轧钢隐患排查策划(分配)表(05)

冶金企业轧钢单元隐患排查策划（分配）表

一、 原料 ............................................................................................................ 2 二、 加热（加热炉、退火炉、热处理） .................................................................................. 2 三、 轧制 ............................................................................................................ 6

(一) 热板（带）轧制 ................................................................................................ 6 (二) 冷板带轧制 .................................................................................................... 9 (三) 酸洗 ......................................................................................................... 13 (四) 酸再生 ....................................................................................................... 18 (五) 焙烧炉 ....................................................................................................... 21 四、 精整 ........................................................................................................... 24

(一) 矫直 ......................................................................................................... 24 (二) 剪切 ......................................................................................................... 25 (三) 成品 ......................................................................................................... 27 (四) 重分平整 ..................................................................................................... 27 (五) 发货 ......................................................................................................... 32 五、 公辅设施 ....................................................................................................... 37

(一) 制氢站 ....................................................................................................... 37 (二) 化验室 ....................................................................................................... 41 (三) 废水处理 ..................................................................................................... 42 (四) 质检 ......................................................................................................... 43 (五) 轧辊装配 ..................................................................................................... 43 (六) 磨床 ......................................................................................................... 46 (七) 探伤 ......................................................................................................... 47 六、 公共部分 ....................................................................................................... 48

(一) 起重机械 ..................................................................................................... 48 (二) 油库液压站 ................................................................................................... 52 (三) 检维修作业 ................................................................................................... 53

隐患排查策划（分配）表

排查策划区域（部位、场所）：轧钢单元

序号 检查 对象 事故 类型 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 危险源 典型控制措施 一、 原料 1 作业人 员 作业人员 汽车运送钢坯时操作人员站位不当 车辆伤害 与司机沟通确认好，作业人员停留在安全位置 钢坯吊挂要牢固不歪斜 使用夹具时不允许超过其最大夹起块数，起吊前必须确认好钢坯夹紧且牢固 堆垛放高度不能超过2.5米 四 √ A √ B 2 使用夹具吊运钢起重伤坯，夹具位置偏 害 夹具夹运钢坯过起重伤多，未夹紧钢坯 害 钢坯堆垛超高 物体打击 四 √ A √ B 3 作业人 员 安全管理 四 √ A √ B 4 四 √ A √ B 二、 加热（加热炉、退火炉、热处理） 1.吹扫和置换煤气设施内部的煤气，应使用蒸汽、氮气为置换介质；吹扫或引气过程中，不准在煤气设施上栓、拉电焊线。 三 √ A √ B √ C √ D 2.煤气设施内部气体置换是否达到预定要求，应按预定目的，根据含氧量和一氧化碳分析或爆发试验进行确定。 5 作业人员 煤气设备吹扫置换未达到安全要求。 火灾其他爆炸中毒和窒息

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 三 √ A √ B √ C √ D 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 6 作业人 员 作业人 员 未定期检查确认烧嘴前的主煤气阀门。 高压水除鳞时人员距离除鳞箱过近 其他爆炸 其他伤害 烧嘴前的主煤气阀门必须定期检查确认。 经过除鳞箱附近时，远离除鳞箱，注意氧化铁皮飞出。 7 四 √ A √ B 8 作业人员 靠近、清扫、修机械伤理设备旋转部位 害 设备在运转过程中（包括机械设备、电气设备、煤气设备、压力容器等），不得靠近、清扫、修理。必要时要四 √ A √ B 有可靠的安全防护措施，并设置安全监护人。 1．当煤气压力低于3500Pa时（声光报警），联系升压。 2.当煤气压力降于2500Pa时，各段煤气切断阀自动切断（同时自动开启各段氮气吹扫阀） 加热炉、罩式炉煤气、空气管道端头必须设置防爆膜。 1.必须设置柴油机发电系统，并确保完好。 2.确保事故氮系统检查、维护、检修到位，随时可用。 9 正常生产煤气压爆炸、 加热炉 力低于1600Pa，中毒、易发生回火事故 火灾 加热炉、罩式炉的煤气、空气管道末端未设置防爆膜。 三 √ A √ B √ C √ D 煤气、10 空气管道 其他爆炸 三 √ A √ B √ C √ D 11 事故氮系统 没有事故氮或事其他爆故氮系统失效。 炸 三 √ A √ B √ C √ D

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 3. 当出现紧急停电，炉内氢气无法排出时，立即向炉内补充氮气。 煤气、12 空气泄爆阀 中毒、煤气、空气压力窒息、不稳，泄爆阀泄火灾和爆引起煤气泄漏 其他爆炸 1.发现煤气、空气泄爆阀泄爆泄漏时，迅速组织人员处理，处理时必须佩戴空气呼吸器及便携式co报警仪。2.启动煤气事故应急预案并组织停炉。 1.经常对事故电源和柴油机发电系统进行点检维护，突然停电时，立即启动事故电源。 2.煤气压力突然降低或停煤气等异常情况，立即启动快速切断阀，进行切断。 3.快速切断阀失效的情况，立即启动煤气事故应急救援预案并组织停炉。 三 √ A √ B √ C √ D 生产过程中燃烧系统CPU断电、加热炉 助燃风机非正常13 罩式炉 停电、煤气压力突然降低或停煤气等异常情况 中毒、火灾、其他爆炸 三 √ A √ B √ C √ D 14 汽包 汽包压力过高 爆炸 1.加强安全联锁装置点检并确保有效。 四 √ A √ B 2．汽包压力应保持在0.35MPａ－0.45MPａ之间运行，不得超压操作。 氮气管道有裂缝或接点法兰盘等泄漏氮气时，及时关闭氮气总管，对泄露点进行处置。 1.确保加热炉、罩式炉煤气设施和四 √ A √ B 氮气管15 道 16 作业环煤气管道氮气吹扫时泄漏氮气 加热炉、罩式炉中毒和窒息 中毒、 三 √ A √ B √ C √ D

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 境 中易燃易爆气体泄漏。 窒息、火灾、其他爆炸 安全报警设施齐全有效并定期点巡检、维护。 2.发现煤气超标，按照岗位应急处置措施进行处置。 3.处理煤气泄露必须至少两人以上并佩戴空气呼吸器。 到汽包间风机房点检时必须佩戴防噪耳塞。 作业人员进入加热炉的加热通道必须穿戴隔热防护服，戴手套。 三 √ A √ B √ C 四 √ A √ B √ D 17 18 作业环境 作业环境 汽包间、风机房噪声超标 加热炉的加热通道环境温度高 职业病 灼烫 19 安全管理 点炉时未确认点炉条件 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 点炉前必须确认： 1.输入的煤气压力是否正常。 2.煤气配管、烟道、炉内是否经过氮气吹扫，氧含量≤10％。 3.现场确认：点火烧嘴燃烧是否正常。 4.气体配管的渗漏试验，气密试验三 √ A √ B √ C √ D 是否完成。 5.炉压是否处于正压状态。 6.用于氮气置换管道上的两个阀门是否软连接。 7.风机工作是否正常。 8.计算机程序控制是否正常。 9. 必须进行煤气爆发试验并合格。

