整改措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。 2. 各部门每次进行危险源辨识、风险评估、定级结束后，要组织编写风险清单，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。 四、风险分级管控 1. 根据风险评估，针对风险类型和等级，从高到低，分为“公司、部门（车间）、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。 2. 针对重大、较大风险，由主要负责人亲自组织，按照“五落实”原则，跟踪风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，并在划定的重大、较大风险区域设定作业人数上限。 主要负责人牵头组织召开公司专题会，每月对评估出的重大风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项风险辨识评估结果，布置下一月度风险管控重点。 4. 各部门牵头组织召开部门专题会，每月对本系统存在的每一项风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。 5. 由安全负责人牵头，风险分级管控办公室负责严格对照每一项风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。 五、建立风险清单及风险管控措施 风险分级管控办公室在风险辨识评估和分级之后，负责建立风险清单及数据库，参照《风险清单》格式，完善风险管控措施。风险清单应至少包括风险名称、风险位置、风险类型、风险等级、管控措施及责任人等内容。 六、建立重大风险管控措施 风险分级管控办公室对重大风险进行汇总，登记造册，并对重大风险存在的作业场所或作业活动、工艺技术条件、技术保障措施、管理措施、应急处置措施、责任部门及工作职责等进行详细说明。对于重大风险，企业应及时向街道安监办和区安监局报告。 七、风险公告警示及培训 1. 完善风险公告制度，全公司要在重大风险区域的显著位置，公告存在的重大风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位风险管控应知应会卡，标明主要风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。安环部负责做好日常监督检查。 2. 加强风险教育和技能培训，培训中心每半年至少组织一次风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对全矿所有入井人员进行一次以年度、综合、专项风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位风险的基本特征及防范、应急措施。 八、考核办法 （略） 3 企业岗位风险辨识管控清单
加油站风险辨识管控清单
编危险源 所在位置 号 危险化学品 潜在事故类别 风险等级 风险控制措施 责任部门 责任人 1 埋地罐区 2 危险化学品 加油亭（加油机） 3 有限空间 埋地罐区 1）确保与人流集中的公共建筑之间的安全距离，对于安全距离达不到要求的应逐步搬迁，或者采取安全埋地罐区火灾爆炸 重大 隔离防护措施。 2）控制油气散发和聚集，减少和杜绝爆炸条件的形成。 3）严格执行技术标准、消除静电危害。 4）安装并维护好避雷设施，防止雷击。 安全主管5）加强管理，控制好电气火源和明火源。 部门 6）加强教育和培训，提高员工安全素质。 加油亭火灾爆炸 较大 7）做好充足的消防准备，有足够的可用消防器材和物资。 8）开展周边敏感单位的应急培训和演练活动，提升公众自救、互救能力。 1）履行作业前审批手续。 2）作业前将有害因素、防控措施和应急措施告知作业人员。 安全主管进罐作业中毒窒息 一般 3）采取有效通风措施，保证足够的氧气。 部门 4）必须对氧浓度、有毒有害气体（一氧化碳、硫化氢等）浓度进行检测，确保安全后方可作业。 5）作业现场配备监护人员。 站长 安全员 操作人员 安全员 操作人员 编危险源 所在位置 号 潜在事故类别 风险等级 风险控制措施 责任部门 责任人 4 危险化学品 加油亭、埋地罐区 油品 泄露 5 加油车辆 加油车道 加油车辆对人（物）造成的车辆伤害 触电 6 … 带电设配电箱、备设施 配电柜等 6）作业现场配备安全绳、呼吸器、通讯器材等个体防护设施和应急装备。 7）现场设置安全警示标志，保持出入口通畅。 8）严禁在事故发生后盲目自救。 1）开展隐患排查治理；加强安全检查；确保设备设施完整性。 2）加强泄露应急准备，加强相关人员应急培训、演练，一般 增强处理泄露早期处置能力和疏散能力。 3）制定相应岗位的安全操作规程，加强对岗位人员的安全培训。 1）加强加油车出入站引导。 低 2）完善安全设施和人行标志。 3）完善应急预案，加强处理突发事件能力 1）采用国家电工委员会认可生产的漏电保护装置。 2）按规定穿戴绝缘手套、绝缘鞋，带电作业应有专人低 监护。 3）电工操作人员要进行岗位培训，持证上岗。 安全主管部门 安全员 操作人员 安全主管部门 安全主管部门 安全员 操作人员 操作人员
