XXX煤矿2017年事故隐患分级排查管理办法

XXX煤矿2017年事故隐患

分级排查管理办法

矿属各单位、外委单位：

为全面加强煤矿事故隐患和安全风险管控，把风险管控提在隐患前面，把隐患排查整治提在事故前面，消除引发事故危险因素，积极推进事故隐患排查治理工作，保证矿井安全生产，特制定此管理办法。

一、 成立领导小组 组 长：XXX 副组长：XXX 成 员：XXX

领导小组职责：组长全面负责煤矿事故隐患排查治理工作，带队每旬检查工作，负责重大安全事故隐患全面监督整改工作，保证各项工作顺利开展；副组长协助组长抓好各项工作的落实，对分管业务范围的工

作负责，保证各项工作的顺利开展；所有成员积极配合组长、副组长安排工作任务，做好分管业务范围内事故隐患排查及治理工作。

领导小组办公室设在安全环保部，安全环保部主任兼任办公室主任，负责煤矿事故隐患管理制度修订、监督各业务部室事故隐患下达和复查工作、各区队事故隐患整改工作，组织旬检并汇总查出问题及整改情况。

二、 事故隐患分级

按照事故隐患危害程度、性质、整改难易程度等，将煤矿事故隐患划分为A、B、C、D、E五个等级。

A级事故隐患是指可能造成人员伤亡和灾害性事故且整改难度较大的安全事故隐患，由煤矿主要负责人按“五落实”要求，组织停产停工整改，并经过一定时间整改治理方能排除的事故隐患或因外部因素影响致使事故隐患持续存在，短时间难以实施和排除的事故隐患。这类事故隐患由安委会、研究制定整改方案，矿长组织、分管矿领导负责，形成督办机制，业务部门牵头、安全环保部督办、调度室协调调度，实行闭环督办管理。该类隐患要求逐级上报省级煤矿安全监管监察部门；按监管关系由煤矿安全监管部门挂牌督办，并按重大隐患挂牌督办制度规定的程序验收、销号。 所有重大事故隐患必须形成《重大事故隐患督办单》进行追踪督办，未按照规定进行督办则对隐患检查人按照2000元/条进行处罚。

B级事故隐患是指危害和整改难度较大，有可能造成直接人身伤害或设备损坏的事故隐患，由煤矿主要负责人按“五落实”要求组织整改，逾期未整改到位的要停产停工整改。这类事故隐患根据

实际情况，由业务部门制定管控措施，通过风险预控管理系统下达限期整改通知，闭环管理，安全环保部负责监督检查。

C级事故隐患是指不会直接造成人员伤害和设备损坏，危害程度和整改难度较小，可以立即组织整改且整改不影响正常生产的隐患（班组影响生产在2小时以内，文明生产和安全标识隐患均归入此类）。这类隐患由检查人员在升井后8小时内录入风险预控管理系统，并做好复查和闭环管理工作，此类隐患整改期限不得超过48小时，否则指标作废。

D级事故隐患是指不会造成人员伤害和设备损坏，危害程度和整改难度小，可以在不影响正常生产的情况下整改（文明生产类隐患都贵与此类）。这类隐患由检查人员在升井后8小时内录入风险预控管理系统，并做好复查和闭环管理工作，此类隐患整改期限不得超过48小时，否则指标作废。

E级事故隐患是指检查出来可以现场立即整改，基本不会影响到正常生产，或该事故隐患属于日常生产正常作业范围。这类事故隐患由相关部门或检查人员现场安排区队、施工单位人员进行隐患整改，在确认隐患整改完毕后将事故隐患整改情况以当班整改事故隐患录入风险预控系统。

