1.登录服务器
2.将操作员切换到采购员的用户名代码。
3.将各部门递交上的采购申请单整理，并分类，为请购做准备。 4.编制请购单
①进入供应链→采购管理→请购→请购单→增加 ②单据号自动生成
③日期默认为登录时的操作日期，可以做更改。 ④存货编码、数量和需求日期为蓝色必输项
⑤将请购单上的信息录入完毕后，点击保存，并审核。 5.合同的制定
①进入供应链→合同管理→日常操作→合同导航→增加→确定，继而进入合同工作台页面
②双击合同标的→参照请购单→确定→在合同参照请购单的列表中找到你所制的请购单的编号→选择→确定
③在付款计划中将收付款日期、收付款比例、收付金额以及结算方式录入完整
④进入工作平台将蓝色必输项输入完整。 ⑤点击保存→点击生效 6.采购订单的制定
①供应链→采购管理→采购订货→采购订单→增加→生单参照合同
②在合同参考向导中找到所制单的合同编号→选择→完成 ③将蓝色必输项输入完成→保存→审核 7.到货单
①供应链→采购管理→采购到货→到货单→增加→参照采购订单→确定
②找到所制的采购订单号→选择→确定→保存→审核 8.采购入库单（在库管中操作）
库存管理→入库业务→采购入库单→生单→采购到货单（蓝字）→确定→保存→审核 9.预付款（往来会计）
①财务会计→应付款管理→付款单据处理→付款单据录入→增加 ②将结算方式、金额、预付（应付）以及供应商等填写完成→保存→审核 10.发票
①供应链→采购管理→采购发票→专用采购发票→增加→生单→入库单（采购单）→确定→保存 11.运费发票
①供应链→采购管理→采购发票→运费发票→增加 ②输入蓝色必输项：数量、金额 ③点击保存 12采购结算
供应链→采购管理→采购结算→手工结算→选单→查询→入库单→
分摊→是→确定→结算
13.应付款管理→应付单据审核→全选→审核（只能在月末的最后一天做） 14. 核销处理
财务会计→应付款管理→核销处理→手工核销（月末做核销）→确定→本次结算输入金额（按预付款的金额走）→分摊→保存
15.供应链→存货核算→业务核算→先做特殊单据记账在做正常单据记账→选单→记账→记账成功→确定
16. 供应链→存货核算→财务核算→确定供应商→选择→确定→生成凭证
财务处 出纳室 徐 美 2012年4月20日
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