4 企业风险管控措施
表5 加油站风险管控措施
作业场所编风险或作业活号 名称 动 技术保障措施 管理措施 1）健全安全管理组织及岗位职责。 2）健全安全管理制度。 3）严格按照岗位安全操作规程进行作业。 4）主要负责人、安全管理人员及特种作业人员，持证上岗。 5）完善事故应急预案。 应急处置措施 1）油罐车卸油作业起火时，大声呼救，用灭火毯和灭火器扑救。如果油罐车罐口着火，用灭火毯覆盖罐口将扑灭。 责任部门 1 埋地罐区火灾爆炸 埋地罐区卸油作业、检修作业 1）油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料进罐。 2）设有油气回收系统的加油站，其站内油罐应设带有高液位报警功能的液位检测系统。单层油罐的液位检测系统尚应具备渗透检测功能，其渗透检测分辨率不宜大于0.8L/h。 … 2）立即停止卸油作业，关闭油罐车卸油阀门。 3）切断总电源，停止加油作业，疏散无关人员及车辆。 4）若初期不能有效灭火，立即向119报警。发生人员伤害时，立即进行现场救治，拨打120急救电话或立即送往就近医院抢救。 5）向上级主管部门通报损失，通报当地安监部门。 加油站领导层 5 重大风险告知栏
存在以下情景之一者，可界定为重大风险：
（1）在企业历史上发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或5年内发生3次以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；
（2）涉及重大危险源的；
（3）具有中毒、爆炸、火灾等危险场所，作业人员在30人以上的；
（4）经风险评估确定为最高级别风险的； （5）本企业认为有必要列为重大风险的其他条件。 设计要求：
（1）内容：重大风险公告栏应包括主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。
（2）公告栏大小及排版：不做具体要求，各企业应根据场地实际情况进行设计，悬挂或张贴至现场醒目位置。
（3）：见下表6重大风险公告栏。
表6 重大风险公告栏
加油站重大风险公告栏 区域 油罐区 危险等级 红色 主要危险有害因素 通气管呼吸阀存在缺陷。 卸油时违反卸油操作规程。 雷击等自然灾害。 检维修过程中违规作业，贸然进入罐体。 违规动火作业。 事故预防措施 对通气管呼吸阀应进行定期检查，确保完好。 事故后果 火灾、爆炸 火灾、爆炸 火灾、爆炸 中毒、窒息 火灾、爆炸 严格遵守卸油操作安全规程，做到卸油前车辆静置15分钟，接好静电导除装置。 配备防爆工具,检修时严禁使用非爆工具。 定期对防雷、防静电设施、液位报警装置进行检测。 需动火作业时应办理工作票。 应急救援措施 罐区外部发生火灾，应及时启动紧急切断装置，使用周围灭火器、灭火毯进行灭火；火情较大时，拨打119，并与着火区域保持安全距离。 发生有限空间作业人员窒息时，应立即将伤员移至空旷地带，解开领口、腰带。 若伤员受到上述伤害后心跳停止，应及时进行心肺复苏。伤情严重的应拨打120。 公司应急联系电话：安环办 ******** 急救电话：火警119、医疗120 责任部室：加油站 责任人： 联系电话： 6 岗位风险管控应知应会卡
设计要求：
（1）内容：岗位风险管控应知应会卡应包括岗位名称、岗位存在的危险有害因素、后果、防范措施、应急处置措施、安全操作要点及应急电话等内容。
（2）应知应会卡大小及排版：不做具体要求，各企业应根据场地实际情况进行设计，悬挂或张贴至现场醒目位置，易于查看。
（3）：见下表7岗位风险管控应知应会卡。
表7 岗位风险管控应知应会卡（）
岗位名称 污水处理站 危险等级 颜色标注（红色） 编号： 1.加药作业时，未按要求佩戴防护用品导致中毒。 主要危害因素 2. 易发生事故类型 中毒 ...... 1.加药等作业时，佩戴符合要求的个人防护用品。 应急处置措施 2. ...... 1. 2. 安全操作要点 应急电话：公司应急值班室电话： ...... 相关政府部门电话： 责任人： 联系电话： 7 企业风险分级四色平面分布图
图3 企业风险分级四色平面分布图
8 企业岗位作业风险比较图
图4 企业岗位作业风险比较图
9 隐患排查治理制度
XX公司隐患排查治理制度