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 10.点火时先点火后送煤气，严禁先给煤气后点火。 11.一台炉子点炉送煤气时，相邻的炉子严禁装出钢。 1.动火必须办理动火证，采取防范措施；动火前，必须清理动火部位易燃物，用防火毯、石棉垫或铁板覆盖动火火星飞溅的区域。 2.在运行的煤气设备上动火，设备内煤气应保持正压，动火部位应可靠接地。在停产的煤气设备上动火，可燃气体应测定合格，含氧量应接三 √ A √ B √ C 近作业环境空气中含氧量；并将煤气设备内易燃物清扫干净或通上氮气，确认动火全程不形成爆炸性气体后，方能动火。 3.动火后，应派专人到动火区域的下方进行专项确认，并继续观察15分钟确认无火险后，动火人员方能撤离。 安全管20 理 加热炉、罩式炉、火灾、热处理区域动其他爆火。 炸 √ D 三、 轧制 (一) 热板（带）轧制 21 作业人员 安装、调整支撑辊垫板时不注意起重伤害 1.安装、调整垫片时必须将支撑辊三 √ A √ B √ C √ D 吊开，严禁在吊起的支撑辊下作业。

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 上方来往天车 作业人22 员 处理薄带轧机断带缠辊时未使用专业工具。 其他伤害 2.设专人监护。 轧机断带缠辊处理必须使用专业工具夹住带头，严禁用手直接拉取带头。 三 √ A √ B √ C √ D 23 作业人员 吊运轧辊过程中掉落 起重伤害 1.吊运轧辊时，指挥人员在指挥起吊前，必须检查确认吊具位置正确，钢丝绳的承载能力安全可靠后方可起吊。 三 √ A √ B √ C √ D 2.吊运过程中，轧辊严禁从人员上方通过，要避免从设备和安全通道上方经过。 待高压水喷过以后再从瞭望窗观察板型 抽装支撑辊前，必须确认上支撑辊轴承箱已完全落入支架后，方可进行，以防止上支撑辊倾翻。 处理卡钢作业，相应设备必须停动力源，严格执行停送动力源票。 四 √ A √ B 作业人24 员 作业人25 员 26 作业人员 作业人员 在安全过桥上看钢板板型未注意高压水喷溅 抽装支撑辊过程中支撑辊未对准支架造成倾翻 其他伤害 物体打击 四 √ A √ B 轧机内处理卡钢机械伤时没有停动力源 害 处理轧废时没有插安全销 打磨卷取机夹送机械伤害 机械伤四 √ A √ B 27 28 作业人1.在层流辊道上切割钢板时必须切断层流辊道电源，严格执行停送动四 √ A √ B 力源票。2.插上安全销，同时旁边要有专人监护，防止水拍落下伤人。 修磨夹送辊必须在台上有专门人员四 √ A √ B

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 员 辊，联系不好上夹送辊、活门突然动作 吊轧废出现脱落事故 害 监护的情况下进行，切断辊道电源，关闭夹送辊冷却水，插上加送辊安全销，按下卷取机警报后才可操作。 吊轧废人员必须穿戴好劳保护品，指挥天车必须持证上岗，起吊前必须查看是否捆绑牢固，防止轧废脱落。 29 作业人员 起重伤害 四 √ A √ B 30 轧机 轧机安全装置缺失或失效。 1.轧机必须设置防止过载、误操作机械伤或出现意外情况的安全装置，并确害、物三 √ A √ B √ C 保安全装置齐全有效。2.定期检查、体打击 维修。 1.在轧机和前后推床的侧面，增设防止氧化铁皮飞溅和钢渣其他爆炸危害的挡板、索链或金属网，并确三 √ A √ B √ C 保安全装置齐全有效。2.定期检查、维修。 轧机除鳞装置必须设置防止铁鳞飞溅危害的安全护板和水帘。 √ D 31 推床 轧机和前后推床的侧面安全装置缺失或失效。 灼烫 √ D 轧机除鳞装置未设置防止铁鳞飞32 除鳞箱 溅危害的安全护板和水帘。 地下式卷取机的33 卷取机 周围缺少安全防护设施。 34 层流辊热连轧机与卷取物体打击 三 √ A √ B √ C √ D 高处坠1.地下卷取机工作区周围，必须设落、物置安全防护网、防护栏杆。2.设置体打击 防止带钢冲出轧线的设施。 物体打热连轧机与卷取机之间的输送辊道三 √ A √ B √ C 三 √ A √ B √ C √ D √ D

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 道 机之间的输送辊道的两侧未设防护挡板。 击 两侧必须设置不低于0.3ｍ的防护挡板。 1.冲渣沟清理前必须关闭、锁定冲渣水零阀和自动切断阀，且必须在零阀上挂置“有人操作，禁止开启阀门”的警示牌。2.清理人员必须在轧钢操作台水冲渣按钮上挂置“有人正在清渣，严禁操作水冲渣按钮”。3.冲渣沟出入口应设置安全门和“非岗位人员严禁入内”警示牌；安全门必须常锁。4.未现场确认冲渣沟内无工作人员，水泵房不得开启送水泵。 在“放射线工作”状态下，任何人不准到照射区域工作和行走。 装辊前必须确认机内无人方可工作。 吊挂重物时要合理使用吊具和选择合适挂绳方式，使用吊具前必须做好点检工作。 冲渣沟清理作业35 冲渣沟 未采取安全防护措施。 淹溺 三 √ A √ B √ B √ D 放射线的警示防护不到位，人员36 放射线 在危险区域穿行或停留 37 安全管理 装辊时轧机内有人员作业 吊重物时使用吊具不当、挂绳方式不当或吊具存职业病 三 √ A √ B √ C √ D 机械伤害 三 √ A √ B √ C (二) 冷板带轧制 作业人38 员 起重伤害 三 √ A √ B √ C

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 在安全隐患 39 作业人员 轧机启动时未进行安全确认 处理生产故障不停机、不挂警示牌 导板台、托卷辊故障抬起或安全销未插到位 处理薄带轧机断带缠辊时未使用专业工具。 横跨步进梁 机械伤害 轧机启动前确认轧机周围无人方可启动 1.处理生产故障必须停机。2.处理生产故障（卡钢、断带、缠辊、换辊、换安全销、换剪刃等）时，挂“有人处理故障，请勿操作”的警示牌。 严格执行停机挂牌制度和安全销必须全部插到位。 轧机断带缠辊处理必须使用专业工具夹住带头，严禁用手直接拉取带头。 三 √ A √ B √ C 作业人40 员 机械伤害 三 √ A √ B √ B 作业人41 员 作业人42 员 作业人43 员 作业人44 员 作业人45 员 46 作业人机械伤害 其他伤害 三 √ A √ B √ B 三 √ A √ B √ C 机械伤害、高严禁跨越步进梁，现场设警示牌 处坠落 机械伤害 机械伤害 机械伤检查带钢表面质量时必须减速，身体离带钢距离不得小于0.5米。严禁用手触摸高速运行中的带钢 选择安全位置粘贴标签或测量钢卷宽度 必须使用专用工具专人监护，进行四 √ A √ B 检查带钢质量时离带钢太近 贴标签或测量钢卷宽度时，操作工站位不当 故障卸卷时，未四 √ A √ B 四 √ A √ B 四 √ A √ B

