2017年部门预算公开

衡水市桃城区机构编制委员会办公室

一、部门职责及机构设置情况

部门预算公开说明目录

二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、 国有资产信息 八、名词解释

九、其他事项说明

衡水市桃城区机构编制委员会办公室 2017年部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预[2016]129号）和政府信息公开制度等有关规定，现将2017年衡水市桃城区机构编制委员会办公室部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）研究制订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和地方性规章。统一管理区、乡党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、人民团体的机构编制工作。

（二）研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案，审核区委、区政府各部门和各乡、镇、办事处机构改革方案，指导协调区、乡行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及其调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门和区政府各部门之间以及各部门与乡镇办之间的职责分工。

（四）审核区人大、区政协、区法院、区检察院和人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数总额。

（五）研究拟订全区事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核区委、区政府直属事业单位的机构编制方案；审核或审批区直各部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制和领导职数；负责事业单位法人登记的管理；负责事业单位机构编制管理方面的其他重要事项；指导、协调全区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（六）监督、检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

（七）完成区委、区政府和区编委交办的其他工作任务。

机构设置：

部门基本情况表

225衡水市桃城区机构编制委员会办公室 单位名称 单位性质 单位：人 车编制 在职 离退 人数 人数 人数 单位经费保障辆规格 形式 编事行事离退退制行数 政 业 政 业 休 休 职 正科级 财政拨款 0 7 3 6 1 1 衡水市桃城区机构编制委行政 员会办公室 部门内设机构设置情况

单位名称 综合科 行政机关科 事业机构编制科 事业单位登记管理局 单位性质 行政 行政 行政 参公事业 单位规格 正股级 正股级 正股级 正股级 经费保障形式 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2017年衡水市桃城区机构编制委员会办公室预算收入109.385698万元，其中：一般公共预算拨款收入109.385698万元。

2、支出说明

2017年衡水市桃城区机构编制委员会办公室预算支出109.385698万元，其中：基本支出75.752698万元；项目支出33.633万元。

3、比上年增减情况

2017年预算收入109.385698万元，比上年度增加15.194346万元，其中：一般公共预算拨款收入109.385698万元，比上年度增加15.194346万元。主要原因是调整工资，人员工资福利支出增加。

2017年预算支出109.385698万元，比上年度增加15.194346万元，其中：基本支出比上年度减少2.438654万元；项目支出比上年度增加17.633万元，主要原因支付职工死亡抚恤金17.633万元。

三、机关运行经费安排情况

2017年衡水市桃城区机构编制委员会办公室一般公共预算拨款安排机关运行经费预算

6.793046万元，其中用于商品和服务支出6.793046万元。具体见下表：

经济分类科目编码 科目名称 302 30201 30207 30228 30239 合计 商品和服务支出 办公费 邮电费（公务移动通讯费用补贴） 工会经费 公务交通补贴 金额（万元） 6.793046 6.793046 2.1 0.696 0.517046 3.48 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年“三公”经费财政拨款预算

单位：万元

项 目 一般公共预算拨款 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 “三公”经费合计 0 0 0 0 0 0 我办2017年“三公经费”一般公共预算财政拨款0元，与上年预算一致。其中因公出国（境）支出、公务接待支出、公务用车购置支出、公务用车运行维护支出均为0元，与上年预算一致。另外培训费2万元，较上年增加0.5万元，主要是参加省市编办主任培训及培训各乡镇、部门人员费用。会议费1万元，较上年增加1万元。主要召开全区机构改革及行政审批制度改革会议费用。 五、绩效预算信息

绩效目标：推进区政府机构改革,党群政法部门体制改革,经济发达镇行政管理体制改革试点，乡镇行政体制改革,各类功能园区管理体制机制改革。扎实推进事业单位分类改革,扎实推进事业单位法人治理结构试点工作。全面推行实名制管理和编制使用核准,及时查处机构编制违法违纪案件。制定适应我区发展的机关事业单位机构编制标准体系。加强完善事业单位登记管理工作。完成政府

转移职能目录、购买主体单位目录制定,及时完成2017年政府购买行业协会临时性服务工作。进一步优化行政审批流程,加强审改工作制度化、规范化和标准化建设。保障机构编制信息平台和网站运行。

