适用机种：流程图项次工程符号/名称标准工程制程工程内容说明相关规程设备、治/工/夹/量/检具品质工程管制权责重点管制管制单位特性类别管制频统计手管制/检验管制方法率法表单将物料请购单与送货单及物料验收入库单进行核对改善措施1进料产品防护控制程磅秤、电待验物料之存放序、物料入库/出子秤、卷规划、物料暂收库/退库/报废处尺理操作程序仓储物料请购清称量单BOM目视100%层别法如有不符，仓管员将该信息即时物料验收入反馈至物料部，库单由采购员通知供方进行更改IQC2检验和验证进料检验规范、产品的监视和测量控制程序、不合格品控制程序、物料技术规范书塞规、厚薄规、千分尺、卡尺、角尺、钢/卷尺品管外观尺寸电气性能抽检GB2828-87一次正常或加严抽样、Ⅰ水平物料验收入库单、不合依据进料检格品评审和验规范、物推移图处置单、料技术规范柏拉图交货检验记书对来料进特性要因录表、品质行检验和验图层别法异常联络单证、原材料检验记录如来料品质异常，IQC即开出品质异常联络单，并交由物料部通知供方提出纠正与预防措施入(物3物料的搬运、分类 库房温度、湿度控制 账、物、卡管理 库存期、库存量控制产品防护控制程序、物料入库/出磅秤、电库/退库/报废处子秤、卷尺理操作程序、仓库管理办法仓储数量、重量抽检、规格依据仓库管理办法对库存物料进行一卷或一管理，如FIFO、温/个包装湿度调控、防潮/火/水/盗按MPS、生产计划通知单来进行备料、领料、发料按机加工图纸及生产工艺要求,进行程式设定并对原材料进行定位/剪切/锯割推移图层别法如有不符，仓管员将该信息即时物料验收入反馈至物料部，库单由采购员通知供方进行更改生产准备4产品防护控制程序、物料入库/出备料、领料、发库操作程序、仓磅秤、电料 机械生产准库管理办法 、子秤、卷备 电装生产尺工装夹具管理办准备法、生产场所布局方案设施和工作环境控制程序、生产和服务提供控制剪床、带程式设定、外形程序、产品防护锯机、卡尺寸量测、定位控制程序、文明尺、钢卷、剪锯安全生产规定、尺各类设备操作规程仓储机械电装研发工艺人员安排设备检查图纸、工艺工装夹具工作场所环境//推移图层别法查检表如有不符要清查领料单、补（规格或质量不料单、借料符，通知品管查单核）5下料机械表面质量、自检外形尺寸、互检数量100%推移图、柏拉图、如有品质异常，特性要因 班组转需即时通知工艺图、层别接记录表或品管给予协助法、甘特解决图冲铣车6设施和工作环境控制程序、生产程式设定、外形和服务提供控制尺寸量测、定位程序、产品防护、车/铣/冲、去毛控制程序、文明安全生产规定、刺、去屑各类设备操作规程产品的监视和测量控制程序、不合格品控制程序外观/尺寸/实装检、纠正和预防措施控制程序、制验和验证程检验规范(机加工)、标识和可追溯性控制程序设施和工作环境控制程序、生产和服务提供控制程序、产品防护控制程序、文明安全生产规定、各类设备操作规程铣床、冲床、钻床、塞规、厚薄规、千分尺、卡尺、角尺、风枪机械表面质量、自检形位尺寸、互检数量100%按机加工图纸及生产工艺要求,进行程式设定并对原材料进行定位/车铣冲/去毛刺/去屑依据机加工图纸、生产工艺要求及制程检验规范(机加工)进行检验和验证按机加工图纸及生产工艺要求,进行程式设定并对原材料进行定位/CNC加工/去毛刺/去屑依据机加工图纸、生产工艺要求及制程检验规范(机加工)进行检验和验证推移图、柏拉图、如有品质异常，特性要因 班组转需即时通知工艺图、层别接记录表或品管给予协助法、甘特解决图首件检验单、机加工零部件巡回检验记录、返工返修单、品质异常联络单、不合格品评审和处置单IPQC(1)7塞规、厚薄规、千分尺、卡尺、角尺、卷尺品管首检:1Pcs/次;巡首检检:5Pcs/2表面质量、巡检Hs, 附带形位尺寸定位检6S检查; 