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 员 作业人员 使用专用工具卸卷 打捆时，手指放在捆带内侧 打开轧制油桶，没有关闭蒸汽阀门 害 其他伤害 灼烫 故障卸卷。 47 打捆时，严禁将手指放在捆带内侧 轧制油加热时，打开轧制油桶覆盖物前，必须关闭蒸汽阀门，并使用专用工具挑起覆盖物泄压。 板带冷轧机必须设置防止断带碎片边飞出的安全网。 四 √ A √ B 作业人48 员 四 √ A √ B 板带冷轧机未设物体打49 安全网 置防止断带碎片击 边飞出的安全网 三 √ A √ B √ C √ D 50 天车 天车吊重物时，吊运位置有锋利部分划伤吊带 起重伤害、机械伤起吊前注意观察吊运位置是否锋利害、物并错开锋利部位活用保护套包裹锋体打利部位。 击、其他伤害 在“放射线工作”状态下，任何人不准到照射区域工作和行走。 轧机轧制和质量观察时必须拉下防护网 拆卸横切剪剪刃时必须两人配合得四 √ A √ B 放射线的警示防护不到位，人员51 放射线 在危险区域穿行或停留 52 防护网 53 剪刃 卷取机工作时未拉下防护网 安装、拆卸剪刃职业病 三 √ A √ B √ C √ D 物体打击 物体打四 √ A √ B 四 √ A √ B

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 时，剪刃脱落 设备、54 带钢 靠近或跨越运行的设备和带钢 地面、护拦、楼梯或设备有油、酸碱、清洗剂等物质 击 机械伤害 当，防止滑脱 严禁在各种传动设备上休息、行走、和跨越，和运行的设备和带钢保持四 √ A √ B 距离。 地面、护拦、楼梯或设备有油、酸碱、清洗剂、积雪、冰等物质，要及时清理 卸卷前确保步进梁小车在钢卷正下方 拆捆前带头处于5点钟位步进梁低位。 定期对灭火器、消防栓等消防设施进行巡检，发现问题要立即更换。 轧制时必须关闭卷帘门。 作业环55 境 其他伤害 四 √ A √ B 卸卷时步进梁小56 步进梁 车不在钢卷正下方 57 钢卷带头 钢卷带头没有处于5点钟方位 灭火器、消防栓等应急设备设施失效 轧制时未关闭卷帘门 冷轧机出入口及钢卷小车地坑周围安全装置缺失或失效，地面油污较多。 处理断带事故 物体打击 物体打击 火灾 物体打击 四 √ A √ B 四 √ A √ B 消防设58 施 59 卷帘门 四 √ A √ B √ D 四 √ A √ B 作业环60 境 高处坠1.冷轧机出入口及钢卷小车深坑周落、其围必须增设安全栏杆。2.轧机地面他伤害 油污经常清理。 机械伤处理断带事故时，严禁接触残破带三 √ A √ B √ C √ D √ D 61 作业环四 √ A √ B

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 境 害、物钢边缘锋利，事故轧辊必须覆盖毛体打击 毡等保护物。 1.设备检修完毕，应先做单项试车，然后联动试车。试车时，操作工应到场，各阀门应调好行程极限，做火灾、好标记。2.设备试车，应按规定程机械伤序进行。施工单位交出操作牌，由三 √ A √ B √ C √ D 害、其操作人员送电操作，专人指挥，共他爆炸 同试车。非试车人员，不应进入试车规定的现场。3.检修完毕，安全装置应及时恢复。 机械伤害、物体打操作设备前，必须进行安全确认。 击、其他伤害 起重伤害 机械伤害、其他伤吊挂重物时要合理使用吊具和选择合适挂绳方式，使用吊具前必须做好检查工作。 严格执行工作票制度和停送动力源制度，设专人监护。 62 安全管理 检修结束未按程序进行试车，安全装置未及时恢复。 (三) 酸洗 作业人员 操作设备前未进行安全确认 63 三 √ A √ B √ C √ D 作业人64 员 吊重物时使用吊具不当、挂绳方式不当或吊具存在安全隐患 维修设备时，未执行停电挂牌制度和工作票制三 √ A √ B √ C √ D 作业人65 员 三 √ A √ B √ C √ D

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 度，无人监护 害 、触电、物体打击 1.作业人员必须经过安全教育培训，了解有限空间存在的风险。应指派专人全程监护，设置明显的安全警示标志和有限空间管理牌。2.进入有限空间必须坚持“先通风、后检测、再作业”的原则，氧含量三 √ A √ B √ C √ D 和有毒有害气体检测合格后，作业人员方能进入。3.保持有限空间出入口畅通和强制通风。作业前、后，必须清点作业人员和工器具。进入有限空间应携带煤气报警仪和氧气探测仪。4.发生事故严禁盲目施救。 焊机作业时必须与焊机保持安全距离 四 √ A √ B 66 作业人员 进入液压站、酸罐未执行“先通风、后检测，再作业”规定。 中毒、窒息 √ D 作业人67 员 焊机作业时未与设备保持必要安全距离 作业时或处理漏酸时，防酸护品穿戴不正确或穿戴不全 检查操作工艺段侧壁管道阀门或灼烫、触电 68 作业人员 作业人员 灼烫 必须正确穿戴齐全防酸护品，扣紧四 √ A √ B 各部位钮扣 ，并定期进行安全教育 检查操作侧壁管道时站稳、抓牢；不得碰撞或借力于酸管道。 69 高处坠落、灼四 √ A √ B

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 设备时，未站稳、抓牢；用力碰撞酸管道导致管道断裂漏酸 作业人70 员 取酸罐内酸样时，酸液飞溅 烫 灼烫 取样时正确穿戴防护手套，身体保持距取样口一定距离；现场设置喷淋冲洗装置，并保持完好。 开启蒸汽阀门前必须先将管道内的冷凝水排空，然后采用多次少量的方法开启阀门，并设有专人监护对蒸汽压力做好监控，开启酸、碱、管道阀门，站在阀门的侧面，严禁正对开启 检查带钢表面质量时，通知废边人员监护；带钢必须减速，小于50m/min；身体离带钢距离不得小于0.5米；严禁用手触摸运行中的带钢。 选择安全位置粘贴标签或测量钢卷宽度 必须使用专用工具专人监护，进行故障卸卷。 四 √ A √ B 作业人71 员 未正确开关蒸汽阀、酸、碱、管道阀门，没有安全监护 生产线运行时检查带钢表面质量，未设专人监护，生产线未降速，带钢宽度发生变化 贴标签或测量钢卷宽度时，操作工站位不当 故障卸卷时，未使用专用工具卸灼烫、中毒或窒息 四 √ A √ B 72 作业人员 其他伤害 四 √ A √ B 作业人73 员 74 作业人员 机械伤害 机械伤害 四 √ A √ B 四 √ A √ B

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 卷 作业人75 员 作业人76 员 酸洗钢结构厂77 房、栏杆、盖板等 钢卷准备站未确认带头处于5点钟 进入静电涂油机点检未进行高压放电处理 酸洗、栏杆、盖板等腐蚀严重，常年失修。 物体打击 拆捆前带头处于5点钟位步进梁低位。 进入静电涂油机时必需先用高压放电棒进行放电 四 √ A √ B 触电 四 √ A √ B 坍塌、高处坠落 酸洗钢结构厂房每2年进行一次防腐维修，每10年进行一次钢结构检验。 三 √ A √ B √ C √ D 安装、拆卸剪刃时未停机挂牌，78 横切剪 横切剪未插安全销 79 涂油机 步进80 梁、钢卷车 涂油机工作时开高压室门 步进梁、钢卷车运送钢卷时，钢卷翻倒 机械伤害 安装、拆卸剪刃时必须停机挂牌，更换横切剪剪刃时，必须插安全销 四 √ A √ B 触电 严禁在涂油机工作时开启高压室门 四 √ A √ B 机械伤1.上、下卷时慢速稳定。2.设备有害、物问题及时处理。 体打击 物体打击 卸卷先确保步进梁小车在钢卷正下方 四 √ A √ B 卸卷时步进梁小81 步进梁 车不在钢卷正下方 四 √ A √ B