部门职责-工作活动绩效目标

225衡水市桃城区机构编制委员会办公室 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 单位：万元 评价标准 良 中 差 行政管理体制改革 行政单位管理体制和机构改革 事业单位管理体制和机构改革 机构编制管理 14.5 贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的贯彻落实党中央、国务院关于政策和地方性法规草案：探索行政管理体制机构编制管理的大部制，解决职能交叉。建设政策和地方性法规草案：促进服务型政府，着力转变职能、 政府职能转变，积极构建科学理顺关系、优化结构、提高效的行政管理体制；健全政府职能，形成权责一致、分工合理、责体系，完善公共服务体系。 决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。健全政府职责体系，完善公共服务体系。 审核管理区委、区政府各部门职能配置、机构设置、人员编推进区政府机构改革,党群政制和领导职数；审核管理县各法部门体制改革,经济发达镇级各类人员编制总额；指导、行政改革目行政管理体制改革试点，乡镇协调各类功能园区体制改革和标完成率 行政体制改革,各类功能园区机构改革以及机构编制管理工管理体制机制改革。 作；组织开展综合行政执法试点工作。 做好事业单位分类工作；做好扎实推进事业单位分类改革,事业改革目各部门所属事业单位分类改革扎实推进事业单位法人治理结标完成率 工作；规范事业单位台账管理。 构试点工作 审核或审批区委、区政府，各审核或审批区委、区政府、各 100% ≥80% ≥60% <60% 100% ≥80% ≥60% <60% 225衡水市桃城区机构编制委员会办公室 职责活动 年度预算数 内容描述 级党政、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。 开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准，机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作；指导全区党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。 制定全区机关事业编制总量标准、机关事业单位具体机构编制标准。 负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。 强化社会管理和公共服务。规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批。 及时完成2017年政府购买行业协会临时性服务工作。 绩效目标 级党政、人大、政协法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。 绩效指标 优 单位：万元 评价标准 良 中 差 机构编制监管 5 全面推行实名制管理和编制使用核准,及时查处机构编制违法违纪案件。 实名制管理推行率、案件办结率 100% ≥80% ≥60% <60% 机构编制标准化管理 事业单位法人登记管理 促进政府职能转化 9.5 制定适应我区发展的机关事业单位机构编制标准体系。 政府购买行业协会服务工作 加强完善事业单位登记管理工作 强化社会管理和公共服务。规范行政行为，加强行政执法部 门建设，减少和规范行政审批 完成政府转移职能目录、购买主体单位目录制定,及时完成政府购买服2017年政府购买行业协会临时务推广率 性服务工作。 标准体系数建设数量、研究课题成果数量 事业单位登记管理率 100% ≥80% ≥60% <60% 225衡水市桃城区机构编制委员会办公室 职责活动 年度预算数 内容描述 全面清理区本级行政审批项目。开展加强对区审改工作指导和培训。加强审改工作制度化、规范化和标准化建设。 绩效目标 进一步优化行政审批流程,加强审改工作制度化、规范化和标准化建设。 加强机关党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。 机构编制信息平台和网站运行。 绩效指标 优 单位：万元 评价标准 良 中 差 行政审批改革 行政审批取消下放率 编办事务管理 19.133 做好机关人员管理及保障工作，为充分发挥职能作用提供有效保障。 100% ≥80% ≥60% <60% 综合事务管理 19.133 负责全区机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理，全区机构编制统计、数据分析工作。 综合事务保障率 100% ≥80% ≥60% <60% 六、政府采购预算情况

2017年，衡水市桃城区机构编制委员会办公室部门安排政府采购预算0万元。

七、国有资产信息

我办上年末固定资产金额为13.2802万元 。本年度拟根据人员增加情况购置固定资产约2万元，主要包括计算机及打印设备1.5万元，办公桌椅0.2万元，其他货物0.3万元。因数额小，未纳入政府采购预算。

部门固定资产占用情况表

截止时间：2016年12月31日 项 目 合计 1.房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 数量 —— 价值（金额单位：万元） 13.2802 2.车辆（台、辆） 3.单价在20万元以上的设备 4.其他固定资产 —— 13.2802 说明：我办在区政府北楼办公，房屋及办公用房由区政府办公室管理。公车改革后，我办没有公车。没有单价在20万元以上的设备。其他固定资产主要为电脑、复印机、打印机、空调、家具等办公用品。

八、名词解释

（1）财政拨款收入：指中央或省财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （4）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （5）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（6）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（7）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，2017年度的统计口径为行政机关的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他事项说明

2017年度我部门无政府基金预算，因此预算政府基金预算财政拨款支出表为空表；无国有资本经营预算，因此部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表为空表；因公车改革，取消公车，因此“三公”经费财政拨款预算中公车购置及运维费为零；因公出国（境）费、公务接待

费也为零。