设备检修管理控制程序

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标题：设备检修管理控制程序

编制 日期 审核 日期 批准 日期 实施日期 会 签 记 录 会签部门 总办与信息管理部 采购与供应链管理部 人力资源部 质量部 会签人/日期 会签部门 市场开发部 财务与行政部 制造部 服务中心 会签人/日期 修 订 记 录 文件版本

申请部门 申请人 修订日期 修订页 修订记录单号 1 目的

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通过本程序的制定和实施，确保2 范围

对设备检修过程进行有效的控制，

从而满足用户和适用法律法规及相关标准对检修设备的质量要求。 适用于本公司所从事的低、中、高压设备检修全过程控制。 3 定义

3.1客户：是指有设备检修需求的直接用户或者公司内部有检修业务的销售人员，也可划分为外部客户和内部客户。

3.2 设备检修修是指采取轮换方式，将待检修设备替换下来，整体返厂或送至当地专门从事检修的基地（车间），通过对设备开展全面的检修或改造，恢复或提高设备性能的一种检修模式。

3.3关键流程节点说明。

3.3.1差异化说明文档。由于同一厂家生产的设备随着时间的推移在不断改良，设备在更新换代；不同厂家生产的同类设备因为竞争的关系，产品及备件在结构上由差异性，因此购买的备品备件在兼容性方面很难满足不同厂家型号设备的检修需求。服务中心应收集厂家设备图纸，对同一厂家不同型号不同出厂日期的设备与现在的设备备件标准进行差异化分析；对不同厂家相同型号的设备进行差异化分析，给出两类差异化文档，为检修方案的制定和备品备件的购买提供重要参考依据。

3.3.2制定设备完善化检修方案：参考差异化文档，确定备品备件类型及所需备品备件名称、数量、价格等。运用精益化理论中的准时化生产方式，按需要的量制定所需的备件，追求生产系统无库存，使库存达到最小。

3.3.3购买备品备件；完善化检修方案经审核通过后，服务中心确定备品备件相关信息，协助采购部确认购买厂家，为购买备品备件做出最后决策。

3.3.4设备检修：待检设备进入工厂后，物流仓储分部负责对照待检设备清单(或铭牌）对待检设备进行验收，并进行入库登记。验收合格后，按照工作流程图，采取标准化工业方式对设备进行检修。检修完成后，由检修分部按照大修标准对检修设备质量进行检验，检验合格后进行包装入库，由商务分部通知发货。设备检修过程中形成的检修报告、试验报告等资料，由服务中心保管，相关信息录入大修设备管理系统。 4 职责

4.1 服务中心为本程序的主控程序，负责设备检修过程中现场勘查、维修方案制定、维修工作实施、质量控制以及检修设备电子档案的建立，确保检修合同按照检修计划完成。 4.2 商务部负责设备检修合同的报价、签订以及开票和货款回收。 4.2 计划分部负责维修物料采购需求的下达和采购进度的控制。 4.3物流仓储分部负责维修物料及检修设备的出入库登记和控制。 4.4 采购部负责维修物料的采购。

4.5 检验分部负责大修设备的检修前/后试验，并编制试验修报告。

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4.6安全质量部是检修现场安全的5 工作程序 5.1 客户信息登记

管理部门，负责制定设备检修安全

管理制度，稽查安全管控情况，核定安全指标完成情况。

5.1.1得到外部客户设备检修需求后，项目销售工程师应及时进行填写《设备检修客户登记表》，并提请服务中心经理签字认可。表中填写的内容应包括项目地点、检修设备名称与数量、联系人与电话以及现场勘查设备的预计时间等信息。

5.1.2内部客户有检修业务时，项目销售工程师也应及时填写《设备检修客户登记表》，并报其主管销售副总监和商务部经理审批后转至服务中心。表中填写的内容应包括项目地点、检修设备名称与数量、联系人与电话以及现场勘查设备的预计时间等信息。 5.2设备现场勘查

收到签字认可的《设备检修客户登记表》后，服务中心检修模块负责人指派一名服务工程师作为项目负责人，进行设备现场勘查，并及时填写《设备现场勘查表》，其填写内容应包括设备的型号、参数、制造商、出厂时间、用户反映缺陷及初步判断等信息。 5.3 设备评估及检修方案的制定