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 四 √ A √ B 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 灭火器、消防栓82 灭火器 等应急设备设施失效 带钢、捆带 打捆、检查带钢质量时严禁近距离站在带钢正对面 火灾 定期对消防栓等应急设备设施进行巡检，发现问题要立即更换 83 其他伤害 打捆、检查带钢质量时严禁近距离站在带钢正对面 四 √ A √ B 酸泵、酸管84 道、阀门 酸泵泄露、酸液外溅，管道、阀门泄露 灼烫 1.加强管道、阀门等日常点检维护。 2.发现泄漏点及时更换阀门及管道。 四 √ A √ B 3.处理漏点时，作业人员穿戴防酸服。严格执行岗位的应急处置措施。 4.现场设置应急冲洗设施。 地面、护拦、楼梯或设备有油、酸碱、清洗剂、积雪、冰等物质，要及时清理 作业环85 境 地面、护拦、楼梯或设备有油、酸碱、清洗剂等物质 其他伤害 四 √ A √ B 86 安全管理 检修结束未按程序进行试车，安全装置未及时恢复。 1.设备检修完毕，应先做单项试车，然后联动试车。试车时，操作工应火灾、到场，各阀门应调好行程极限，做机械伤好标记。 三 √ A √ B √ C √ D 害、其2.设备试车，应按规定程序进行。他爆炸 施工单位交出操作牌，由操作人员送电操作，专人指挥，共同试车。

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 非试车人员，不应进入试车规定的现场。 3.检修完毕，安全装置应及时恢复。 (四) 酸再生 作业人员 操作设备前未进行安全确认 机械伤害、物体打操作设备前，必须进行安全确认。 击、其他伤害 起重伤害 吊挂重物时要合理使用吊具和选择合适挂绳方式，使用吊具前必须做好检查工作。 87 三 √ A √ B √ C √ D 作业人88 员 吊重物时使用吊具不当、挂绳方式不当或吊具存在安全隐患 维修设备时，未执行停电挂牌制度和工作票制度，无人监护 三 √ A √ B √ C √ D 89 作业人员 机械伤害、其他伤严格执行工作票制度和停送动力源害 、触制度，设专人监护。 电、物体打击 1.作业人员必须经过安全教育培训，了解有限空间存在的风险。应指派专人全程监护，设置明显的安全警示标志和有限空间管理牌。2.进入有限空间必须坚持“先通风、三 √ A √ B √ C √ D 90 作业人员 进入酸罐未执行“先通风、后检测，再作业”规定。 中毒、窒息 三 √ A √ B √ C √ D

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 后检测、再作业”的原则，氧含量和有毒有害气体检测合格后，作业人员方能进入。3.保持有限空间出入口畅通和强制通风。作业前、后，必须清点作业人员和工器具。进入有限空间应携带煤气报警仪和氧气探测仪。4.发生事故严禁盲目施救。 91 作业人员 作业人员 采用人工卸酸、加酸。 作业时或处理漏酸时，防酸护品穿戴不正确或穿戴不全 取酸罐内酸样时，酸液飞溅 灼烫 必须采用酸泵向酸洗槽供酸，严禁人工搬运酸罐、加酸。 三 √ A √ B √ C √ D 92 灼烫 必须正确穿戴齐全防酸护品，扣紧四 √ A √ B 各部位钮扣 ，并定期进行安全教育 取样时正确穿戴防护手套，身体保持距取样口一定距离；现场设置喷淋冲洗装置，并保持完好。 开启蒸汽阀门前必须先将管道内的冷凝水排空，然后采用多次少量的方法开启阀门，并设有专人监护对蒸汽压力做好监控，开启酸、碱、管道阀门，站在阀门的侧面，严禁正对开启 酸洗、酸再生钢结构厂房每2年进行一次防腐维修，每10年进行一次 作业人93 员 灼烫 四 √ A √ B 作业人94 员 未正确开关蒸汽阀、酸、碱、管道阀门，没有安全监护 灼烫、中毒或窒息 四 √ A √ B 95 酸再生钢结构酸洗、酸再生钢坍塌、结构厂房、栏杆、高处坠三 √ A √ B √ C √ D

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 厂房、盖板等腐蚀严栏杆、重，常年失修。 盖板等 灭火器、消防栓96 灭火器 等应急设备设施失效 酸泵、酸管97 道、阀门 落 钢结构检验。 火灾 定期对消防栓等应急设备设施进行巡检，发现问题要立即更换 四 √ A √ B √ D 酸泵泄露、酸液外溅，管道、阀门泄露 灼烫 1.加强管道、阀门等日常点检维护。 2.发现泄漏点及时更换阀门及管道。 四 √ A √ B 3.处理漏点时，作业人员穿戴防酸服。严格执行岗位的应急处置措施。 4.现场设置应急冲洗设施。 地面、护拦、楼梯或设备有油、酸碱、清洗剂、积雪、冰等物质，要及时清理 作业环98 境 地面、护拦、楼梯或设备有油、酸碱、清洗剂等物质 其他伤害 四 √ A √ B √ D 99 安全管理 检修结束未按程序进行试车，安全装置未及时恢复。 1.设备检修完毕，应先做单项试车，然后联动试车。试车时，操作工应火灾、到场，各阀门应调好行程极限，做机械伤好标记。 三 √ A √ B √ C √ D 害、其2.设备试车，应按规定程序进行。他爆炸 施工单位交出操作牌，由操作人员送电操作，专人指挥，共同试车。非试车人员，不应进入试车规定的

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 现场。 3.检修完毕，安全装置应及时恢复。 (五) 焙烧炉 100 作业人员 雨雪天气焙烧炉顶进行作业 高处坠落 雨雪天气严禁到焙烧炉炉顶作业。 四 √ A √ B 101 作业人员 煤气设备吹扫置换未达到安全要求。 火灾其他爆炸中毒和窒息 1.吹扫和置换煤气设施内部的煤气，应使用蒸汽、氮气为置换介质；吹扫或引气过程中，不准在煤气设施上栓、拉电焊线。 三 √ A √ B √ C √ D 2.煤气设施内部气体置换是否达到预定要求，应按预定目的，根据含氧量和一氧化碳分析或爆发试验进行确定。 1.确保煤气安全设施齐全有效。2.定期检查、维修。 定期对消防栓等应急设备设施进行巡检，发现问题要立即更换 三 √ A √ B √ C √ D √ D 煤气设施安全联102 焙烧炉 锁装置失效 灭火器、消防栓103 灭火器 等应急设备设施失效 作业环104 境 105 作业环境 焙烧炉运行中产生氧化铁粉 焙烧炉中易燃易爆气体泄漏。 其他爆炸、火灾 火灾 四 √ A √ B √ D 1.除尘设备有效运行。2.设备出现职业病 问题及时处理。3.点检时必须佩带防尘口罩 中毒、窒息、四 √ A √ B 1.确保焙烧炉煤气设施和安全报警三 √ A √ B √ C √ D 设施齐全有效并定期点巡检、维护。

