水泵房危险源辨识及风险评估登记表

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危险源辨识及风险评估前各种登记表

分管领导审核 ：科队负责人审核：编 制 人 ：编 制 单 位 ：编 制 日 期 ：

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工 作 任 务 及 工 序 登 记 表

序号 任务 序号 1 2 1 启动前检查 3 4 启动 1 2 1 2 3 巡检 3 4 5 4 填写记录 1 工序 检查水泵、电动机 检查安全附件、管路状态、闸阀开闭 检查蓄水池水位 检查开关柜 按下合闸按钮 观察水泵运行情况 检查水泵、电动机 检查安全附件、供水管路 检查电动机温度 检查开关柜 检查蓄水池水位 填写《日用水泵房设备运行记录》 2

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设 备 登 记 表

序号 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 设备名称 消防专用泵 XBD30-80-BHY 电动机 Y2-250M-2 消防专用泵 XBD15-60-BHY 电动机 Y2-180M-2 管道泵 ISG80-250B 电动机 Y160L-2 囊式压力罐 消毒液动力泵 ISW50-160 二氧化氯复合消毒剂发生器 TY-D200 配电柜 GGD 配电柜 SWD-C8140-4 配电柜 SWBX-1T10155-4 配电柜 SWS-B4-315 配电柜 SWB-173P/R-4 设备用途 消防供水泵 所在/使用场所 日用生活供水泵房 备注 消防泵电机 日用生活供水泵房 喷淋供水泵 日用生活供水泵房 喷淋水泵电机 日用生活供水泵房 日用生活供水泵房 日用生活供水泵房 日用生活供水泵房 日用生活供水泵房 日用生活供水泵房 日用生活供水泵房 日用生活供水泵房 日用生活供水泵房 日用生活供水泵房 日用生活供水泵房 日用水水泵 日用水水泵电机 管路增压稳压 加药泵 杀菌、灭菌 控制开关柜 电源 电源 电源 电源

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设 施 登 记 表

序号 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 … … 设施名称 日用生活水泵房 蓄水池 设施用途 供日常生活用水 消防供水 供生活用水 污水蓄水池 归口管理部门 机电队 机电队 备注

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材 料 物 质 登 记 表

序号 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 … … … 文档

物质名称 使用/产生场所 用途或处理方式 是否有害 标准实用文案

工 具 及 个 体 防 护 登 记 表

序号 一 1 2 3 二 1 2 3 4 三 1 2 3 四 1 2 … 呆头扳手 螺丝刀 梅花扳手 活口扳手 工作服 手套 工具名称 涉及工作 个体防护用品 操作设备 操作设备 电气、机械设备维修 电气、机械设备维修 电气、机械设备维修 电气、机械设备维修 是否统一管理 是 是 是

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岗 位 /工 种登 记 表

序号 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 … … … 岗位/工种名称 水泵工 作业场所 日用生活供水泵房 备注

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工 作 场 所 登 记 表

序号 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 … … … 工作场所 日用生活供水泵房 作业岗位 水泵工 备注

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危 险 源 辨 识 记 录

辨识人 岗位/职务名称 工作任务 工序名称 水泵工 辨识日期 所在科（区）队 水泵运行操作 工序中存在危险源 机电队 工序1:启动水泵 开泵操作顺序不当。 工序2: 检查水泵、电机 1.水泵空载运转或出现故障时，未及时停机。 2.设备零部件松动。 工序3:检查安全附件 压力表、安全阀失效。 工作任务 工序名称 水泵运行中巡视 工序中存在危险源 1.水泵电机温度高。 2.水泵运行中有异响。 工序1:检查水泵、电机 工序2:检查管路 管路漏水。 工序3:工作地点文明卫生 工作地点积水或杂物。

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风 险 管 理 表

风险评估 任 务 工 序 风危险源/危险风险及其后果描险因素 类述 型 事 风故 可风类 能损险险型 性 失 值 等级 控 制 对 象 控 制 标 准 主 要 责 任 人 直 接 管 理 人 员 主 要 监 管 部 门 主 要 监 管 人 员 控 制 措 施 1、机电队应对司炉工进行定期1、检查煤煤量不充量 足 不能保证锅炉人 正常运行、蒸汽压力不足 机电一司炉K2 D3 6 事故 般 工 司炉工 机电副队长 机电培训；2、不按规程操作，机电安管科 管理、检查人员检查发现，对其进行动力科 检查处罚。3、司炉工应具备相应的人员。 专业知识，并取得司炉工特种作业资格证 1、机电队应对司炉工进行定期检查不到位，漏检或人 假检 导致锅炉不能正常运行严重机电时导致锅炉爆事故 炸事故 J3 G6 18 认真详细检查锅炉本体、炉排、引重司炉风、鼓风、压力表、水位表、安全司炉大 工 阀、排污阀、管路、给水系统、电工 控柜等是否完好符合标准。 机电管理人员、机电检查人员检查安管科 管理、副队发现，对其进行处罚。3、司炉动力科 检查长 工应定期参加相关的教育培训人员。 掌握岗位技能对本岗位的危险源又明确的认知。 1、开脱硫除尘循环水泵 2、煤不完全燃烧、开起炉顺序除渣机卡堵、煤机电一司炉严格按照正确顺序起炉保证锅炉司炉安管科 管理、培训；2、不按规程操作，机电2.起开引风、人 K2 C4 8 副队炉 鼓风； 错误 燃止前拱导致事故 般 工 正常运行 工 动力科 检查管理人员、机电检查人员检查3、开除渣剂； 4、开炉排 文档