5.3.1现场设备勘查工作完成后，服务中心检修模块负责人应及时组织相关技术人员进行设备检修评估，并收集设备相关资料，进行设备差异化文档和设备检修方案的编制。 5.3.2检修方案编制完成后，服务中心检修模块负责人应及时组织相关技术人员进行方案完善和内部评审。内部评审通过的检修方案应及时提请直接用户审核和签字确认，如不能一次性通过直接用户审核，应及时进行检修方案的修改和完善，直至直接用户签字确认。 5.4检修项目图纸和物料BOM的编制

检修方案通过直接用户审核并签字认可后，服务中心检修模块负责人应及时组织相关技术人员完成检修项目所需物料的图纸绘制和BOM编制，并发送给商务部进行内部报价。 5.5设备检修的报价及合同或委托单的签署

5.5.1商务部依据服务中心提供的BOM和公司的报价程序与要求，编制公司内部初始报价，并提交给项目工程师。

5,5.2 项目工程师依据商务部提供的公司内部初始报价和相关的报价程序与要求，编制检修项目的预算价格，并经主管副总监或经理审核同意后提交给直接用户提供审批。 5.5.3预算报价审评不通过，且无需修改检修方案时，项目工程师应在其主管销售副总监或经理和商务部的指导下进行预算价格适度下浮，直到通过用户审批。

5.5.4 预算报价审评不通过，且需修改检修方案以降低项目预算价格时，项目工程师应及时填写《检修项目方案修改申请表》并经其主管销售副总监或经理签字认可后转至服务中心，由检修模块负责人组织相关技术人员按要求进行检修方案的调整与修改，并重新提交直接用户审核确认，直至预算价格通过直接用户审批。

5.5.5在检修方案和预算价格均通过直接用户审核并签字认可后，项目工程师应及时与直接

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用户签订检修合同。如有特需情况

视同检修项目合同已签，以便下一步流程的执行。 5.6待检设备的检修物料采购及领用与退库

暂时不能签署合同的检修项目，可

安排签署设备检修委托单，并应由商务经理在《设备检修委托单》复印件上签署情况说明，

5.6.1设备检修合同或委托单签订以后，商务部应及时在SAP系统建立项目号。 5.6.2已签订合同的检修项目，其检修物料采购按公司物料生产/采购的正常程序进行。 5.6.3 只签订委托单的检修项目，经商务经理签字同意后，由服务中心检修模块负责人填写《提前生产/采购物料申请单》，进行物料提前生产/采购。

5.6.4检修物料到库后，检验分部应安排检验人员进行来料检验，并按检验结果进行分类处理：检验合格或让步接收的物料由仓储物流分部办理入库手续，并在SAP系统进行录入；检验不合格并需退货处理的物料，由采购部按相关程序进行退货处理。

5.6.5检修项目物料完全入库后，服务中心应安排物料专员进行物料专人领取，并一次性移交给检修项目负责人，由其负责物料的保管和实际使用情况登记。

5.6.6检修项目实施过程中，如有物料变更或增补，按公司相关的采购流程进行。 5.6.7检修项目完成后，检修物料如有结余，服务中心物料专员应及时协助检修项目负责人进行物料退库处理。

5.7检修计划和项目预算的编制

设备检修合同或委托单签订以后，检修项目负责人应依据检修方案和相关设备的检修作业指导手册，及时编写检修计划和项目预算及实施方案，并提请服务中心经理批准。 5.8待检设备的拆除、入库、领用及检修前试验

5.8.1 根据设备检修合同或委托单中的工作内容，直接用户或服务中心负责待检设备的现场拆除和运输。

5.8.2 待检设备运至意通公司后，物流仓储分部负责依据设备清单或设备铭牌，对待检设备进行清点和登记（SAP系统信息录入），并仔细填写《检修设备入库登记表》。 5.8.3 待检设备入库后，检修项目负责人根据检修计划和相关物料领用程序，协助物料专员将待检设备领用出库并转运至服务中心检修区域后，通知检修分部进行待检设备的检修前试验。

5.8.4 检修分部完成待检设备检修前试验后，应及时编制检修前试验报告并拷贝转交服务中心保存。

5.9 待检设备的检修及现场施工

5.9.1检修项目负责人依据检修计划安排，合理安排参与检修的人员、检修工器具，并根据公司物料领用程序和要求，协助物料专员将检修物料一次性领用至检修区域并妥善保管。 5.9.2检修人员依据相关设备的检修流程、手册和要求，对检修设备进行精细地检修，直至整个检修工作完成。检修完成后，检修人员应进行设备的自检，确保待检设备无缺陷未解决，满足检修方案的要求。

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5.9.3 在整个检修过程中，检修人员应依据检修手册的要求，详实填