为推动全员参与自主排查隐患，逐渐建立并落实从主要负责人到每位从业人员的隐患排查治理和防控责任制。并按照有关规定组织开展隐患排查治理工作，及时发现并消除隐患，实行隐患闭环管理，特建立此项制度。 一、隐患排查治理机构 （一）成立“隐患排查治理”工作领导组 组 长： XXX （主要负责人） 副组长： XXX （安全负责人） XXX （设备部负责人） XXX （生产部负责人） XXX （仓管部负责人） XXX （行政部负责人） XXX （财政部负责人） …… 成 员：XXX、…… （二）领导组职责 1. 主要负责人是隐患排查治理第一责任人，对隐患排查全面负责。 2. 安全负责人负责对隐患排查治理工作实施的监督、管理、考核。 各部门负责人具体负责实施分管系统范围内的隐患排查治理工作。 4. 设备部负责具体实施公用辅助系统的隐患排查治理等工作。 5. 班组长负责本作业区域和工艺工序的隐患排查治理工作。 6. 岗位人员负责本岗位的隐患排查治理工作。 （三）隐患排查治理办公室设置 主 任：XXX 副主任：XXX、XXX 成 员：XXX、XXX、XXX、XXX 办公室：安环部 联系人：XXX、XXX 办公室职责 领导组下设办公室，办公室设在安环部，由XXX（安全负责人）兼任办公室主任，负责隐患排查治理工作的实施情况，具体职责如下： 1. 制定隐患排查治理工作实施方案，明确隐患排查治理程序、方法措施以及层级责任、考核奖惩等内容； 2. 指导、督促各部门、车间开展隐患排查工作； 组织相关人员对全公司隐患排查治理工作实施情况进行检查、考核； 4. 承办上级部门隐患排查治理工作领导组交办的其他工作。 二、隐患排查依据及范围 公司依据《安全生产法》等有关法律法规、标准规范等，对所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动，包括承包商和供应商等相关服务范围进行隐患排查。 三、隐患排查方法及频次 1.组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准和风险辨识清单，明确隐患排查及风险辨识的时限、范围、内容和要求，并组织开展相应的培训。企业应按照有关规定，结合安全生产的需要和特点，采用综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等不同方式进行隐患排查和风险辨识，建立隐患和风险清单及数据库，并按照职责分工实施监控治理。组织有关人员对本企业可能存在的重大隐患作出认定，并按照有关规定进行管理。 2.企业应根据隐患排查及风险辨识结果，制定隐患治理方案和风险分级管控措施，对排查的隐患及时进行治理，对辨识出的风险及时采取有效管控措施。在现场设置重大风险公告栏、岗位风险管控应知应会卡；根据风险大小绘制企业风险四色分布图及作业风险比较图。企业根据责任分工组织整改。主要负责人针对重大隐患组织制定治理方案。治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、应急预案。企业在隐患治理过程中，应采取相应的监控防范措施。隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的人员，设置警戒标志，暂时停产停业或停止使用相关设备、设施。 隐患治理完成后，企业应按照有关规定对治理情况进行评估、验收。重大隐患治理完成后，企业应组织本企业的安全管理人员和有关技术人员进行验收或委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构进行评估。 四、信息报送 企业应如实记录隐患排査治理情況，至少每月进行统计分析，通过设置重大风险公告栏、岗位风险管控应知应会卡及风险四色分布图，及时将隐患排査治理情况和风险管控情况向从业人员通报。企业应运用隐患自查、自改、自报信息系统，通过信息系统对隐患排査、报告、治理、销账等过程进行电子化管理和统计分析，建立风险清单和数据库，并按照当地安全监管部门和有关部门的要求，定期或实时报送隐患排查治理情况。 10 企业隐患排查治理台账
表8 企业隐患排查治理台账 序号 场所 排查排查排查出的隐患时间 人员 和问题 6月 10日 6月 11日 2个灭火器失效 整改措施 更换失效的灭火器 清除堵塞物品 整改治理计划 整改时整改责任限 6月12日 6月11日 资金 xx元 部门 安环部 安环部 责任人 张三 整改治理结果 复查时整改完复核人 间 成情况 6月12日 6月11日 李四 已整改 重大事故隐患上报情况 — 1 A车间 李四 2 B车间 王五 疏散通道堵塞 — 李四 王五 已整改 — 11 岗位事故应急处置卡
表9 爆破作业岗位应急处置卡
事故类型 应急处置步骤 1. 发生放炮事故，现场作业人员应立即报告矿长、安全员。 2. 确认没有二次爆炸危险，立即组织人员进行应急救援，并拨打救援电话。 3. 确保自身和周围人员安全的情况下，将伤员立即转移至安全地带。 4. 急救措施： （1）将受害者轻抬至安全平坦地点，去除身上的用具和口袋的硬物。 （2）检查受害者的伤势情况，受伤部位。 爆炸（3）进行必要的止血和看护，以免造成伤害的扩大。 事故 （4）发现受伤者心脏骤停时，立即进行心肺复苏。 5. 注意事项： （1）现场操作人员如发现现场失控或危害自身安全，应及时撤离现场。 （2）所有人员必须佩带防护用具。 6.应急救援电话：火警电话：119 急救电话：120 企业安全管理人员电话: 企业安全负责人电话：
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