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 火灾、其他爆炸 2.发现煤气超标，按照岗位应急处置措施进行处置。3.处理煤气泄露必须至少两人以上并佩戴空气呼吸器。 1.作业人员必须经过安全教育培训，了解有限空间存在的风险。应指派专人全程监护，设置明显的安全警示标志和有限空间管理牌。 2.进入有限空间必须坚持“先通风、后检测、再作业”的原则，经氧含量和有毒有害气体含量检测至合格三 √ A √ B √ C √ D 水平，作业人员方能进入。 3.保持有限空间出入口畅通和强制通风。作业前、后，必须清点作业人员和工器具。进入有限空间应携带煤气报警仪和氧气探测仪。 4.发生事故严禁盲目施救。 106 安全管理 进入焙烧炉有限中毒和空间未执行“先中毒或通风、后检测，窒息 再作业”规定。 107 安全管理 检修结束未按程序进行试车，安全装置未及时恢复。 1.设备检修完毕，应先做单项试车，然后联动试车。试车时，操作工应火灾、到场，各阀门应调好行程极限，做机械伤好标记。 三 √ A √ B √ C √ D 害、其2.设备试车，应按规定程序进行。他爆炸 施工单位交出操作牌，由操作人员送电操作，专人指挥，共同试车。

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 非试车人员，不应进入试车规定的现场。 3.检修完毕，安全装置应及时恢复。 点炉前必须确认： 1.输入的煤气压力是否正常。 2.煤气配管、烟道、炉内是否经过氮气吹扫，氧含量≤10％。 3.现场确认：点火烧嘴燃烧是否正常。 4.气体配管的渗漏试验，气密试验是否完成。 三 √ A √ B √ C √ D 5.炉压是否处于正压状态。 6.用于氮气置换管道上的两个阀门是否软连接。 7.风机工作是否正常。 8.计算机程序控制是否正常。 9. 必须进行煤气爆发试验并合格。 10.点火时先点火后送煤气，严禁先给煤气后点火。 1.动火必须办理动火证，采取防范措施；动火前，必须清理动火部位易燃物，用防火毯、石棉垫或铁板覆盖动火火星飞溅的区域。 2.在运行的煤气设备上动火，设备108 安全管理 点炉时未确认点炉条件 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 安全管109 理 焙烧炉区域动火。 火灾、其他爆炸 三 √ A √ B √ C √ D √ D

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 内煤气应保持正压，动火部位应可靠接地。在停产的煤气设备上动火，可燃气体应测定合格，含氧量应接近作业环境空气中含氧量；并将煤气设备内易燃物清扫干净或通上氮气，确认动火全程不形成爆炸性气体后，方能动火。 3.动火后，应派专人到动火区域的下方进行专项确认，并继续观察15分钟确认无火险后，动火人员方能撤离。 四、 精整 (一) 矫直 110 作业人员 操作人员处理翘头、握角钢板时站位不当 机械伤害 1.当处理有翘头、握角的钢板时，操作者应该听从处理者的指挥。2.四 √ A √ B 指挥天车要及时躲开在安全的位置，指挥天车时手势应准确、清晰。 1.进入高温区域劳保护品要穿戴整齐。 2.检查表面质量时要与操作者联系好。 3.检查完毕应迅速离开工作区域防止中暑。 1.做好停电挂牌工作。 111 作业人员 矫直机区域检查钢板表面划伤时与操作者联系不当 操作人员处理设灼烫 四 √ A √ B 112 作业人机械伤四 √ A √ B

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 员 备故障与操作者联系时未确认 害 2.上下工作人员协调好做好安全确认。 3.处理故障时精力要集中。 4.天车经过时应及时避让。 1.使用砂轮机修磨时必须配戴护目镜。2.操作者必须听从地面人员指挥。3.辊子转动方向要向内转动。 1.停电挂牌。 2.劳保护品要穿戴齐全，站位要正确。 3.天车经过时及时避让。 1.劳保护品要穿戴齐全，站位要正确。 2.天车经过时及时避让。 1.吊运物件必须用合格的钢丝绳。2.捆扎牢固，吊运较长剪刃时须在中间打结。3.吊运前指挥人员要及时避让，离开吊运区域。4.吊运板边时及时通知周围人员躲开。5.吊运板头板边时操作者及周围人员要离开吊起的板头板边3米以外。 剪切人员到剪切机上加油时，必须作业人113 员 修磨矫直机辊系辊子时未戴护目镜或与操作者联系不当 压头机处理断绳或其它故障时站位不当 给压头机支承座加油时站不稳 机械伤害 四 √ A √ B 114 作业人员 机械伤害 四 √ A √ B 作业环115 境 高处坠落 四 √ A √ B (二) 剪切 116 作业人员 未确认吊运物件条件 起重伤害 四 √ A √ B 117 作业人对剪板机进行润机械伤四 √ A √ B

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 员 滑时站位不当 害 和操作台上的操作者联系好，并且精力要集中，站位要正确，防止平衡砣、偏心轮等转动部位对人员造成伤害。 从输送带上取样条时，必须将控制按钮打到零位。 1.严格禁止设备在运行过程中处理转动、带压故障。2.其他非转动、带压部位修理必须与生产作业人员联系确认好并做好安全防护措施，处理设备故障时必须将操作手柄置于零位并停电挂牌，停电挂牌签字确认无误后方可操作。 1.现场所有转动部位必须防护罩要齐全。2.如修理设备时挪开的防护罩要及时恢复。3.有缺陷的防护罩要及时更换。 1.停电挂牌。2.利用磁力移钢机将钢板托起或将第一个磁力移钢机升起。 1.凡在距坠落高度基准面2米以上（含2米）高处作业无平台无护栏前应办理高空作业审批手续。2.作四 √ A √ B 作业人118 员 取样条时没有停稳输送带就去拿样条 机械伤害 作业人119 员 设备在运行过程中进行检查或修理 触电 机械伤害 四 √ A √ B 120 安全护罩 剪板机转动部位护罩不齐全 处理卡钢故障时剪前辊道上有钢板 高空作业时未办理高空作业票或未系好安全带 起重伤害 三 √ A √ B √ C √ D 辊道钢121 板 作业环122 境 机械伤害 高处坠落 三 √ A √ B √ C √ D 四 √ A √ B

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 业时要系好安全带，安全带要栓挂在牢固可靠的地方，并做到高挂低用，在梯子上工作时要有人扶梯子。 作业人员处理卡钢时电焊、气割作业前周围易燃物未清理 1.处理卡钢前先把磁力移钢机抬起。2.工作前必须清理圆盘剪底下周围的杂物。3.现场准备灭火器材。四 √ A √ B 4.工作完毕后必须扑灭所有火星，确认无误后方可继续操作。 四 √ A √ B 123 作业环境 火灾 124 作业环境 长期在生产噪音职业病 进入生产现场要配戴防噪声耳塞。 超标区域内工作 1.在喷号机周围动电气焊时必须现场准备好灭火器材或水。2.自动喷号机周围严禁有明火。3.工作完毕及时清理周围的油漆和稀料桶。4.使用完的油漆稀料桶及时控干规置放好（固定区域）。5.及时联系厂家回收空桶。 1.工作前认真检查所使用的工具。2.不得使用有缺陷的工具。3.必须佩戴防护眼镜 1.处理生产故障必须停机。2.处理生产故障（卡钢、断带、缠辊、换 (三) 成品 作业人员在油漆、稀料控制柜周围动火或稀料桶积攒多 125 作业人员 火灾 四 √ A √ B 作业人126 员 修磨钢板时砂轮其他伤片坏或护罩不全 害 四 √ A √ B (四) 重分平整 127 作业人员 处理生产故障不停机、不挂警示机械伤害 三 √ A √ B √ C √ D