三、事故隐患排查区域

1、采掘工作面，包括综采、连采、综掘工作面、人工开凿的工作面。

2、各类安装工程、矿务零星工程。

3、各生产系统固定岗位、流动岗位。

4、井下三条大巷、斜井、顺槽、巷道、采空区，地面生产系统。 5、井上下所有机械、机电设备和车辆。

6、地面设施安装、高空作业、地面运输系统和地面机电系统。 四、事故隐患排查管理 （一）事故隐患排查方式 1、日常事故隐患检查 （1）值班、跟班矿领导检查

可以现场整改的事故隐患要求当班整改完毕，需要限期整改的事故隐患在风险预控管理系统内下达安全事故隐患限期整改信息，检查人负责事故隐患在风险预控管理系统录入、复查、闭环管理工作。

（2）业务部门日常检查

业务部门人员按照部门内部规定在正常工作时对井上下存在的事故隐患有检查、跟踪督办的责任，检查应侧重于本部门业务范围，做到矿井全面覆盖，对井下施工现场、技术管理、措施落实、一通三防、设备设施、高危人群、重点环节、生产区域、五大灾害进行全面检查，落实责任人和整改措施；要求将检查出的事故隐患及时录入到风险预控管理系统，做到闭环管理。

（3）专职安监员

安全环保部每班安排专职安监员对煤矿井上下所有地点进行安全检查并在重点施工地点安设专人盯防，发现隐患立即安排整改，

无法现场整改隐患升井后录入风险预控系统，闭环管理。专职安检员隐患必须有隐患整改前后照片对比，否则不算做隐患指标。

（4）区队自查、岗位自查

各区队和各岗位（施工单位）开展事故隐患自查工作，严格执行《XXX煤矿井上下责任区域划分的规定》，分别建立《区队事故隐患自查台账》和《岗位事故隐患自查台账》，安全环保部每月内业资料考核时对开展情况进行检查，连续两个月没有推进的区队按照1000/月进行处罚。各级岗位人员严格对照“岗位隐患排查标准”，每

班接班后、交班前开展两次对标自查，并确保各项记录填写规范；区队、班组严格落实管理责任，对未开展排查的人员要予以考核，安检员严格监管，对未按要求开展岗位隐患排查的人员处罚200元/次。

（5）兼职安全员检查

各区队和施工单位必须保证每个班组内至少有一名兼职安检员，兼职安检员必须对本班检查出的事故隐患按照要求统一在井口进行填写，并录入系统进行闭环管理。兼职安检员检查出的隐患不算做区队隐患指标，安全环保部负责兼职安检员录入信息的核实和考核，如有过期未复查和无中生有事故隐患则对录入人员处罚100元/条。兼职安检员指标数为每月5条，未完成指标对该人员处罚50元/条，超出指标奖励30元/条。

2、定期事故隐患排查

（1）每月的4号、14号、24号由安全环保部负责组织三次“井上下安全生产标准化检查”，检查以事故隐患排查和安全生产标准

化专业内容为主。检查由矿长带队，按专业分组。检查内容涉及10个专业，各分管领导、相关部门参加，区队、施工单位配合检查。每月月初安排步行检查，要求对井上下所有地点徒步进行检查，检查必须做到无死角全覆盖。每次旬检查出的隐患当日16:00前填写到

《旬检问题表》汇总到安全环保部，安全环保部统一汇总后下发安全生

产标准化检查问题通报，各职能部门按照“谁检查、谁复查”的原则进

行督办整改。各单位将隐患整改完毕后以纸质版形式将隐患整改信息提交到安全环保部，隐患整改信息单必须有整改部门负责人、分管部门负责人签字。未按时将安全生产标准化检查问题汇总到安全环保部，

对该部门参加检查人员处罚200元，部门负责人处罚100元。隐患未能按期整改处罚责任区队和施工单位负责人500元/条。

（2）调度室负责文明生产、劳动纪律、和现场安全隐患检查，安全环保部负责人员精神状态、安全知识掌握情况、标识牌板完好情况、和现场安全隐患检查，生产技术部负责工程质量、支护情况、和现场安全隐患检查，机电部负责电气设备、皮带保护完好情况、转动部位防护、车辆完好情况、和现场安全隐患检查，通风部负责一通三防、通风设施完好情况和现场安全隐患检查。

