材料进场验收管理制度

1目的

为明确现场材料管理职责，规范材料/设备确认、进场验收、合同实施、款项支付、材料档案管理等。确保工程所用材料/设备质量达到合同规定及国家行业标准验收条件。 2范围

本制度适用于我司开发项目所涉及的“三甲”材料/设备。 3职责 3.1采购部职责

3.1.1负责根据工程需求对材料/设备商进行信息收集、归类，根据工程进度及采购周期编制采购计划。

3.1.2负责组织相关部门对材料/设备商进行考察。采购招标文件、合同的编制并发起会签流程，对材料样品的封存。

3.1.3组织相关部门对进场材料进行验收，对材料/设备资料收集、存档。材料款项的申请与支付，定期组织相关部门对材料/设备商进行评价。 3.2工程部职责

3.2.1根据图纸及规范要求向采购部提交 “三甲”材料/设备的各项性能指标，以配合采购部工作。

3.2.2根据工程进展情况及时提交采购申请，参与对供货商的考察，采购合同进行评审及会签。

3.2.3参与进场材料/设备的验收。 3.3财务部职责

负责对工程材料/设备验收合格后的款项支付，参与采购合同的评审。 4工程材料进场验收管理流程

4.1材料采购部签订材料/设备采购合同，合同签订应明确供货方式、供货时间等

4.2工程部相关工程师根据现场进度情况提前15天提出材料/设备进场需求的申请（申请期限要在采购合同规定供货期内），经部门领导审批后递交到采购部。如不能在合同要求其内材料/设备进场，同样也需向采购部书面申请顺延供货，注明顺延期限及供货日期《材料/设备（延期）进场申请表》。

4.3采购部收到采购申请后及时与供货商联系，确定具体到货日期并通知工程部。如不能按要求时间供货，需提前10天书面通知工程部，以便下步工作的顺利安排。

4.4货到现场前10日内采购部要求供货商进行现场勘查，会同工程部就装卸地点、运输通道等现场实际查看是否满足要求，如不满足应协商出有效可行的方案。（大件物品需吊装的要求供货商编制吊装方案，审批）

4.5货物安全卸入合同指定（甲方指定）位置后采购部组织工程部、供货单位、监理单位以及施工单位对材料/设备进行验收，验收依据为合同规定的相关质量条款、国家及地方规定的相关验收标准（如有封存样板参照样板）等，并检查产品的合格证明文件、质量保证文件、

使用说明书及随附技术文件等，填写《材料进场验收单》/《设备进场验收单》

4.6在使用单位对材料/设备的名称、规格型号、数量、质量确认无误后，工程部主管工程师把材料/设备移交到施工单位，填写《甲供材料/设备移交单》双方签字确认

4.7采购部把《材料进场验收单》/《设备进场验收单》作为后续货款的支付依据，可进行货款的支付申请。

4.8若验收时发现不合格材料，参加验收人员应出具《不合格材料/设备通知单》由工程部、采购部出具意见报至工程副总/总经理（工程副总权限为5万元，大于5万元由总经理审阅）。

4.8.1根据《不合格材料/设备通知单》意见需做退货处理的采购部负责及时通知供货单位立即退货。如不能及时退货的，由采购部和供货商协商，并书面确认可暂时在现场存放但我方不负保管责任。 4.8.2如轻微缺陷但可降级使用的材料/设备，经工程副总、总经理审批同意后降级接收，采购部与供货商协商按降级进行货款支付

附表一:

材料进场验收单

年 月 日

工程名称 材料名称 合同名称 检查项目 材料数量 及规格 材料外包装及目测感观验收 送货材料与样板的相符程度 材料质量与合同要求的相符度 随带文件和相关资料 供货单位 使用部位 施工单位 检 查 结 果 验 收 结 论 参加验收单供货单位 负责人： 施工单位 监理单位 建设单位 工程部： 采购部： 负责人： 监理工程师： 位 日 期： 日 期 日期 日期： 此表一式四份供货、施工、建设单位、监理单位各持一份 附表二：

设备进场验收单

年 月 日 工程名称 设备名称 合同名称 检查项目 设备数量 设备外包装及目测感观验收 随即文件和相关资料是否齐全 零部件是否与装箱单内容相符 设备型号等与合同是否一致 供货单位 安装部位 施工单位 检 查 结 果 验 收 结 论 参加验供货单位 施工单位 监理单位 工程部： 建设单位 收单负责人： 负责人： 监理工程师： 采购部： 日期： 位 日 期： 日 期 日期 此表一式四份供货、施工、建设单位、监理单位各持一份 附表三：

进场材料/设备移交单

年 月 日

材料/设备名称 生产供货单位 数量 规格型号 使用部位 状态 随带附件详细说明： 移交单位： 移交人：（签字） 年 月 日 接收单位： 接收人：（签字） 年 月 日 注：此表一式两份移交单位与交接单位各持一份

附表四：

不合格进场材料/设备处理审批表

年 月 日

工程名称 材料名称 材料不合格原因： 材料数量 规格型号 工程部专业人员： 年 月 日 工程部意见： 部门经理（签字）： 审批意见： 采购部意见： 部门经理（签字）： 工程分管副总： 年 月 日 审批意见： 总经理意见： 年 月 日 执行情况： 采购部经理： 年 月 日 此表一式三份分别留存工程部、采购部、供货单位

附表五

材料/设备（延期）进场申请表

年 月 日 申请进场材料/设备名称 申请进场数量 合同相应 条款描述 需顺延时间 申请 部门 意见 申请材料规格/设备型号 申请进场时间 专业工程师： 部门经理 ： 采购 部意 见 部门经理： 注：此表一式两份申请部门及采购部各留一份