重大质量风险清单

序号 风险名称 风险类别 重大质量风险内容描述 质量隐患及后果 责任部门 主要控制措施 1、配备专职或兼职见证取样人员； 2、加强技术交底，对现场作业人员明确质量要求； 3、加强对回填材料的检查，回填料必须符合设计及规范1 1、土方回填材料不合格； 规定要求； 土方回填易造成地基下沉，基础不各项目部、建交付产品类 2、回填密实度不合格； 4、严格执行分层碾压，安排质量风险 均匀沉降，设备损坏。 筑公司 3、未按要求进行见证取样。 专人分层见证取样，碾压厚度及取样的面积依据方案及规范执行； 5、质检人员加强过程监控，不符合规定的坚决要求整改，并按照公司质量奖惩规定对责任人进行考核。 模板支撑2 1、模板支撑系统未进行方案针对性承载力计算，支撑系1、技术员按照方案进行承载力计算，严格执行编审批，必模板支撑系统结构变形造各项目部、建系统安装交付产品类 统未按方案进行安装； 要时组织专家论证； 成安全事故。 筑公司 质量风险 2、螺栓紧固力不足； 2、模板支撑系统安装必须由3、脚手钢管等材料规格不符特种作业人员严格按照方案合要求。 和规范进行搭设； 3、支撑系统使用前，组织施工、技术、质量、安全人员对系统进行检查验收，杜绝使用不合格脚手管，多螺栓紧固力实行抽检，确保模板支撑系统的稳固； 4、对脚手管等材料实行统一配供管理，对扣件等材料进行定期保养，确保材料质量满足要求。 1、混凝土配比不符合标准要求； 2、浇筑工艺、方法不当； 1、加强混凝土浇筑作业指导书的编制与审核工作，混凝土浇筑工艺工法符合技术规范3 3、混凝土落差过大，导致混要求； 凝土离析； 2、严格审查混凝土配比，符混凝土浇4、混凝土存在过振、漏振现混凝土表面产生蜂窝、麻合标准要求； 各项目部、建筑质量风交付产品类 象或振捣不均； 面、孔洞、露筋、裂缝，3、混凝土浇筑前对施工人员筑公司 险 5、混凝土浇筑间隔时间超过造成修补、加固、返工。 进行针对性的交底，保证每个混凝土初凝时间； 作业人员都能熟悉混凝土浇6、大体积混凝土未采用分层筑过程中各环节操作要求和浇筑； 7、养护不及时； 8、未按规范要求留置足够数质量标准； 4、明确混凝土浇筑顺序和方式； 量同条件和标养试块。 5、配备足够的振捣设备； 6、对模板进行全面检查和验收； 7、技术、质检人员加强现场旁站，及时发现和处理现场突发状况，有应急处置预案。 4 1、依据方案、图纸及规范要1、铁板厚度偏薄，不符合设求检查铁板厚度，锚筋的数计及规范要求； 量、规格及尺寸应满足设计及2、锚筋数量、规格及尺寸不规范要求； 预埋件制符合设计和规范要求； 埋件强度不足，造成安装2、预埋件的焊接应确保焊缝各项目部、直作质量风交付产品类 3、焊缝高度不够； 的附着设备脱落造成设备高度符合设计及规范要求，焊属公司 险 4、焊缝存在咬边、气孔或夹损坏，引发安全事故。 缝的药皮应及时清理，同时在渣等现象； 5、焊缝药皮未清理； 6、预埋件未进行矫正。 过程中应检查焊接质量确保不出现咬边、气孔或夹渣等现象； 3、预埋件焊接后应进行校正。 5 1、依据设计及方案要求，预埋件锚筋长度和形式符合设预埋件安埋件与墙面不平，表面锈各项目部、直计要求； 装质量风交付产品类 3、固定架刚度不够； 蚀，工艺质量不美观，承属公司 2、预埋件定位准确，固定牢险 4、拆模后未及时涂刷防锈载力不足。 固，固定形式符合方案要求； 漆。 3、预埋件四周贴海面条并与1、预埋件未与模板紧贴； 2、预埋件固定不牢固； 模板紧贴； 4、拆模后预埋件依据设计要求涂刷防锈漆，油漆厚度符合设计。 1、编制锅炉承压焊口一览表，配备足够的金属检测人员，锅炉受热面合金钢材料进行100%光谱复查，质检人员加1、锅炉受热面合金钢材料未强监督检查； 进行100%光谱复查； 2、加强承压焊工的资质审查2、焊工技术水平下滑，焊口与岗前培训考核工作，确保锅一次合格率降低； 炉受热面焊接质量； 3、受热面焊口未进行探伤检3、合理安排作业时间，给金锅炉受热测； 导致锅炉启动运行后爆各项目部、热属检测留有足够的作业时间； 面施工质交付产品类 4、锅炉系统组合安装时洁净管。 机专业公司 4、制定锅炉安装洁净化施工量风险 化施工措施不到位； 措施； 5、锅炉受热面鳍片切割时， 5、配备技能熟练的气割焊工使用不合格割刀或技能不并进行严格的岗前培训、考熟练工人实施操作，割伤母试，合格后方可上岗； 材；鳍片开好后，不及时组6、一旦发生割伤母材情况，织检查。 不得擅自处理或隐瞒实情，应安排专业和合格焊工按要求进行修补或换管处理； 7、加强班组自查、互查和项6 目部的专项检查，发现问题及时整改落实； 8、加强奖惩力度，提高施工人员积极性。 1、设备与管道连接前应清理1、设备与管道连接前未进行系统冲洗时滤网清理频率干净并通知质检人员进行检管道与设各项目部、热清洁度检查验收； 高，可能损伤泵、风机等查确认； 备连接质交付产品类 机专业公司、2、管道未固定； 设备叶轮或扇叶；振动超2、管道与设备连接不得有应量风险 BOP专业公司 3、应力未释放强力对口。 