（3）所有检查人员必须在井口《安全生产标准化检查人员签字》

本上进行签字，严禁代签、补签，有代签情况签字人和代签人各处罚100元。签字本由安全环保部存档管理，作为业务部室日后追责依据，未按要求参加检查则出发部门负责人500元并在调度会上通报。

（4）每次《井上下安全生产标准化检查》要求做到：提前安排、分组分专业检查、按表检查打分、分管领导签字把关、安全环保部汇总，各业务部室分专业通报并监督整改，纸质版现场考核表每次安全生产标准化检查完成后当日交至安全环保部存档，现场考核表要写明

检查日期，检查人，存在问题及扣分情况，并加盖考核部门公章，各区队对检查得分有疑问时到安全环保部查询现场检查表。安全环保部负责每次安全生产标准化检查完毕后事故隐患信息汇总，并制定事故隐

患排查报告，督办责任单位整改工作，如未能按期整改，处罚责任单位200元/条。

（5）每次检查业务部门必须由部门技术员以上管理人员带队，如无法参加旬检必须向矿长请假，否则对该部门主任处罚500元。

（6）各单位在下次旬检之前将纸质版隐患整改情况提交到安全环保部，因客观原因不能按期整改隐患，必须填写《事故隐患延期申请表》盖部门公章，经分管部门负责人，分管领导签字后交安全环保部备案。未能按期整改或未将纸质版隐患整改情况提交到安全环保部，对责任单位按200元/条处罚。

（7）旬检考核分数月底一次性汇总，汇总打分表盖考核部门公章，经部门负责人，分管领导签字后交到安全环保部存档，安全环保部统一汇总各区队旬检得分情况，各区队旬检得分及排名情况在安全例会上通报。

3、安全生产标准化资料自查

（1）安全生产标准化各主管部门对照煤矿安全安全生产标准化评分

表（国标）每月开展一次本专业自查。调度室负责调度和地面设施内业资料检查，安全环保部负责安全风险分级管控、事故隐患排查治理、职业卫生、安全培训和应急管理四项内业资料检查，生产技术部负责采煤、掘进、地质灾害防治与测量三项内业资料检查，机电部负责机电、运输两项内业资料检查，通风部负责通风内业资料检查。

（2）每月自查完毕后，各部门将存在的问题填入相应《煤矿安全安全生产标准化评分表》，评分表必须有检查时间、检查人员签字（参加检查人员不得少于3人，包括主管部门负责人、主管人员及其他专职管理员）、存在问题、问题责任单位及最终得分。

（3）每月26日前各部门将安全生产标准化自查评分表经部门负责人和分管矿领导签字并盖本部门公章后交安全环保部，安全环保部负责存档和汇总工作，安全生产标准化内业资料最终得分安全环保部主任和安全矿长签字后存档并将最终得分在安全例会上通报。

（4）各部门在交本月安全生产标准化自查评分表时，将上月自查问题整改情况经复查人员签字、盖本部门公章以纸质版提交到安全环保部存档。每月未按规定对所属专业资料进行自查、未将自查结果和上月自查整改情况提交到安全环保部，对各专业主管人员处罚500元/专业。

（5）安全生产标准化领导小组将定期组织人员对全矿安全生产标准化建设情况进行考核，如发现部门安全生产标准化资料造假，对该部门负责人处罚1000元/次。

4、专项事故隐患治理

业务部门每月按照《业务保安管理办法》的要求开展事故隐患

专项治理活动，并对活动开展情况和检查出的问题及时通报并监督整改。安全环保部负责汇总工作，各部门业务保安开展情况在当月安全例会上通报。

5、月度隐患专项治理

每月矿长牵头对各个专业进行全覆盖生产系统和岗位事故隐患排查，要求各专业、部门负责人参加检查工作，做到全覆盖无死角检查，对检查出的事故隐患形成专项督办，确保所有事故隐患及时消除。