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 牌 辊、换安全销、换剪刃等）时，挂“有人处理故障，请勿操作”的警示牌。 触电 涂油机工作时，涂油室和高压室门必须关闭 三 √ A √ B √ C √ D 128 作业人员 涂油机工作时开高压室门 生产线运行时检查带钢表面质量，未设专人监护，生产线未降速，带钢宽度发生变化 机架间卷帘门损坏、未关闭下发生机架间断带，废钢屑飞出 步进梁、钢卷车运送钢卷时，钢卷翻倒或有人站在或从运卷步进梁上方通过 拆除钢卷捆带时，带头或捆带弹起、断开 129 作业人员 其他伤害 检查带钢表面质量时，通知人员监护；带钢必须减速，小于50m/min；三 √ A √ B √ C √ D 身体离带钢距离不得小于0.5米；严禁用手触摸运行中的带钢。 130 作业人员 物体打击 修复卷帘门，生产期间必须关闭卷帘门 三 √ A √ B √ C √ D 作业人131 员 物体打击 步进梁、钢卷车运行时，运行区域不得有人，严格按照操作规程操作，四 √ A √ B 防止钢卷滚落、翻倒。 必须在托卷辊位置拆除捆带，带头必须转到西侧托卷辊上方，长度不得大于30cm，剪捆带时必须站在钢卷侧面，避免划伤 132 作业人员 物体打击 四 √ A √ B

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 四 √ A √ B 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 作业人133 员 134 作业人员 机械伤穿带时，必须用钩子挑带头，严禁穿带时，用手代害、其用手拖拉带头；剪切带钢时，双手替工具拖拉带钢 他伤害 必须放在安全位置。 穿带时未使用侧导卫对中 卸卷时未确认步进梁小车是否在钢卷正下方 故障卸卷时，未使用专用工具卸卷 抽送轧辊时手放在轴承座运行轨道上 更换支撑辊后，液压管路未连接牢固就启动 换辊小车运行时，小车运行区域有人 物体打击 物体打击 机械伤害 其他伤害 物体打击 机械伤害 穿带作业时要使用侧导卫对中装置 卸卷先确认步进梁小车是否在钢卷正下方 必须使用专用工具专人监护，进行故障卸卷 四 √ A √ B 作业人135 员 作业人136 员 作业人137 员 作业人138 员 作业人139 员 四 √ A √ B 四 √ A √ B 严禁将手放在轴承座运行轨道上 四 √ A √ B 更换支撑辊后，液压管路必须连接牢固并确认后方可启动 四 √ A √ B 换辊时，换辊车运行区域严禁站人。 四 √ A √ B 140 作业人员 高处坠更换完支撑辊后落 换完支撑辊后，必须立即将盖板盖未及时盖好盖板 、机好 械伤害 四 √ A √ B

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 四 √ A √ B 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 作业人141 员 作业人142 员 143 作业人员 打捆时，将手放在捆带与钢卷之间 贴标签或测量钢卷宽度时，操作工站位不当 钢卷运行时贴标签 机械伤害 机械伤害 机械伤害 捆扎带卷时，严禁将手放入垫块、捆带内侧，捆带捆扎不得过紧，避免捆带伤人。 选择安全位置粘贴标签或测量钢卷宽度，避免挤伤、摔伤 选择安全位置粘贴标签，钢卷运行时严禁粘贴标签 板带冷轧机必须设置防止断带碎片边飞出的安全网。 四 √ A √ B 四 √ A √ B 板带冷轧机未设物体打144 平整机 置防止断带碎片击 边飞出的安全网 平整机辊类和剪类设助卷备、助卷器、导145 器、导板台等检修时未板台等 设置安全销 平整机146 轧辊 处理薄带轧机断带缠辊时未使用专业工具。 三 √ A √ B √ C √ D 机械伤辊类和剪类设备、皮带助卷器、导害、物板台等检修时必须插上安全销。 体打击 其他伤害 轧机断带缠辊处理必须使用专业工具夹住带头，严禁用手直接拉取带头。 1.冷轧机出入口及钢卷小车深坑周围必须增设安全栏杆。2.轧机地面油污经常有人清理。 冷轧机机架之间必须设置可移动式三 √ A √ B √ C √ D 三 √ A √ B √ C √ D 冷轧机出入口及平整机钢卷小车地坑较出入口147 深，现场安全栏及钢卷杆缺失，地面油小车等 污较多。 148 平整机冷连轧机机架之高处坠落其他伤害 物体打三 √ A √ B √ C √ D 三 √ A √ B √ C √ D

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 机架间 间未设置可移动式安全门或安全栏杆。 149 平整机开卷机处带头后开卷机 甩 拖动开卷机辊道上的钢板时用力过猛 取样品温度高 操作过跨车不观察、确认 击 安全门或安全栏杆。 物体打击 其它伤害 灼烫 其它伤害 开卷机开卷时注意安全距离 拖动检查线辊道上的钢板必须站好位置，防止跌倒滑倒 取放样板时必须带手套 操作前观察周围无人员通过 清理喷嘴时必须在现场操作箱处将操作模式切换至“手动”模式，并将急停按钮拍下，以防机器人误动作伤人。 1.每天对夹钳和“Ｃ”型钩进行一次点检。2.每2年定期对夹钳和“Ｃ”型钩危险断面进行一次探伤检测。3.夹钳、“Ｃ”型钩必须设置安全销或其他防脱钩装置，并确保有效。 剪切机及圆盘锯机换刀片或维修时，必须切断电源，插好安全销。 四 √ A √ B 作业人150 员 151 152 作业人员 作业人员 作业人员 四 √ A √ B 四 √ A √ B 四 √ A √ B 153 清理喷号机喷嘴其他伤时机械手误动作 害 四 √ A √ B 夹钳、“Ｃ”型钩夹钳、危险断面出现裂154 “Ｃ”纹、断裂；未设型钩 置安全销或失效。 155 剪切机 剪切机及圆盘锯机换刀片或维修起重伤害 三 √ A √ B √ C √ D 机械伤害 三 √ A √ B √ C √ D

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 时，未切断电源，未插安全销。 作业环156 境 清理CPC光源表面油污及氧化铁皮不插安全销 更换钳口舌板不停电 其它伤害 进入机组清扫CPC光源（自动对中系统），入口开卷器必须插安全销，停开卷、矫直机动力源并挂牌 1.更换钳口舌板上下走梯时须扶稳抓牢，并系好安全带。2.出口穿带导板台摆下插安全销、卷筒活动支撑插安全销。3.停动力源、挂牌 四 √ A √ B 157 钳口舌板 机械伤害 四 √ A √ B 158 安全管理 步进梁地面和地坑未实施封闭管理。 1.步进梁地面和地坑实施封闭管机械伤理，设置安全栏杆、设置警示牌。害、高2.步进梁深坑必须铺设伸缩盖板，处坠落 并保持完好。 严禁动态点检天车；天车点检作业执行作业票制度，加强现场作业的安全检查；强化职工的安全教育 高空作业必须正确使用安全带，认真落实安全防护措施，加强对作业的监督检查 严格执行检修停电挂牌（上锁）制度，加强作业时监督检查 三 √ A √ B √ C √ D (五) 发货 作业人159 员 作业人160 员 161 162 作业人员 作业人员 动态点检天车 高空作业不系安全带或佩戴不标准 高空坠落 高空坠落 四 √ A √ B 四 √ A √ B 检修作业前未停触电伤电挂牌（上锁） 害 维修时上下天车未与天车工取得高空坠落、其四 √ A √ B 维修时上下天车,必须和天车工联四 √ A √ B 系好，待车停稳后，从安全门进出。

