浪潮通软石家庄制药集团—年月份公司经营计划

年月份生产经营计划

中润制药（内蒙古）有限公司

年月日

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生产经营计划审批表

生产部经理意见： 签字： 年 月 日 公司主管副总意见： 签字： 年 月 日 公司总经理意见： 签字： 年 月 日 1 / 17

目

录

1、产品产量计划………………………………………….1 2、技术指标计划………………………………………….2 3、质量指标计划………………………………………….3 4、生产成本计划………………………………………….4 5、能源消耗计划………………………………………….5 6、原辅材料用量计划…………………………………….6 7、原辅材料采购计划…………………………………….8

8、包装材料用量计划………………………………………...9 9、包装材料采购计划………………………………………….10 10、销售计划（分渠道）………………………………………11 11、销售计划(合计)……………………………………………12 12、产值、销售额、利润、费用计划………………………..13 13、设备检修计划……………………………………………..14

编制部门：生产部 年月日

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产 品 产 量 计 划（回目录）

部 门 601车间 产品名称 发酵液 滤液 折钾量 单位 十亿 十亿 十亿 Kg 十亿 计划量

备注 —— —— —— —— —— —— —— —— 工业盐 602车间 6-APA 其中：自用量： 销售量： 603车间 606车间 低压蒸汽（0.6MPa） 吨 —— 阿莫西林 高压蒸汽（5.0MPa） Kg Kg Kg Kg Kg 吨 —— —— —— 1 / 17

技 术 指 标 计 划（回目录）

部 门 指标名称 发酵指数 单位 亿/h.m3 % % % % % % 吨/年.m3 % % 吨/吨 % % % % % 计划 601车间 设备利用率 染菌率 过滤收率 提炼合收率 602车间 6-APA收率 工业盐合收率 青霉素产率 603车间 608车间 606车间 阿莫西林收率 各水系统稳定运行率 （循环水、10度水、-10度水、-20度水） 吨煤产汽 锅炉稳定运行率 吨汽产汽 607车间 纯化水产率 分汽缸压力稳定率 空气压力合格率 备注：纯化水产率计算不包括混床用纯化水。

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质 量 指 标 计 划（回目录）

产品名称 青霉素钾工业盐 指标名称 一次合格率 优级品率 一次合格率 优级品率 一次合格率 优级品率 一次合格率 优级品率 合格率 合格率 合格率 温度 压力 温度 压力 单位 % % % % % % % % % % % ℃ Mpa ℃ Mpa 计划 6-APA 阿莫西林（轻粉） 阿莫西林（颗粒） 滤液 纯化水 原材料（入厂） 蒸汽（高压蒸汽） 蒸汽（低压蒸汽） 3 / 17

生 产 成 本 计 划（回目录）

部门 发酵车间 产品名称 发酵液 工业盐 提炼车间 6-APA 阿莫西林车间 锅炉车间 阿莫西林 蒸汽(高压) 元/Kg 元/Kg 元/吨

单位 元/十亿 元/十亿 原材料成本 动力成本 产品成本

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能 源 消 耗 计 划（回目录）

全厂用电:万度 部门 名称 总量 601车间 发酵液单耗 总量 滤液单耗 总量 602车间 碱化液单耗 工业盐单耗 6-APA单耗 603车间 总量 阿莫西林单耗 总量 循环水电量 608车间 一次水电量 10度水电量 -10度盐水电量 -20度盐水电量 606车间 锅炉电量 总量 607车间 汽拖空压机电量 化水站电量 循环水泵电量 环保 供应 总务 总量 总量 总量 单位 万度 度/十亿 万度 度/十亿 万度 度/十亿 度/十亿 度/公斤 万度 度/公斤 万度 万度 万度 万度 万度 万度 万度 万度 万度 万度 万度 万度 万度 万度 数量 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 607车间 603车间 608车间 602车间 部门 601车间 全厂用汽：吨（低压） 名称 总量 青霉素单耗 总量 碱化液用量 碱化液单耗 工业盐用量 工业盐单耗 6-APA用量 6-APA单耗 总量 阿莫西林单耗 总量 总量 汽轮机用汽 化水站用汽 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 单位 吨 公斤/十亿 吨 吨 公斤/十亿 吨 公斤/十亿 吨 公斤/公斤 吨 公斤/公斤 吨 吨 吨 吨 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 数量 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 5 / 17