6、年度事故隐患排查治理

年初按照年度生产计划安排年度事故隐患排查计划，该计划必须对应每月生产具体内容，对所有生产期间可能出现的事故隐患制定相应的管控措施，确保生产期间所有出现的事故隐患均能得到有效管控，确保煤矿安全生产正常进行。

7、集团公司定期开展安全检查活动

由煤矿安全环保部负责组织煤矿相关部门，迎接集团公司定期的安全检查工作，负责完成存在问题的整改、督办和上报。所有业务部室、区队和施工单位必须积极配合整改工作，如不能在规定时间内完成整改的处罚责任单位1000元/条。

8、地方政府专业管理部门检查

由煤矿调度室、办公室、安全环保部负责组织煤矿相关部门完成检查接待，积极配合地方政府机构不定期的安全检查，负责煤矿范围存在问题的整改、督办和上报。

五、安全事故隐患管理要求

1、日常事故隐患排查、定期事故隐患排查活动的奖罚依据《风险预控系统管理办法》执行；专项治理活动事故隐患排查依据《业务保安管理办法》和《安全例会制度》执行奖罚和考核；集团公司、地方政府所检查出的问题，依据责任范围，由安全环保部督办落实。 2、所有管理人员下达的事故隐患必须明确事故隐患地点、具体内容、整改单位并合理制定整改措施和整改期限。如责任单位规定时间内无法整改该事故隐患，则必须在整改期限内向安全环保部提交《事故隐患延期整改申请表》，该申请内容包括事故隐患具体内容、无法按期整改原因、整改期间管控措施、预期整改时间，由该事故隐患业务主管部门和分管领导审核签字后，递交到安全环保部，由安全环保部风险预控系统管理员修改事故隐患整改期限。 3、所有事故隐患由安全环保部进行电子版和纸质版双重存档管理。

4、如有人员如发现事故隐患且无法现场整改，有权立即汇报到安全环保部，由安全环保部负责隐患整改落实和监督工作，事故隐患汇报电话：XXX。

五、奖励及处罚 （一）奖励

1、在生产过程中排查出重大安全事故隐患，预防并避免事故者根据情况奖励500-2000元并奖励安全诚信积分5分。

2、发现未遂事件或险情时及时上报安全环保部和调度室，阻止事故发生，经核实，予以奖励，奖励标准如下：

（1）可能造成设备损坏的未遂事件一次奖励100-200元并奖励安全诚信积分1分；

（2）可能造成人身轻微伤害的未遂事件一次奖励200-500元并

奖励安全诚信积分2分；

（3）可能造成人身重大伤害或人员伤亡的未遂事件一次奖励500-1000元并奖励安全诚信积分3分；

（4）可能造成多人重大伤亡的未遂事件一次奖励5000-10000元并奖励安全诚信积分5分。

3、对整改及时效果良好的安全事故隐患，事故隐患整改区队人员可以进行奖励申报，如审核通过则对所属区队进行现金奖励。每个奖励的安全事故隐患必须有事故隐患整改前、后的对比照片，由安全环保部初步审核后在调度会上播放对比照片，调度会集体审核通过后方能对整改事故隐患区队进行奖励。具体奖励如下：