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 联系 作业人员 他伤害 天车未停稳或停车不到位，严禁登车。 163 高空坠天车未停稳，在落 梯子口跨越天车 其他伤害 在大车轨道上行走,点检天车站位不当 拆除或停用安全联锁及安全防护装置。 跨越、触摸运转设备设施 吊具、索具选用不当，钢丝绳磨损或断丝超标 吊物从人及设备上方通过 钢板装车时每吊钢板间不加垫块，钢板歪斜 起吊前未进行安全确认，未确认其他伤害 四 √ A √ B 作业人164 员 作业人165 员 166 作业人员 严禁在轨道上行走，点检时站在正确位置，做好安全确认。 四 √ A √ B 机械伤严禁停用或拆除安全联锁、安全防害、起护和职业病防护设施，确需拆除的重伤害 必须及时恢复。 人身伤害 起重伤害 起重伤害 物体打击 起重伤害 严禁穿越、跨越、触摸运转设备设施。 1.根据吊物重量、尺寸等，正确选用吊具2.及时更换损坏钢丝绳，加强点检维护，禁止带安全隐患运行 禁止空钩、吊物在人或在车辆驾驶室上方通过。加强职工安全教育，加大监督检查 装车时规范使用垫块，违规使用垫块停止装车；发现钢板歪斜立即调整。 1.起吊前，要对周围环境进行检查确认，作业人员对吊物是否挂牢进四 √ A √ B 四 √ A √ B 作业人167 员 作业人168 员 作业人169 员 170 作业人员 四 √ A √ B 四 √ A √ B 四 √ A √ B 四 √ A √ B

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 吊物是否挂紧挂牢 171 作业人员 吊运时歪斜、偏起重伤重导致吊物坠落 害 吊装作业时，车厢内有人 多部天车同时作业距离太近 挂钩站位不当 看不清吊物盲目作业 起吊过快，吊物不稳 起重伤害 起重伤害 起重伤害 起重伤害 起重伤害 行检查确认，确认无误后作业2.天车在做任何动作前必须先鸣铃。 作业时，作业人员加强检查确认，发现歪斜要及时调整 装卸作业时，严禁车厢内有人，作业时，加强检查、确认，确认无人后作业。 多台天车在同一轨道上作业时，必须保持4-6米的安全距离，两车靠近时相互鸣铃警告，以防撞车。 指挥人员要加强对作业环境检查确认，选择适当位置作业 禁止指挥信号不明或未安全确认起吊。 四 √ A √ B 作业人172 员 作业人173 员 174 175 176 作业人员 作业人员 作业人员 四 √ A √ B 四 √ A √ B 四 √ A √ B 四 √ A √ B 吊运物件要平稳，控制调运速度。四 √ A √ B 根据产品尺寸等，选择合适的吊具。 作业人员作业时加强对周围作业环境检查确认，做好安全防护 禁止吊物长时间悬吊空中 四 √ A √ B 作业人177 员 178 179 作业人员 作业人员 使用撬棍，对钢物体打板进行揭吊时，击 周围有其他人员 吊物长时间悬吊空中 天车工操作完毕未停总电源 超载运行 起重伤害 触电伤害 起重伤 四 √ A √ B 四 √ A √ B 四 √ A √ B 工作完毕后，切断电源 严禁超载运行 180 作业人

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 员 作业人181 员 182 作业人员 用天车吊重物撞击或拖拉其他物件 站在不安全位置指挥作业 指挥信号不明，手势不清，指挥混乱 装火车车门未打开、未挂牢 装卸车辆，车辆未停，驾驶员未离开驾驶室 启动过跨车，未进行安全确认 攀爬垛位、违规码垛，距离垛位过近。 使用吊具或磁吊吊运钢板以外的其他部件 进入现场未确认害 起重伤害 车辆伤害 起重伤害 车辆伤害 起重伤害 车辆伤害 高处坠落 起重伤害 车辆伤禁止超负荷用车和歪拉斜吊。禁止用天车吊重物撞击其他物件，禁止用天车拖挂地面车辆 及时观察车辆运行动态，站至安全位置，待车辆停稳后进行作业 专人指挥，禁止指挥信号不明或未安全确认动车。加大现场监督检查 装车前做好确认,车门挂牢后再作业 禁止车辆未停放到指定位置装车。驾驶员离开后驾驶室方可装车。 启动过跨车前做好安全确认，操作全过程关注周围环境和动向，发现异常立即停止作业。 作业时，站在安全的位置作业，规范码垛、严禁垛位超高、歪斜，严禁违规使用垫块和攀爬垛位。 严禁用专用吊具吊运规定外任何部件 时刻注意身边环境，及时观察车辆四 √ A √ B 四 √ A √ B 作业人183 员 184 作业人员 四 √ A √ B 四 √ A √ B 作业人185 员 作业人186 员 作业人187 员 作业人188 员 189 作业人四 √ A √ B 四 √ A √ B 四 √ A √ B 四 √ A √ B 四 √ A √ B

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 员 现场环境，或进入车辆作业区域，被出入库车辆碰伤 与吊物距离太近 检查运行或带电设备未通知操作人员 天车大梁内侧缺少护栏，上下天车行走不安全 害 运行动态，站至安全位置，注意避让运行车辆。禁止在未确认安全情况下进入装、卸车通道。 现场作业要确认好环境，远离吊装物 190 作业人员 物体打击 人身伤害 四 √ A √ B 作业人191 员 检查正在运转（行）或带电设备时，要与操作人员或值班人员联系，防四 √ A √ B 止设备伤人 上、下扶梯要抓牢站稳；天车未停稳或停车不到位，严禁登车；不得翻越护栏或在天车大梁内侧和轨道上行走。 强化日常点检检查，发现火情及时采用正确方式灭火。 上车后先按标准点检，点检时要切断电源。进行试车并确认各安全装置有效后，再开始吊装作业。发现问题及时维修，禁止带安全隐患用车。 192 护栏 高空坠落 四 √ A √ B 193 电器设备 电器故障造成的触电伤电弧及线路着火 害 四 √ A √ B 制动器、抱194 闸、限位 制动器、抱闸、限位等故障 起重伤害 四 √ A √ B 195 捆带 196 作业环钢卷捆带崩断 天车运行时物体物体打任何人不得正对捆带或在捆带处逗击、其留。 他伤害 高空坠天车吊物严禁从人员上方经过；严四 √ A √ B 四 √ A √ B

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 境 掉落；厂房悬挂物坠落 氧气瓶、乙炔瓶不符合安全作业标准，所用设备工具未经检验。 落 禁从天车吊物下行走；注意观察，标准化穿戴劳动防护用品。 乙炔瓶必须安装防回火装置，乙炔瓶与氧气瓶相距5米以上并严格执行安全规程。严禁使用未经检验合格的设备设施。 197 安全管理 火灾 四 √ A √ B 五、 公辅设施 (一) 制氢站 作业人员 操作工独自一人巡检，未持便携式一氧化碳、氢气报警器 操作工脱萘处理时未佩戴防毒口罩 维护检修人员未按要求使用铜制工具 中毒和窒息 1.操作工巡检时，必须两人同行，持便携式一氧化碳、氢气报警器。2.报警装置应定期校核。3.工作场所必须备有必要的联系信号、风向标志及安全警示标志等 操作工脱萘处理时，必须佩戴防毒口罩。 维护检修人员必须按要求使用铜制工具 198 三 √ A √ B √ C √ D 作业人199 员 作业人200 员 中毒和窒息 三 √ A √ B √ C √ D 火灾 三 √ A √ B √ C √ D 201 作业人员 制氢区域动火 1.动火必须办理动火证，采取防范措施；动火前，必须清理动火部位火灾其易燃物，用防火毯、石棉垫或铁板他爆炸 覆盖动火火星飞溅的区域。2.在运行的煤气设备上动火，设备内煤气三 √ A √ B √ C √ D