原 辅 材 料 用 量 计 划 (一) （回目录）

部 门 材料名称 液糖 苯乙酸 玉米浆 氨水 豆油 硫酸铵 磷酸二氢钾 白糖 棉籽饼粉 液碱 单位 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 目标单耗 计划用量 部门 （公斤/十亿） 602车间 601车间 材料名称 甲醛 氢氧化钠 丁醇 浓硫酸 破乳剂 活性炭 碳酸钾 碳酸钠 EDTA-2Na 液碱 醋酸 试剂硫酸 裂解酶 硼酸 盐酸 丙酮 甲酮 液碱 试剂氨水 EDTA-2Na 保险粉 单位 Kg Kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg L mu kg kg kg kg kg kg kg kg 计划用量 目标单耗 （公斤/十亿） 601车间 湿糖 硫酸钠 蛋白粉 碳酸钙 硫酸亚铁 硫酸锰 硫酸镁 消沫剂 硫酸锌 消毒水 絮凝剂 6 / 17

原 辅 材 料 用 量 计 划 (二) （回目录）

部门 材料名称 羟邓盐 三乙胺 氮氮二甲基乙酰胺 特戊酰氯 二氯甲烷 丙酮 盐酸 单位 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg kg kg kg kg kg 计划用量 目标单耗 （公斤/公部门 斤） —— 606车间 环保中心 608车间 607车间 材料名称 HY优氯净 浓硫酸 阻垢剂 阻垢剂 缓蚀阻垢剂 缓蚀阻垢剂 杀菌灭藻剂 杀菌灭藻剂 氟里昂 氟里昂 氯化钙 片碱 生石灰 碳酸钠 三氯化铁 煤 柴油 磷酸三钠 —— 单位 kg kg kg kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg kg 吨 吨 吨 —— 计划用量 —— 目标单耗 （公斤/公斤） —— 603车间 氨水 吡啶 液碱 片碱 液氮 超级羧甲级淀粉钠 赋形剂羧甲纤维素钠 盐酸 液碱 607车间 试剂氨水 石英砂 无烟煤 7 / 17

原 辅 材 料 采 购 计 划（回目录）

材料名称 单位 采购计划 金额 (万元) 材料名称 单位 采购计划 金额 (万元) 8 / 17

包 装 材 料 用 量 计 划（回目录）

车间 材料名称 603车间 规格 单位 计划用量 车间 材料名称 规格 单位 计划用量 602车间 602车间 9 / 17

包 装 材 料 采 购 计 划（回目录）

材料名称 单位 计划

金额(万元) 材料名称 单位 计划 金额(万元) 10 / 17

销 售 计 划 (分渠道) （回目录）

项目 产 品 名 称 单位 单 价 （元/十亿.公斤） 含税/FOB 不含税 计划 含税 销售额 （万元） 不含税 工业盐（内销） 工业盐（集团） 工业盐（外贸） 6-APA（内销） 销量 6-APA（集团） 6-APA（外贸） 阿莫西林（内销） 阿莫西林（集团） 销售额（万元） 合计 十亿 十亿 十亿 公斤 公斤 公斤 公斤 公斤 备注：出口价格为FOB价格，汇率按照7.65计算。

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销 售 计 划 (合计) （回目录）

项 目 产 品 名 称 单位 单 价 （元/十亿/公斤） 计划 销售额 (万元) 工业盐 销 量 6-APA 阿莫西林 销售额（万元） 十亿 公斤 公斤 12 / 17

产值、销售额、利润、费用计划（回目录）

单位：万元 部 门 名 称 601、602车间 603车间 不变价产值

销售费用 现行价产值 销售额 利润 财务费用

管理费用 费用合计 期间费用 销售收入（含税） 经营现金情况 经营现金流入 回款额 经营现金流出 应收帐款 经营现金净流入 —— —— —— ——

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设 备 检 修 计 划（回目录）

部门 序号 603车间 检 修 项 目 落实人 606车间 供应储运部 607车间 部门 603车间 序号 检 修 项 目 落实人 601车间 608车间 602车间 环保中心

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