写相关数据，编写检修记录，并应严格遵守相关安全制度要求，做到人员、设备安全。 5.9.4检修分部在收到服务中心已完成设备检修工作的信息后，应按照大修标准对检修设备质量进行检验，检验合格后应及时编制试验报告并提交服务中心报告。如检验不合格，由 检修模块负责人组织相关技术人员进行分析并重新检验，直至检验合格。

5.9.5检修模块负责人依据检修记录和检修前/后试验报告编制设备检修报告，并作为移交资料提交给直接用户，同时服务中心应存档留存。

5.9.6设备检修后试验合格后，物流仓储分部应按公司物料入库程序和要求，对已完成检修的设备进行包装和入库登记，并通知商务部设备可以发货。

5.9.7商务部收到设备可以发货的信息后，与直接用户沟通确认发货时间和地点，并及时通知物流仓储分部将设备按时发运至直接用户指定地点。

5.9.8如检修场所为设备安装现场的检修项目，参照厂内检修流程进行设备检修。正常情况下，设备检修后的试验工作由检验分部完成；如直接用户有要求，可由检验分部配合直接用户完成设备检修后的试验工作。

5.9.10按检修合同或委托单的要求，设备检修后需要安装、复原或有其它附加工作时，检修项目负责人应按检修实施方案组织检修人员进行现场施工，同时做好现场的安全措施，保证人员人身和设备安全，并编制好检修日志。

5.9.11对于当天不能完工的检修项目，特别是外地项目，检修负责人应做好检修人员的生活保障工作，防止各种意外的发生。

5.9.12质量安全部作为安全的主管部门，应做好检修现场（特别是外地）的安全指导和督查工作。

5.9.13检修项目负责人应重视检修场地和施工现场的5S管理。

5.9.14检修项目完成后，检修项目负责人应在一周内提供整理好的检修日志和总结以及 项目成本核算。

5.9.15检修绩效考核小组应在项目完成后两周内完成项目绩效考核工作。 6 绩效考核

6.1绩效考核主要对设备检修精细化管理的质量和效率以及成本控制进行考核，按项目 进行考核，并采取积分制。

6.2服务中心成立检修绩效考核小组，依据检修项目的工作量和难易程度设定每个项目的标准积分值。

6.3 检修绩效考核小组按考核标准对检修项目的完成情况进行考核，并得出百分比，再乘以标准积分值可得出检修项目的最终积分。

6.4检修项目人先享受40%的最终积分，再和其他参与检修工作的服务中心检修人员平分剩余的60%的最终积分。从公司其它部门或其它单位借调的人员不参与积分的分配。

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6.3设备检修考核标准： 6.5 考核标准，采取百分制。 序号 考核指标 考核内容 1、每次开工前，项目负责人应1 安全管理情况 交代工作和安全注意事项； 2、安全措施实施情况； 3、事故出现情况。 25 分值 评分标准 1、不开班前会，一次扣2分； 2、督查发现安全隐患一项扣5分； 3、出现轻微事故，每次扣10分；出现一般性及以上事故，此项分值直接扣完。 1、成本超出20%及以上，扣除40分； 2 成本控制情况 1、考核人工成本、管理费用； 2、考核机械费用和运输成本。 35 2、成本超出10-20%，扣20分； 3、成本超出10%以内，扣10分； 4、成本每降低1%，奖励此项积分2%。 1、每延期一天，扣3分； 3 检修计划完成情况 检修工作是否如期完成。 10 2、因用户及天气的原因造成的延期天数不计入考核天数。 4 检修质量情况 检修质量是否满足标准和用户要求。 1、是否每天如实编制检修日志 10 1、一次检修成功并送电成功得满分； 2、每返修一次扣5分。 1、漏写或不如实编制检修日志，扣5分 5 标准化作业情况 2、是否按格式填写相关记录 3、是否如期提交日志、总结以及项目成本核算。 检查每天工作结束后场地的5S管理情况。 10 2、不按格式填写相关记录，扣2分 3、迟交以上资料扣5分；不交者扣10分且应3天内补齐。 1、检查轻微不合格，每次扣2分； 6 工作场所5S管理 10 2、检查一般不合格，每次扣5分； 3、检查严重不合格，此项分值直接扣完。

7相关记录

1、《设备检修客户登记表》 2、《设备现场勘查表》 3、《设备检修委托单》 4、《检修设备入库登记表》 5、《检修项目方案修改申请表》 6、《设备检修方案评审表》 7、《设备检修过程记录表》 8 流程图

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