标。 力，管道固定良好，支吊架安装调整到位。 1、阀门型号错误； 1、阀门型号选用正确； 2、介质流向错误，安装方向2、介质流向，安装方向应符流量不准确，阀门内漏或不对； 各项目部、热合图纸要求； 阀门安装无法正常开启或关闭，造交付产品类 3、阀门手轮安装不便于操作机专业公司、3、阀门手轮安装便于操作及质量风险 成系统无法隔离，影响检及检修； BOP专业公司 检修； 修。 4、焊接时阀门关闭造成阀门4、焊接时阀门微开，防止造关闭不严。 成阀门关闭不严。 1、凝汽器管穿装损坏； 1、凝汽器管穿装应防止损坏； 2、胀口不清洁、胀管系数控2、胀口清洁、胀管系数控制凝汽器冷制不严； 凝汽器冷却水进入凝结水到位，防止出现欠胀和过胀现各项目部、热却管安装交付产品类 3、穿、胀、焊时环境污染未系统中，造成汽水系统污象； 机专业公司 质量风险 控制； 染，腐蚀设备。 3、穿、胀、焊时环境应符合4、冷却水管未按规范要求进规范要求； 行物理化学试验； 4、冷却水管安装前按规范要7 8 9 5、凝汽器灌水试验不彻底，修补后未重新进行灌水试验。 求进行物理化学试验； 5、凝汽器灌水试验严格按规范要求进行，修补后应重新进行灌水试验。 1、应严格按照保温的操作规程进行施工，并在工序中认真检查，保证施工质量； 2、对施工人员进行技能和质量教育，提高他们的质量意识； 各项目部、热3、使用合格的保温材料（包机专业公司 括规格、型号和检验指标）； 4、保温层内部应紧密，填充要饱满、均匀，厚度一致，摸外壳时要使用弧形工具，精心操作，保持抹面厚度一致。包扎金属外壳时，应牢固平整。 10 1、保温层间不密实，填充材设备保温料不饱满； 交付产品类 设备或管道局部超温。 质量风险 2、保温层表面不平整，厚度达不到规定要求。 11 1、支吊架生根部位不牢固、可靠，支吊架脱落； 支吊架安2、根部焊接不当，强度不够； 各项目部、热支吊架坍塌，系统振动偏装质量风交付产品类 3、导向支架和滑动支架安装机专业公司、大。 险 不当影响管道正常膨胀； BOP专业公司 4、支吊架位置不正确，安装不平整、牢固，与管子接触1、根据图纸或有关规定的要求确定管道支吊架的位置； 2、管道安装之前，应根据管道的标高和疏水坡度计算出支吊架的标高，并在现场做好标记。安装支吊架时按照做好的标记进行施工； 不好； 5、热位移的偏移方向及尺寸不符合设计要求； 6、整定弹簧变形； 7、未及时进行支吊架的固定和调整工作； 8、销子、并冒螺丝等部件缺少会安装不牢固可靠，运行时脱落； 9、支吊架间距过大。 3、支吊架应牢固的固定在钢架或其他不移动的结构物上； 4、管道的U型卡支架上的孔眼应采用机械加工工艺，不得用火焊切割； 5、吊架中间调整螺栓，尽量处于同一标高和同一方向，以利于工艺美观，检修方便，调整合格后及时将备帽并紧； 6、固定支架的底座，应在水平、垂直面找正后再加垫铁，垫实后电焊； 7、滑动支架的滑动面和管道支托的接触面应平整，互相接触面应在75%以上； 8、弹簧变形应逐个进行检查，保证同一管线支架的变形误差在5%以内，固定压缩弹簧用的钢筋，应在管道系统完成后，必须切除干净；在整个管线调整合格后，才能拔掉弹簧销。 1、敷设电缆前技术员做好作1、直埋电缆敷设未按工艺要业指导书交底，对现场作业人直埋电缆求铺沙、盖砖； 各项目部、电员明确质量要求； 土方回填时或土方开挖时敷设质量交付产品类 2、回填土时野蛮施工，或回气专业公司、2、加强对回填材料的检查，导致电缆破损，发生短路。 风险 填土含大块石块； 送变电公司 回填料必须符合设计及规范3、电缆路径未设置标识桩。 规定要求； 3、及时设置标识桩。 1、专业公司严格按焊接材料管理制度执行； 焊接材料管理不规范，焊材导致管道焊缝出现质量缺各项目部、热焊接材料2、项目部应经常组织相关部项目管理类 错领、错用，不经烘焙，不陷或焊缝达不到母材的防机专业公司、管理风险 门定期检查焊接材料管理，并使用焊条保温桶等 腐性能要求。 BOP专业公司 落实整改，对屡教不改者进行考核。 1、分包项目招标时对分包单1、质量意识差、技术交底不到位； 2、技术管理能力不能满足要分包项目产品供应类 求； 质量风险 3、质量工艺水平差，不服从管理，流动性大； 4、人员技能参差不齐。 位资质严格审查； 2、加强分包单位资质的现场施工工艺质量达不到规验证工作，确保其履约能力符定要求，野蛮施工可能会各项目部、直合现场要求； 导致建筑结构强度不足，属公司、专业3、分包单位进场后对其实行设备安装工艺粗糙、损坏公司 班组化管理，设置分包专管设备等。 员，加强分包管理； 4、对分包单位人员进行质量意识和技能培训； 5、各级管理人员加强分包项12 13 14 目施工过程控制，发现问题及时纠正； 6、在分包合同条款中明确质量要求，签订“质量协议书” 7、定期对分包单位进行考评，达不到要求进行考核，直至清除出场。