及四月份工作计划
一至三月份工作总结：
（一）春节前资产的盘点确认工作,2011年度资产资料统计的收尾工作。包括资产的清理工作，优化及规范公司大院内会议室及办公室内部资产的摆放,并对低值易耗的更新工作列入计划。 （二）制定春节值班工作计划（含各单位、分公司) 1、春节值班表的确定、个人用车方案的确定. 2、春节值班工作职责的安排。
3、春节值班费用的确定(由人力资源部负责提供) （三）春节大院内的各项准备工作 1、潘冲村福利费的发放。 2、春节年货的准备、分配.
(四） 年前部门资金计划的安排、春节前部门各项费用报批等工作。 （五）参加年度总结表彰会及会务安排工作。
（六）考核公司总部各项费用,对不合理的费用进行分析、汇总、拿出处理意见.2011年度的费用与2010年度的各项费用进行对比、分析。 （七）按财务要求对2011年各项归口费用进行全面分析。 （八）2012年度各项归口费用进行规定.
（九）集团办公室2012年度目标责任状的推进、细化、完善及签定工作。
（十）老家丧事后勤保障工作。
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(十一)对部门新进员工的培训及事务安排.
(十二）定期组织本部门人员学习2012年动员会议精神。 （十三）2012年度早会材料的优化。 (十四）参加月报销会议。
（十五）细化行政后勤日常管理工作； （十六)参加人力资源部组织的培训考试。
（十七）参加3月份月度例会，重点研究五大关键和三十项重点工作的推进.
(十八）制订梳理汇编规章制度计划.
(十九）收集整理各单位、各部门苗木及闲置资产统计表，完成苗木及闲置资产统计，研究开发利用办法。
(二十)完成2012年度目标责任状签订。
（二十一)2012年度值班工作规定的细化及完善。
（二十二）完善早会材料中多元产业与金融产业销量情况的版式。 （二十三）召开部门工作会议，对各岗位人员工作进行细化分工。 （二十四）对集团总部每日车辆进出分析。
（二十五)按集团滚动责任表的工作事项的催办，安排。 (二十六）完成办公室各岗位责任状的细化、完善、签订。 （二十七)完成总公司下达的各项督办工作。 二、各项费用分析情况：
(一）1-3月份部门费用情况（请填写）：
1、年初核定行政管理费用总额为 万元（其中集团办公室管理费用 万元）；
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2、1—3月份应发生费用 万元(其中集团办公室费用： 万元)，实际发生费用 万元，（其中集团办公室费用： 万元）；
3、1-3月份实际发生费用比年初标准减少19.3万元（其中:水电费1。48万元、礼品及招待0。34万元、办公费1.12万元、手机费0。31万元、用车费0。31万元、差旅费0。72万元、水电维修费2。39万元、大院养护费4。3万元、水电维修费2.40万元、福利费3。43万元、其他费用2.5万元）详见附表（一)、表二、
4、年初核定全年工资费用总额109.238万元，1—3月份应核定工资总额54。619万元，实际1—3月份已发工资22。71万元，3月份估计发工资4.95万元，合计1-3月份已发工资27.66万元,与年初核定标准减少26。96万元，详见附表(三）。 （二)归口费用分析
车辆：
1、截止12年3月31日公司目前有小车60 辆，总价 万元（2012年1-3月份新购新车5辆，总价 万元）。
2、2012年元月1日基数4953055KM,3月31日基数5581112KM，1-3月份汽车总公里数 KM，费用 万元,均 元/公里
对比分析 车,油耗达 升，与年初核定标准 元对比超出 ；车修理费用 元，与年初核定标准 元对比减少 ；另对外十辆志骏进行分析发现 ,各项费用超出 元/公里,将继续进行调查。
1—3月车辆费用 车号 1
序号 LK6601 2011年车辆实际费用 均费用 3 费用对比 均费用 对比 公里数 费用 车号 公里数 费用 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LK6602 LK6603 LK6605 LK6607 LK6608 LK6609 LK6610 LK6611 LK6612 合计： 2012年度1－3月份行驶 KM总费用 元 元/公里，2011年度实际十辆车，行驶 KM总费用 元 元/公里。对比超（或节约） 元/公里。
1—3月份个人用车情况：(包括春节用车)
上半年共发生个人用车 次，行驶 公里，费用 元。按个人用车规定,员工6 人不符合用车规定,但办公室根据情况特殊性安排了个人用车,体现了公司对职工的关怀,但需收取个人费用 元。
2、礼品：
名称 香烟 酒水 茶叶 其他礼品 小计 上年库存 26308 27328 10718 7100 0 71454 1-3月采购 534280 317128 316810 96935。75 0 1265153。75 1—3月领用 532360 331580 340781 106197 0 1310918 现库存 28228 12876 72630 3030 0 116764 备注 3、食堂费用:
总部食堂1—3月份工作餐实际发生费用3.5元/餐计 份 元。公司小食堂来客 桌次，发生费用 元。
4、水电费用：
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总部水、电费统计至1—3月份,电费发生 元，经分析与年初标准对比：科室用电最高 元。 办公室四月份工作计划:
(一）召开4月份月度例会,检查各单位一季度工作完成情况，部署四月份工作重点.
(二)早会材料实施改版和继续完善早会制度改革。 (三）形成制度汇编目录。
（四）完成宣传画册预算报批及何记者劳务协议的签订。 （五）完善车辆管理制度,初步实行车辆改制方案。 （六）大院内绿化带和苗木的修剪工作。 （七）证照年审工作。
（八）总部菜谱的制定完善工作。 （九）新茶上市前的准备工作。
（十）集团办公室所辖区闲置资产的确认工作。 （十一）完善一季度的工作总结收集工作。
（十二)总结12年第一季度的经验从中发现问题,解决问题学习刘总的精神指导。
（十三）组织学习季节性安全隐患防范教育。 （十四）做好车辆使用的保障工作。 （十五）清明放假期间办公室值班安排
本月工作重点：继续推进各项制度，拟好各项事务的程序。 本月工作难点：加大事务的考核力度。
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本月工作关键点：继续对内部事宜管理工作进行突破。
本月必须完成的事项:对2012的新茶进行采购及按计划进行领用安排。 集团办公室 2012年3月31日
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