定位检:50%以上推移图、柏拉图、特性要因图、层别法如有不符，通知机械部校机或修模；如严重不合格或已通知未改善者，则开具品质异常联络单或组织MRB会议8CNC加工程序设定定位CNC铣加工点孔CNC、塞规、厚薄规、千分尺、卡尺、角尺、风枪机械首检表面质量、自检形位尺寸、互检数量巡检首检:1Pcs/次;巡检:5Pcs/2Hs 自检互检：100%推移图、柏拉图、特性要因图、层别法、甘特图 班组转如有品质异常，接记录表、需即时通知工艺加工中心零或品管给予协助件转入/转出解决记录、IPQC(2)9产品的监视和测量控制程序、不合格品控制程序外观/尺寸/实装检、纠正和预防措施控制程序、制验和验证程检验规范(机加工)、标识和可追溯性控制程序设施和工作环境控制程序、生产和服务提供控制程序、产品防护控制程序、文明安全生产规定、各类设备操作规程塞规、厚薄规、千分尺、游标卡尺、角尺、卷尺品管首检:1Pcs/次;巡首检检:5Pcs/2表面质量、巡检Hs, 附带形位尺寸定位检5S检查; 定位检:50%以上推移图、柏拉图、特性要因图、层别法首件检验单、机加工零部件巡回检验记录、返工返修单、品质异常联络单、不合格品评审和处置单如有不符，通知机械部校机或修模；如严重不合格或已通知未改善者，则开具品质异常联络单或组织MRB会议钳10沉孔攻丝去毛刺、去屑钻床卡尺风枪刮刀机械表面质量、自检形位尺寸、互检数量100%按机加工图纸及生产工艺要求,进行程式设定并对原材料进行定位/攻丝/去毛刺/去屑依据机加工图纸、生产工艺要求及制程检验规范(机加工)进行检验和验证推移图、柏拉图、如有品质异常，特性要因 班组转需即时通知工艺图、层别接记录表或品管给予协助法、甘特解决图首件检验单、机加工零部件巡回检验记录、返工返修单、品质异常联络单、不合如有不符，通知机械部校机或修模；如严重不合格或已通知未改善者，则开具品质异常联络单或组织MRB会议11IPQC(3)产品的监视和测量控制程序、不合格品控制程序外观、尺寸的实、纠正和预防措装检验和验证施控制程序、制程检验规范(机加工)、标识和可追塞规、厚薄规、千分尺、卡尺、角尺、卷尺品管首检:1Pcs/次;巡首检检:5Pcs/2表面质量、巡检Hs, 附带形位尺寸定位检5S检查; 定位检:50%以上推移图、柏拉图、特性要因图、层别法12表面处理设施和工作环境控制程序、生产程式设定、外形和服务提供控制尺寸量测、定位程序、产品防护、校平、拉丝、控制程序、文明喷砂安全生产规定、各类设备操作规产品的监视和测量控制程序、不合格品控制程序外观/尺寸/实装检、纠正和预防措施控制程序、制验和验证程检验规范(机加工)、标识和可追溯性控制程序拉丝机、喷砂机、校平机、机械表面质量、自检塞规、厚外协加数量互检薄规、千工分尺、卡尺、角尺100%按机加工图纸及生产工艺要求,进行程式设定并对原材料进行定位/校平/拉丝/喷砂依据机加工图纸、生产工艺要求及制程检验规范(机加工)进行检验和验证推移图、柏拉图、如有品质异常，特性要因 班组转需即时通知工艺图、层别接记录表或品管给予协助法、甘特解决图首件检验单、机加工零部件巡回检验记录、返工返修单、品质异常联络单、不合格品评审和处置单IPQC(4)13塞规、厚薄规、千分尺、卡尺、角尺、卷尺品管首检:1Pcs/次;巡首检/检:5Pcs/2表面质量巡检/Hs, 附带定位检5S检查; 定位检:50%以上推移图、柏拉图、特性要因图、层别法如有不符，通知机械部校机或修模；如严重不合格或已通知未改善者，则开具品质异常联络单或组织MRB会议电镀14前检查、上挂吹砂、化学去油、脱膜、电解去油、碱蚀、酸蚀、酸碱蚀、3次浸锌、预镀铜、亮铜、过酸、活化、预镀银、亮银、钝化、烘干、检验、老化、包装设施和工作环境控制程序、生产和服务提供控制程序、产品防护控制程序、文明安全生产规定、各类设备操作规程抽风机、电热鼓风干燥箱、荧光测厚仪、斜口钳、镊子、放大镜、卡尺电镀品管推移图、首批依据电镀工柏拉图、如有品质异常，表面质量、首批检（槽）检艺要求及相特性要因 