施工单位项目质量管理内部检查考核表

被考核单位： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 制度体系 责任体系 体系建设及运行 组织体系 质量 目标 质量目标 检查检查内容 不发生一般及以上质量事故 不发生质量事故瞒报、谎报、拖延不报行为 合格率100%,水利水电工程土建类优良率达到85%以上、金属结构和机电安装类优良率达到90%以上;水电工程以外的工程、海外工程的施工质量水平要满足合同约定标准 有质量分管领导，并以文件形式明确 有质量归口管理部门，每个专业至少设置一名专职质检员，且持证 部门及岗位质量职责和权限明确，形成文件并传递到各管理层 质量管理、检查、考核、奖惩等制度健全，法律法规、技术规程清单有效，贯彻上级要求,并传达到相关人员 建立健全全员质量责任制，并与项目部各部门、作业队（工区）签订质量责任书,且考核兑现 每年至少组织一次质量管理体系内部审核，形成完整的审核记录 每年至少召开一次管理评审会，管理评审记录全面、有效 接受外部审核不出现不符合项，观察项不超过5项 制定项目质量计划和年度质量管理计划并实施 根据工程特点和管理程序要求，制定专项施工方案、技术措施、作业指导书,并组织技术交底 施工过程管理 施工日志、专项施工记录等施工过程记录齐全 建立或委托符合规定的试验、测量机构 1

标准分值 6 6 6 2 2 2 2 4 扣分标准 发生一般事故扣3分/起;较大事故扣6分/起；重大及以上一票否决 瞒报、谎报、拖延不报行为扣6分 合格率未达到100％扣6分，其余未达到要求扣1分/项 没有分管领导扣2分,无文件明确扣1分 无归口管理部门扣2分，专职质检员不足扣2分,未持证扣1分/人 没有文件明确职责扣2分，文件未传递扣1分 制度不全扣2分，未传达到相关人员扣1分 未制定责任制扣4分，一个层级都没签扣4分，一个部门（工区/作业队）没签扣1分，未考核兑现扣2分 未开展内审扣2分，审核记录不完善扣1分 未召开管理评审会扣2分，管理评审记录不齐全扣1分 出现不符合项扣1分/项，严重不符合扣 2分/项，5项以上的观察项扣0.2分/项。 未制定质量计划或年度计划扣4分，未按计划落实完成扣1分/项 未按照相关要求制定专项施工方案、技术措施扣2分/项，未编制作业指导书扣2分/项，未对相关人员技术交底扣2分/项 记录不齐全扣0。2分/项 未建立或委托符合规定的试验或测量机构扣4分，机构不符合规定扣2分 考核 得分 9 10 11 12 质量过程控制 贯标内审 管理评审 贯标外审 质量计划 2 2 2 4 13 6 14 15 5 2 16 按有关标准对施工过程或中间产品进行检验、试验，且记录规范 4 检测项目或检查指标缺少一项扣1分，记录不规范扣1分 未按规定周期校准扣1分，未建立台帐或状态未标识扣1分 未严格执行“三检制”扣1分/项 无制度扣1分,检查验收记录不全扣0.5分/项 未按要求检查扣3分，检查记录不全扣1分 发生严重违规和违章行为扣2分/次 未建立清单扣4分，发生质量缺陷扣0。5分/处，未采取有效措施预防质量通病扣2分，未对质量缺陷及时消缺扣0。5分/处 无培训计划扣4分，无培训记录扣2分 未开展QC或质量月活动扣4分/项,未执行首件制扣4分 未统计扣1分/项，未按照要求上报扣1分/次 总分10分，获国家级加5分/个，获省部级、集团级加2分/个，获得省部级以下加1分/个；获得国家级QC成果加2分/个，省部级1分/个 17 按照规定的周期校准检测设备，建立台帐标识其校准状态 2 18 19 20 21 22 质量活动及创优 施工工序质量验收严格执行“三检制\" 重要部位、关键工序、隐蔽工程质量检查、验收制度完善，检查、验收记录须经相关责任方签字确认 定期对施工现场进行质量检查，并形成记录 不发生影响工程质量的严重违规和违章行为 建立质量缺陷处理清单 制订员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排，培训记录齐全 开展QC、质量月、首件制度以及股份分公司组织的质量活动，并有记录和成果 定期统计单元（检验批）、分部分项、项目部工程质量合格率、优良率等相关信息，并按照要求上报 按照分公司年度计划争创优质工程（产品）奖、优秀QC成果奖等（加分项） 8 4 4 4 4 23 人员培训 2 12 24 25 质量活动 质量信息 3 26 工程创优 27 合计 100

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