收货流程
参照供应商到货签收规范
仓管人员确认物资外包装是否良好
Y
将具体破旧情形通知采购， 并拍照留证 有问题吗？
N
如随货附有检验报告或测试片应交质量部门
标签上应注明物料编码、数量、点货日期、IQC编号及是否样品等专门备注信息(样品用红笔填写在标签备注栏中）
开箱、点数、贴标签
Y
填写供应商到货清单 是否需要检验
N
将检验申请单与物料 一并送检验部门签收
直截了当将物料上架
在金蝶系统中录入采购入库单
检验完毕后进入 检验入库程序
在收货记录表上登记 幻灯片2
检验入库流程
质量部门开IQC STOCK IN
仓管人员依照IQC检验结果 到检验部门拿取合格物料及不良品
N
核对物料品名、数量IQC编号是否与IQC 结果一致
与检验部门负责人再次确认
上架时再次确认标签上是否注明物料编码、数量、入库日期、IQC编号等重要信息
Y
将合格物料上架
将不良品放入退货库
在金蝶系统中录入检验入库单
在金蝶系统中录入退货单 供应商开发票
国内退货 国外退货
核对供应商是否
I/E开DEBIT NOTE 预备报关单证 Y
将发票退回供应商
N
将不良品打包发给供应商
退货打包请参见退货包装注意事项
将退货信息登记 在退货登记表上
幻灯片3
产成品入库流程
生产部门开出FINISHED PARTS FOR STOCK IN
到生产部门拿取完工产品
收货时应专门注意标签备注栏上的信息 （如系列号、发徕卡或其他专门事项等）
N
核对物料品名、数量工单编号是否与入库结果一致
与生产部门负责人再次确认
Y
将完工产品上架
上架时再次确认标签上是否注明物料编码、数量、入库日期、工单编号等重要信息
在入库单备注栏用FSI（Final Stock In)或PSI (Partial Stock In)注明工
单是否全部完成
在金蝶系统中录入产品入库单 幻灯片4
废品处理流程
装配部门操作员完成一张工单后 将不良品进行分类
未装配物料是否可用？ Y
装配部门操作员在未装配的 可用物料上贴白标签标注 物料编码、工单号、数量
N
收货时仓库员应核对黄标签上 物料编码、工单号、报废缘故 是否与入库单一致
装配部门操作员在报废产品上 贴黄标签标注物料编码、工单号 及报废缘故 质量部门在入库单备注栏 填写物料编码及可用数量 填写格式为:
将废品拿回仓库废品库存放
将可用物料拿回仓库 上架并在金蝶系统 录入其它入库单
上架时在外包装盒上贴标签，注明物料编码、数量等重要信息
仓库定期向公司申请 将废品库产品报废处理 幻灯片5
其他入库流程
供应商赠送物料
在生产环节报废的物料 重新检验后入库
检验完毕,质量部门开出 OTHER STOCK IN给仓库 N
是否需要检验
Y
填写供应商到货清单
仓管依照OTHER STOCK IN 结果 去检验部门领取检验合格的良品
将其他检验申请单与物料 一并送检验部门签收
N
检验完毕,质量部门开出 OIQC STOCK IN给仓库 库管核对物料品名、 数量或OIQC编号是否与检验结果一致
与检验部门 负责人再次确认
Y
仓管将物料上架
仓管清点物料数量
在金蝶系统中录入其他入库单 幻灯片6
生产任务单物料领用流程
生产部门开STOCK OUT LIST
备料时应在STOCK OUT LIST 上将有IQC编号的物料
相同产品、不同的WO编号的领料单备料时应分开摆放
仓管人员依照STOCK OUT LIST 按照先进先出原则将物料从货架中取出
不同的IQC物料应分开摆放
如有766516领用需通知 质量部门IQC编号
将备好的物料贴上标签 注明物料编码、数量、入库
将备好物料送到 生产车间指定区域
生产领用人员在 STOCK OUT LIST 上签字
在金蝶系统中录入物料领用单
因质量缘故 生产部门需要更换物料
因人为缘故导致物料损坏 生产部门需要补发物料
进入生产单已领用物料更换流程
进入生产单物料补领流程 幻灯片7
生产任务单已领用物料更换流程
确保登记本上换货时刻、成品编码、工单号、原材料编码、IQC编号、数量、申请人、换货缘故等重要信息完
假如因质量缘故生产部门需要更换物料 生产部门各车间负责人在换货登记本上登记
仓管人员将不良物料放入换货库
仓管人员依照登记本上需求备料 发放给换货申请人
仓管人员将不良物料做调拨单 调拨到换货库里
是否属于IQC检验物料 Y N
仓管每周将换货库 清单发给质量部门
仓管将换货情形通知采购 并依照采购通知决定是否与 下批到货更换
质量部门依照到货情形将不良物料 计入下批IQC检验不良品中
在金蝶系统中录入调拨单 将新到物料与换货库不良物料 进行更换
仓管将不良物料打包退还供应商 幻灯片8