煤量充足，煤量水分10%左右 1.起炉前检查 机电培训；2、不按规程操作，机电2、检查设备情况 机电长 机电1、机电队应对司炉工进行定期煤仓着火 人员。 发现，对其进行处罚。 标准实用文案

1、关炉排； 2、关除渣机； 煤不完全燃烧、机电长 机电1、机电队应对司炉工进行定期培训；2、不按规程操作，机电管理人员、机电检查人员检查关鼓风； 停炉循序除渣机卡堵、煤机电一司炉严格按照正确顺序停炉保证锅炉司炉安管科 管理、3.停3、人 K2 C4 8 副队发现，对其进行处罚。3、司炉炉 4、关引风 错误 燃止前拱导致事故 般 工 正常运行 工 动力科 检查5、关脱硫除尘循环泵 水位或压力虚机电冲洗方法人 J3 D3 9 计、压力表 假 事故 错误 4、司炉操作 煤仓着火 工应定期参加相关的教育培训人员。 掌握岗位技能对本岗位的危险源又明确的认知。 冲洗水位未冲洗或一司炉般 工 按规定操作 司炉工 机电副队长 机电副队长 机电1、机电队应对司炉工进行定期安管科 管理、培训；2、不按规程操作，机电动力科 检查管理人员、机电检查人员检查人员。 发现，对其进行处罚。 机电1、机电队应对司炉工进行定期安管科 管理、培训；2、不按规程操作，机电动力科 检查管理人员、机电检查人员检查人员。 发现，对其进行处罚。 机电1.机电队每年对化验员进行一未排污或锅炉排污 排污操作人 造成锅炉结垢 不当 1、工作前个人防护机电事故 K2 C4 8 一司炉般 工 按规定操作 司炉工 5、水1、工作前不到位； 对操作人员伤机电人 K2 C4 8 质化准备 2、对化学害 事故 验 水质药品不能正确使用 次操作规程的培训；2.机电队安管科 管理、化验穿戴好防护用品，正确使用药品 化验副队管理人员、机电专检人员负责动力科 检查员 员 长 监督检查，发现不按规程操作人员。 的，对当班化验员进行处罚。 水质机电文档

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1、不能定时对锅炉水质进行测试； 2、水质不造成水质化验１、备好器具，使用前应认真洗涤，保证清洁。２、备齐所需的化学药机电1.机电队每年对化验员进行一品和试剂，并认真检查成份、浓度、机电次操作规程的培训；2.机电队2、水质化符合标准； 不能真实反映机电一化验化验安管科 管理、人 K2 C4 8 纯度等级、有效期、品质参数是否副队管理人员、机电专检人员负责验 3、水质测水质情况，造成事故 般 员 员 动力科 检查符合规定。３、 备齐并检查化验长 监督检查，发现不按规程操作定方法不锅炉大量结垢 人员。 所需的各种仪器、量具等，应标定的，对当班化验员进行处罚。 正确； 合格，保证其准确可靠性。 4、对软化设备误操作； 水质化验按照废液处理规定处理废液 员 水质机电次操作规程的培训；2.机电队安管科 管理、化验副队管理人员、机电专检人员负责动力科 检查员 长 监督检查，发现不按规程操作人员。 的，对当班化验员进行处罚。 机电1.机电队每年对化验员进行一3、化验废化验废液液处理 处理不当 人 污染环境 机电事故 K2 C4 8 一般 附件4

工作任务清单

特别重大风险任务 Ⅴ级(30～36) 序号 任务名称 风险值 序号 重大风险任务 Ⅳ级(18～25) 任务名称 风险值 序号 中等风险任务 Ⅲ级(9～16) 任务名称 一般风险任务 Ⅱ级(3～8) 风险值 低风险任务 Ⅰ级(1～2) 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 文档 标准实用文案

特别重大风险任务 Ⅴ级(30～36) 序号 任务名称 风险值 序号 重大风险任务 Ⅳ级(18～25) 任务名称 风险值 序号 中等风险任务 Ⅲ级(9～16) 任务名称 一般风险任务 Ⅱ级(3～8) 风险值 低风险任务 Ⅰ级(1～2) 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 附件5

工作任务风险等级统计表

风险值及风险级别 特别重大风险任务 Ⅴ级(30～36) 重大风险任务 Ⅳ级(18～25) 中等风险任务 Ⅲ级(9～16) 一般风险任务 Ⅱ级(3～8) 低风险任务 Ⅰ级(1～2) 合 计 文档

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任 务 数 量 占 总 数(%) 合计 附件6

危险源分类统计表

风险等级 危险源类别 文档

Ⅴ级风险(26～36) Ⅳ级风险(17～25) Ⅲ级风险(9～16) Ⅱ级风险(3～8) Ⅰ级风险(1～2) 合 计 标准实用文案

数 量 人 占总数(%) 数 量 机 占总数(%) 数 量 环 占总数(%) 数 量 管 占总数(%) 数 量 合 计 占总数(%) 附件7

李家坝煤矿 单位《危险源辨识及风险评估审核签字表》

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评审负责人 审 核 评审内容 评审目的 安全员 评审时间 日 期 年 月 日 评审方式 批准日期 集中讨论 评审地点 年 月 日 员工代表 技术员及以上管理人员 科队负责人 评审 修改 内容 分管矿领导 备注：机电队共有员工 人、其中科（区）队长 人，副科区）队长 人，专业技术人员 人，科员 人，共有安全员 人，员工代表 人，风险评估小组成员共 人，占全科（区）队总人数 %。

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