班组转需即时通知工艺镀厚尺寸、查自检查；自检关规程进行图、层别接记录表或品管给予协助数量互检、互检：电镀作业法、甘特解决100%图IPQC(5)15产品的监视和测量控制程序、不合格品控制程序外观/色泽/镀厚尺、纠正和预防措寸检验和验证施控制程序、标识和可追溯性控制程序塞规、厚薄规、千分尺、卡尺、角尺、卷尺、放大镜、激光测厚仪塞规/尺（自制量检具）卡尺、扭力扳手、力矩计、自制装配工装/夹具、斜口钳、镊子、品管首检:1Pcs/次;巡首检检:5Pcs/2表面质量、巡检Hs, 附带镀厚尺寸定位检5S检查; 定位检:50%以上依据电镀工艺要求及相关规程进行外观/色泽/镀厚尺寸的检验和验证推移图、柏拉图、特性要因图、层别法首件检验单、机加工零部件巡回检验记录、返工返修单、品质异常联络单、不合格品评审和处置单如有不符，通知电镀部查验电镀生产工艺或调整电镀作业方法；如严重不合格或已通知未改善者，则开具品质异常联络单或组织MRB会议装配16装接插件、谐振杆、抽头焊接、清洁、自检互检（各谐振杆间距、谐振杆对地高度、谐振杆对窗口尺寸、飞杆对地高度之量测）设施和工作环境控制程序、生产和服务提供控制程序、产品防护控制程序、文明安全生产规定、各类设备操作规程电装表面质量、自检形位尺寸、互检数量100%按装配图纸、生产工艺要求及制程检验规范(电装),进行装配并作自检/互检推移图、柏拉图、特性要因图、层别法、甘特图生产日报表、调试记录如有品质异常，表、零件领需即时通知工艺用统计表、或品管给予协助生产完成情解决况日报表IPQC(6)17各谐振杆间距、谐振杆对地高度、谐振杆对窗口尺寸、飞杆对地高度、外观/内腔检查产品的监视和测量控制程序、不合格品控制程序、纠正和预防措施控制程序、制程检验规范(电装)、标识和可追溯性控制程序塞规、厚薄规、千分尺、卡尺、角尺、卷尺、扭力扳手、力矩计、温度测试仪、放大镜、镊子品管首检:1Pcs/次;巡首检检:5Pcs/2表面质量、巡检Hs, 附带形位尺寸定位检5S检查; 定位检:50%以上按装配图纸、生产工艺要求及制程检验规范(电装),进行首检/巡检/定位检推移图、柏拉图、特性要因图、层别法首件检验单、机加工零部件巡回检验记录、返工返修单、品质异常联络单、不合格品评审和处置单如有不符，通知电装部校验工装或调整作业方法；如严重不合格或已通知未改善者，则开具品质异常联络单或组织MRB会议18老化烘箱设定温度设定时间监控产品老化工艺烘箱操作工艺说明烘箱电装表面质量、温度/时间自检调控100%按产品老化工艺说明及相关规程，进行温度设定并对其时间进行调控推移图、柏拉图、特性要因图、层别法、甘特图生产日报表如有品质异常，、生产完成需即时通知工艺情况日报表或品管给予协助、部件/整机解决老化记录表19初调上盖板螺杆高度电气指标调试电气调试标准网络分析仪使用规范 文明安全生产规定各类设备操作规程设施和工作环境控制程序、装饰性材料表面D级外观标准、产品防护控制程序、文明安全生产规定、各类设备操作规程电气调试标准网络分析仪使用规范 文明安全生产规定各类设备操作规程网络分析仪、一字起子、扳手、隔板、电脑电装表面质量、形位尺寸、自检电气性能、数量100%按电装车间调试工艺指导书及生产工艺要求，进行程式设定和指标调试按产品老化工艺说明及相关规程，进行温度设定并对其时间进行调控推移图、柏拉图、特性要因图、层别法、甘特图生产日报表、调试记录如有品质异常，表、零件领需即时通知工艺用统计表、或品管给予协助生产完成情解决况日报表生产日报表、零件领用如有品质异常，统计表、生需即时通知工艺产完成情况或品管给予协助日报表、部解决件/整机老化记录表生产日报表、调试记录如有品质异常，表、零件领需即时通知工艺用统计表、或品管给予协助生产完成情解决况日报表20做油漆表面做油漆运置方式温度设定时间