生产任务单物料补领流程
确保登记本上领用时刻、成品编码、工单号、原材料编码、申请人、数量等重要信息完整
假如因人为缘故已领用物料被损坏，生产部门 各车间负责人在补领登记本上登记
仓管人员依照登记本上需求备料 发放给补领申请人
仓管人员当天将物料领用单 录入金蝶系统 幻灯片9
借货流程
确保登记本上借用日期、物料编号、IQC/WO编号、数量、缘故类别、成本中心、申请人等重要信息完整
假如因重检、生产预备、返工、测试等缘故 需要借用仓库库存物料的，各部门负责人 须在GOODS TRANSFER登记本上登记
仓管人员依照登记内容 将物料备好后发放给申请人
仓管人员当天将借出物料调拨到 其他仓库相应的成本中内心 （14采购/31抛光/41镀膜/71装配/81检验）
当申请人将物料归还给仓库后 仓管人员确认数量
如借出物料因重检、返工 测试等缘故未能如数归还 如数归还
如借出用于生产预备的 物料直截了当用于生产装配 而不再归还仓库
仓管人员依照检验部门指令 做其他出库单或更换检验结果
生产部门开STOCK OUT LIST
仓管人员当天将借出物料 做调拨单调拨回主仓库 相应库位
仓管人员当天将借出物料 以物料领用单的形式出库 （领用库位为其他库）
参见检验结果变更流程
幻灯片10
化学品、辅料领用流程
确保登记本上领用时刻、物料编码、单位、数量、申请人、成本中心等重要信息完整
生产部门各车间负责人 在化学品、辅料领用登记本上登记
仓管依照登记本上需求备料 发放给领用申请人
仓管当天将物料领用单 录入金蝶系统 幻灯片11
销售出库流程
出口 内销
依照HGWH发货打算按照 先进先出原则将产品备好
依照出口发货打算按照 先进先出原则将产品打包
在金蝶系统中录入销售出库单
制作COC交检验部门签字
核对销售出库单、COC上的品名、数量、 WO编号是否与备好的物料完全相符
将包装数量及规格通知I/E
将物料送到HGWH指定收货区域
I/E依照实际装箱情形订舱、预备报关单证 通知代理提货
将销售出库单白联给财务部 开具增值税专用发票
I/E将发货信息邮件通知收货方 并跟进报关及运输进度 并开具出口发票
将发票送到HGWH财务部 幻灯片12
HGWH销售换货流程
HGWH销售退货
收货时应确认物料调换申请表 上的物料编号、数量、工单号 及缺陷类型是否填写完整
仓管到HGWH装配现场 领取退货及物料调换申请表
检验一周内给出MRB结果
填写MRB申请单与物料调换申请表 及不良物料一并发检验
将退回物料做调拨单调拨到检验81
其他出库单备注上写 HGWH退货，MRB编号
N
核对是否已开出 增值税发票给客户
1.税务局开具冲红发票(跨月) 2.发票直截了当冲红(当月) Y
重新开具发票给客户 幻灯片13
国外销售退货流程
国外销售退货 一样贸易出口 加工贸易出口
以进料成品退换的形式 报关的退货
以退运物资的形式 报关的退货
以快件形式报关的退货
I/E提早一周通知财务
I/E开具Credit Note给客户 (如客户已开Debit Note给我方， 则无须再开Credit Note给客户）
仓管清点数量是否与形式发票一致
在金蝶系统冲红销售出库单，库位选81
填写MRB申请单与不良物料一并发检验
检验完毕，依照MRB结果 做其他出库单 幻灯片14
其他出库流程
报废处理 环境测试 样品寄送 新项目
MRB结果 建议报废的物料 化学品过期
质量部门开 OTHER STOCK OUT
样品打包、发出
仓管人员将报废产品打包 放入报废库
仓管确认数量后 将物料交给申请人
备注上一定要注明出库缘故 （如有项目编号应注明）
在金蝶系统中录入其他出库单 幻灯片15
盘点作业流程
每月最后一个工作日仓管人员 从金蝶系统中打印盘点报告
仓管依照仓位顺序 对仓库物料依次进行清点
仓管确认点数无误后将盘点信息 登记在盘点报告上交财务复核
财务复核
仓管人员及财务人员在盘点报告 上签字确认盘点结果
将盘点结果报送经理审批 如有差异，在金蝶系统中进行账务调整 幻灯片16
检验结果变更流程
检验部通知仓库 检验结果变更
当月变更 跨月变更
删除入库单、退货单 修改检验申请单 良品减少 良品增加
重新生成检验入库单、 退货单 冲红入库单 做其他入库单
将冲红入库单视同退货单 与退货一并退还供应商
仓管依照新的检验结果 进行入库、退货程序
N
1、退发票给供应商（内销） 2、开具Debit Note给供应商 （出口） Y
核对供应商是否 已开动身票
将新的检验结果 通知供应商开票
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