中等安全事故隐患奖励1000元。 重大安全事故隐患奖励5000元。 （二）处罚

1、重大事故隐患瞒报、汇报不及时导致隐患扩大的，主要责任人处罚5000元。

2、重大事故隐患在整改过程中不制定治理方案、有方案不落实导致事故隐患持续存在和扩大的，处罚主要责任人5000元。

3、事故隐患必须及时进行整改并在系统内进行回复，如超期未整改事故隐患或未及时在系统内进行闭环，则对责任区队按照事故隐患等级进行如下考核：

一般安全事故隐患过期对相应区队或施工单位处罚200元。 中等安全事故隐患过期对相应区队或施工单位处罚500元。

事故隐患过期未整改执行按日计罚，过期未整改按照上述标准处罚，超过两天以上过期未整改则实行按日计罚，且该事故隐患扣分分值为原本考核分值乘以超期天数。

4、安全事故隐患整改信息提交必须确保真实性，事故隐患整改信息提交时必须在整改信息里面加上整改信息提交人，如未填写落实人名字则对责任单位罚款200元/条。发现谎报未整改事故隐患，对谎报整改信息提交人罚款200元/条，并再次下达该条事故隐患。所有管理人员对下达的安全事故隐患必须进行复查，如下达的安全事故隐患未整改却对该事故隐患进行闭环，对相应管理人员罚款200元/条。事故隐患整改提交后两天内未及时进行复查、销号工作，对下达人罚款50元/条。

5、对下达错误或无中生有事故隐患（区队或施工单位作业范围内无相应事故隐患却在系统内下达的事故隐患），该区队和施工单位人员有权将该事故隐患信息提交到安全环保部，由安全环保部进行核实，如情况属实，则对事故隐患下达人处罚200元/条，事故隐患指标作废。上报区队该条事故隐患不记做指标，并在抵消3条相应等级事故隐患，抵消条数可以累加。如下达的安全事故隐患描述不清楚，导致无法及时整改，则对下达安全事故隐患人员罚款50元/条，事故隐患指标作废。

6、杜绝同一事故隐患重复下达现象，所有限期整改事故隐患在整改期限内不得重复下达，重复下达的事故隐患所属区队和施工单位有权进行上报，上报到安全环保部风险预控系统管理员处，由安全环保部管理员进行核实，一经核实则后下达的事故隐患指标作废。

