物业管理手册-目标指标和管理方案控制工作程序

制工作程序

物业管理手册：目标、指标和管理方案控制程序 1、目的

为对公司管理目标、指标和管理方案进行控制，以确保目标、指标的实现，制定本程序。 2、范围

本程序适用于公司管理目标、指标和管理方案的制定、实施、评审、修改。 3、职责

3.1总经理负责公司管理目标、指标和管理方案的批准。 3.2管理者代表负责公司管理目标、指标和管理方案的审核。

3.3品质部负责组织相关部门制定、分解、评审、修订公司管理目标、指标及管理方案，并对目标、指标及管理方案落实情况进行监督检查。

3.4各部门参与制定、评审、修订公司管理目标、指标和管理方案，并负责职责范围内的目标、指标和管理方案的具体实施。

4、程序

4.1目标、指标的制订

4.1.1目标与指标的制订应考虑以下几方面： a）管理方针的要求(包括污染预防的承诺)； b）遵守有关法律法规及其他要求的承诺； c）公司的重要环境因素； d）来自相关方的信息与要求； e）质量、环境行为的持续改进承诺；

f）目标、指标应针对各有关职责和层次分解且宜量化； g）质量目标内容应反映有关服务要求；

h）可选择的技术方案以及经济上、运作上的可行性。 4.1.2管理者代表主持,由品质部组织公司各部门依据公司的管理方针制订公司的管理目标、指标，报管理者代表审核后，总经理批准下发。 4.2目标、指标的评审、修改

4.2.1公司管理目标、指标在下列情况下进行评审、修改。

4.2.1.1当组织机构发生重大变动时。

4.2.1.2资源配置、市场情况发生重大变化时。

4.2.1.3现有体系未能涵盖的特殊事项时。

4.2.1.4管理方针、法律法规及其他要求发生变化时。 4.2.1.5管理评审时，对公司目标和指标的适宜性进行评审。

4.2.2公司管理目标、指标经评审需要修订时，由品质部组织相关部门进行，报管理者代表审核后，经总经理批准实施。

4.3目标、指标的分解与实施

4.3.1各相关部门根据公司的管理目标和指标，制定各自的管理目标、指标，并形成本部门年度《管理目标、指标分解表》。

4.3.2各相关部门应将各项目标和指标在相关职责和层次上分解、量化。

4.3.3管理目标由品质部汇总、评审，并形成公司年度《管理目标、指标分解表》，报管理者代表审核，总经理批准后由品质部下发至各部门实施。 4.4目标和指标完成情况的监督、检查

4.4.1各相关部门每月26日前将本月目标、指标完成情况汇总，填写《月管理目标、指标完成情况统计分析》上报

品质部。

4.4.2品质部每季度对公司的质量目标和环境目标、指标的完成情况进行检查，填写《品质部抽检单》。当发现低于目标、指标要求时，应由品质部组织相关部门制定纠正或预防措施并实施。

4.5目标和指标的宣传与贯彻

品质部通过下发文件、召开会议、内部培训向全体员工宣传公司的质量、环境目标和指标，使全体员工达到明确和认识并付诸实施。

4.6管理方案的控制要求

4.6.1品质部组织相关部门根据环境目标、指标制定有关的管理方案，内容包括：目标、指标、措施或方案、实施部门、主要负责人、计划完成时间、实施资源要求，填写《管理方案》，报管理者代表审核，总经理批准。

4.6.2当目标发生变化或管理方案实施过程中发现重大问题或不可行时应对管理方案及时评审和更新，更新后的管理方案应经管理者代表审核，总经理批准。

4.6.3管理方案的发放与管理执行《文件控制程序》。 4.7管理方案的实施与监督检查

4.7.1管理部组织相关部门实施公司环境管理方案。 4.7.2品质部负责对环境管理方案实施的进度与效果进行监督检查，并填写《品质部抽检单》。

4.7.3若检查结果、管理方案没有如期完成，应报管理者代表组织讨论，限期完成。

4.8本程序产生的记录按《记录控制程序》规定执行。 5、相关文件

5.1《文件控制程序》 5.2《记录控制程序》 6、相关记录

6.1《管理目标、指标分解表》JW/JL-5.4.5-001 6.2《管理方案》JW/JL-5.4.5-002 6.3《品质部抽检单》JW/JL-5.4.5-003

6.4《月管理目标、指标完成情况统计分析》JW/JL-8.2.1-001