监控烘箱电装表面质量、温度/时间自检调控100%推移图、柏拉图、特性要因图、层别法、甘特图三阶21复调螺杆高度电气指标调试网络分析仪、一字起子、扳手、隔板、电脑电装表面质量、形位尺寸、自检电气性能、数量100%按产品技术规范书及相关规程，进行程式设定及指标调试推移图、柏拉图、特性要因图、层别法、甘特图22IPQC(6)螺钉松紧及型号调谐、耦合螺杆检验作业指导书扭力起子油漆外观装配工艺文件卡尺接插件外观品管螺钉螺杆油漆接插件巡检5Pcs/2H按装配图纸、生产工艺要求及制程检验规范(电装),进行装配并作自检/互检推移图、柏拉图、特性要因图、层别法、甘特图生产日报表、调试记录如有品质异常，表、零件领需即时通知工艺用统计表、或品管给予协助生产完成情解决况日报表23装基板安装基板检验作业指导书扭力起子装配工艺文件电装安装牢固自检100%按装配图纸、生产工艺要求及制程检验规范(电装),进行装配并作自检/互检按产品电气性能规程、产品检验技术标准/指标及相关规程，进行程式设定、电性测试、数据存储/打印推移图、柏拉图、零件领用统如有品质异常，计表特性要因需即时通知工艺图、层别生产完成情或品管给予协助法、甘特解决况日表图返工返修单、品质异常联络单、不合格品评审和处置单、报检单、产品指标测试记录如有不符，通知电装部校验工装或调整作业方法；如严重不合格或已通知未改善者，则开具品质异常联络单或组织MRB会议24电检（FQC电气检验标准网络分析仪使用网络分析电性测试规范 文明仪电脑数据存储及打印安全生产规定校准件各类设备操作规程品管表面质量数量定位检电气性能100%推移图、柏拉图、特性要因图、层别法25包装装饰性表面外观外观清洁、标签D级检验标准自制装配打印/粘贴、上面西门子标签制作工装/夹具板、FQC(2)、包规范 产品包装封胶袋装、标识工艺文件电装内外包装首检标识巡检数量定位检附件及资料100%按产品技术规范书及相关规程，进行包装作业如有不符，通知推移图、电装部校验工装柏拉图、或调整作业方特性要因生产日报表法；如严重不合图、层别、生产完成格或已通知未改法、甘特情况日报表善者，则开具品图、查检质异常联络单或表组织MRB会议如有不符，通知电装部校验工装或调整作业方法；如严重不合格或已通知未改善者，则开具品质异常联络单或组织MRB会议26FQC(2)螺杆高度装饰性表面外观螺钉D级检验标准螺帽西门子标签制作接插件规范 产品包装外观工艺文件附件等是否完好卡尺放大镜品管标签油漆定位检产品外观质量 包装100%按最终检验规范及相关规程，进行检验和验证推移图、柏拉图、特性要因图、层别法、查检表返工返修单、品质异常联络单、不合格品评审和处置单27入(成28发货转运车物料的搬运及分产品防护控制程类 温度和湿度手拖车序、物料入库/出控制 账、物空调库/退库/报废处仓储、卡管理 库物料架理操作程序、仓存期、库存量控温度/湿度库管理办法制计产品防护控制程序、物料入库/出库/退库/报废处FIFO、搬运、产理操作程序 仓转运车仓储/市品类别及数量管库管理办法、生手拖车，场制叉车产和服务提供控制程序产品防护控制程序 文明安全生产规定品名、规格/型号、数自检量100%订单号/品名、规格/自检型号、数量100%按产品物料入库/出库/退库/报废处理操作程序、仓库管理办法及相关规程，进行按产品出货通知、物料入库/出库/退库/报废处理操作程序、仓库管理办法及相关规程进行发货作业如有品质异常，推移图、成品入库单需即时通知工艺层别法、、库存日报或品管给予协助甘特图表、解决推移图、柏拉图、特性要因图、层别法、甘特图装柜清单、发货报表、库存日报表如有品质异常，、发货通知需即时通知品管单、成品出给予协助解决库单、携物（携货）出门条 编制： 审核： 日期：
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