7、所有事故隐患纳入安全绩效考核，具体考核分值如下： 当班整改事故隐患扣除安全绩效0.05分/条。

一般事故隐患扣除安全绩效0.05分/条。 中等事故隐患扣除安全绩效0.1分/条。 重大事故隐患扣除安全绩效10分/条。

8、各区队和施工单位如在一个月内同一条限期整改事故隐患重复发生，则对其在月末安全绩效考核时对所有重复发生事故隐患加倍处罚。

二〇一七年四月七日

附表一：事故隐患延期整改申请表 附表二：安全生产标准化检查人员签字 附表三：XXX煤矿安全生产标准化考核汇总表 附表四：旬检问题表

附表一：

事故隐患延期整改申请表

申请单位 申请时间 隐患内容 隐患无法按期整改原因 申请延期时隐患整改期限 间 整改期间管控措施 业务分管部门签字 分管领导签字 附表二：

安全生产标准化检查人员签字

检查时间： 矿领导 调度室 安全环保部 生产技术部 机关科室 机电部 通风部 信息部 综采队 连采队 矿区队 机电队 运转队 通风队 施工单位 附表三：

XXX煤矿 2017 年 月安全生产标准化考核汇总表

被检查单位：矿属各区队 检查时间:2017 单位：矿机关部室 统计单位：安全环保部

考核类别 序 号 专业类型 （区队） 安全管理(安全环保部) 生产技术（生产技术部） 机电管理（机电设备部） 一通三防（通风部） 调度信息（调度室） 合 计 排 名 备 注 得分 平均分 权重 得分 平均分 权重 得分 平均分 权重 得分 平均分 权重 得分 平均分 权重 上旬： 99.00 1 采煤 （综采队） 中旬： 99.00 99.00 20% 上旬： 99.00 上旬： 99.00 上旬： 99.00 上旬： 99.00 99.00 中旬： 99.00 99.00 30% 中旬： 99.00 99.00 20% 中旬： 99.00 99.00 20% 中旬： 99.00 99.00 10% 1 下旬: 99.00 下旬: 99.00 下旬: 99.00 下旬: 99.00 下旬: 99.00 得分 平均分 权重 得分 平均分 权重 得分 平均分 权重 得分 平均分 权重 得分 平均分 权重 2 上旬： 99.00 掘进 （连采队） 中旬： 99.00 99.00 20% 上旬： 99.00 上旬： 99.00 上旬： 99.00 上旬： 99.00 99.00 中旬： 99.00 99.00 30% 中旬： 99.00 99.00 20% 中旬： 99.00 99.00 20% 中旬： 99.00 99.00 10% 1 下旬: 99.00 下旬: 99.00 下旬: 99.00 下旬: 99.00 下旬: 99.00 得分 平均分 权重 得分 平均分 权重 得分 平均分 权重 上旬： 99.00 机电 3 （地面机电队） 中旬： 99.00 99.00 30% 上旬： 99.00 上旬： 99.00 99.00 中旬： 99.00 99.00 60% 中旬： 99.00 99.00 10% 下旬: 99.00 下旬: 99.00 下旬: 99.00 99.00 得分 平均分 权重 得分 平均分 权重 得分 平均分 权重 得分 平均分 权重 1 上旬： 99.00 机电 4 （井下机电队） 中旬： 99.00 99.00 30% 上旬： 99.00 上旬： 99.00 上旬： 99.00 99.00 中旬： 99.00 99.00 40% 中旬： 99.00 99.00 20% 中旬： 99.00 99.00 10% 下旬: 99.00 下旬: 99.00 下旬: 99.00 下旬: 99.00 得分 平均分 权重 得分 平均分 权重 得分 平均分 权重 得分 平均分 权重 5 上旬： 99.00 运输 （洗煤厂） 中旬： 99.00 99.00 30% 上旬： 中旬： 99.00 上旬： 99.00 上旬： 99.00 99.00 99.00 99.00 40% 中旬： 99.00 99.00 15% 中旬： 99.00 99.00 15% 1 下旬: 99.00 下旬: 99.00 下旬: 99.00 下旬: 99.00 平均分 权重 得分 平均分 权重 得分 平均分 权重 得分 平均分 权重 得分 6 上旬： 99.00 运输 （运转队） 中旬： 99.00 99.00 30% 上旬： 中旬： 99.00 上旬： 99.00 上旬： 99.00 99.00 99.00 99.00 40% 中旬： 99.00 99.00 15% 中旬： 99.00 99.00 15% 1 下旬: 99.00 平均分 下旬: 99.00 下旬: 99.00 下旬: 99.00 平均分 权重 得分 权重 得分 平均分 权重 得分 一通7 三防 上旬： 99.00 30% 上旬： 99.00 上旬： 99.00 99.00 中旬： 99.00 99.00 60% 中旬： 99.00 99.00 10% 1 （通风队） 中旬： 99.00 99.00 下旬: 99.00 下旬: 99.00 下旬: 99.00 得分 平均分 权重 得分 平均分 权重 得分 平均分 权重 得分 平均分 权重 8 上旬： 99.00 运输 （车队） 中旬： 99.00 99.00 35% 上旬： 中旬： 99.00 上旬： 99.00 上旬： 99.00 99.00 99.00 99.00 35% 中旬： 99.00 99.00 10% 中旬： 99.00 99.00 20% 1 下旬: 99.00 下旬: 99.00 下旬: 99.00 下旬: 99.00 得分 平均分 权重 地测防治9 水 （地测队） 上旬： 99.00 99.00 1 中旬： 99.00 99.00 100% 下旬: 99.00 注：机电队成绩取最终两队考核成绩的平均值 分管矿领导： 部门主管： 制表人： 刘振华

附表四：

月 日旬检隐患汇总

序号 1 隐患地点 具体存在问题 整改措施 责任区队 整改期限 2 3 4 6 7 8 9 10