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 应保持正压，动火部位应可靠接地。在停产的煤气设备上动火，可燃气体应测定合格，含氧量应接近作业环境空气中含氧量；并将煤气设备内易燃物清扫干净或通上氮气，确认动火全程不形成爆炸性气体后，方能动火。3.动火后，应派专人到动火区域的下方进行专项确认，并继续观察15分钟确认无火险后，动火人员方能撤离。 1.可靠切断煤气来源（关闭眼镜阀）吹扫煤气管路并取样合格。2.关闭进入塔内的煤气阀门。3.塔内接入压缩空气，并检测氧含量，检测合四 √ A √ B √ C 格后携带CO报警仪和O2报警仪进入塔内。4.设置专人监护。5.确认走梯和高空平台护栏是否牢固。 煤压机房和操作室必须增设一氧化碳在线报警器，并按期检定，确保有效。 1.确保加热炉、罩式炉煤气设施和安全报警设施齐全有效并定期点巡检、维护。 2.发现煤气超标，按照岗位应急处作业人202 员 氢气吸附塔更换吸附剂容易引起缺氧 中毒和窒息 操作室未设置一203 操作室 氧化碳在线报警器 作业环境 加热炉、罩式炉中易燃易爆气体泄漏。 中毒和窒息 中毒、窒息、火灾、其他爆三 √ A √ B √ C √ D 204 三 √ A √ B √ C √ D

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 炸 置措施进行处置。3.处理煤气泄露必须至少两人以上并佩戴空气呼吸器。 氢气球罐等压力容器、安全阀、压力表，必须定期检查、维修、检验、三 √ A √ B √ C √ D 检定、校验，并保持有效。 压力容205 器 煤气、氢气阀206 门及法兰 制氢站207 防雷设施 制氢站208 消防设施 氢气球罐 氢气球罐等压力容器、安全阀、压力表，超期未检，失效 煤气、氢气阀门及法兰间未按要求静电跨接 容器爆炸 火灾 煤气、氢气管道法兰间5个以下的二 √ A √ B √ C √ D 螺栓必须按要求跨接，并保持有效。 √ D 火灾、氢气站区域防雷其他伤设施缺失或失效 害 消防器材缺失或失效 氢气球罐氢气与氮气吹扫管道阀兰间未脱开或堵盲板 火灾 氢气站区域防雷设施必须定期检查、维修、检验，并保持有效。 二 √ A √ B √ C √ D √ D 现场消防器材、消火栓、消防报警三 √ A √ B √ C 设施必须按要求配置，并保持有效。 √ D 209 容器爆炸 火灾、其他爆炸 氢气球罐氢气与氮气吹扫管道阀兰间必须脱开或堵盲板。 三 √ A √ B √ C √ D 电气设施未使用210 制氢站 防爆型 煤气、氢气区域的电气设备设施必须采用防爆型。 三 √ A √ B √ C √ D

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 四 √ A √ B 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 211 压缩机压缩机皮带轮没皮带轮 有安装防护罩 机械伤害 转动机械必须安装防护罩，每次检修完成后必须将防护罩复位。 212 作业环境 煤气设备吹扫置换未达到安全要求 火灾其他爆炸中毒和窒息 1.吹扫和置换煤气设施内部的煤气，应使用蒸汽、氮气为置换介质；吹扫或引气过程中，不准在煤气设施上栓、拉电焊线。2.煤气设施内三 √ A √ B √ C √ D 部气体置换是否达到预定要求，应按预定目的，根据含氧量和一氧化碳分析或爆发试验进行确定。 1.确保煤气设施和安全报警设施齐全有效并定期点巡检、维护。 2.发现煤气超标，按照岗位应急处置措施进行处置。3.处理煤气泄露必须至少两人以上并佩戴空气呼吸器。 1.确保氢气设施和安全报警设施齐全有效并定期点巡检、维护。 2.发现氢气超标，按照岗位应急处置措施进行处置。3.处理氢气泄露必须至少两人以上并佩戴空气呼吸器。 引煤气前必须确认： 1.输入的煤气压力是否正常。 2.煤气配管是否经过氮气吹扫，氧 213 作业环境 制氢站煤气气体泄漏。 中毒、窒息、火灾、其他爆炸 三 √ A √ B √ C √ D 作业环214 境 制氢站氢气泄漏。 火灾、其他爆炸 三 √ A √ B √ C √ D 安全管215 理 引煤气时未确认引煤气条件 火灾、其他爆炸、中三 √ A √ B √ C √ D

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 毒和窒息 含量≤10％。 3.现场确认：点火烧嘴燃烧是否正常。 4.气体配管的渗漏试验，气密试验是否完成。 5.压力是否处于正压状态。 6.用于氮气置换管道上的两个阀门是否软连接。 7.风机工作是否正常。 8.计算机程序控制是否正常。 9. 必须进行煤气爆发试验并合格。 10.点火时先点火后送煤气，严禁先给煤气后点火。 实验完毕及时洗手，自觉养成良好习惯。 加热液体、取放高温物体或做强酸强碱实验时，必须穿戴齐全相应的劳保护品，佩戴好专用的安全防护手套等。 1.操作时按规程操作。2.现场设置应急冲洗设施。 1.搬运大瓶（或坛装）酸、碱或腐(二) 化验室 216 作业人员 作业人员 实验完毕未及时洗手 取放高温物体或做强酸强碱实验时劳保护品穿戴不全 中毒和窒息 灼烫、其他伤害 四 √ A √ B 217 四 √ A √ B 作业人218 员 219 作业人灼烫、操作不当致酸碱其他伤腐蚀性液体外溅 害 违规搬运、移取、灼烫、四 √ A √ B 四 √ A √ B

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 员 稀释强酸、强碱 其他伤害 蚀性液体时，注意容器有无裂纹，外包装要牢固，轻拿轻放。2.从大容器中分装时应用虹吸管移取，禁止用手来直接倾倒。3.严格按照说明书进行稀释。 1.保持化验室及化学药品存放区域通风良好。2.通风设施齐全有效。3.禁止药瓶混合存放，倒放。 四 √ A √ B 作业人220 员 化学药品存放区域通风不良、混合存放、倒放 火灾、其他爆炸 (三) 废水处理 作业人221 员 处理生产故障不停机；不挂“有机械伤人处理故障，请害 勿操作”警示牌。 1.处理生产故障必须停机。2.处理生产故障挂“有人处理故障，请勿操作”的警示牌。 1.作业人员必须经过安全教育培训，了解有限空间存在的风险。应指派专人全程监护，设置明显的安全警示标志和有限空间管理牌。2.进入有限空间必须坚持“先通风、后检测、再作业”的原则，经氧含量和有毒有害气体含量检测至合格水平，作业人员方能进入。3.保持有限空间出入口畅通和强制通风。作业前、后，必须清点作业人员和工器具。进入有限空间应携带煤气三 √ A √ B √ C √ D 222 作业人员 进入废水池作业未执行“先通风、中毒和后检测，再作业”窒息 规定。 三 √ A √ B √ C √ D

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 报警仪和氧气探测仪。4.发生事故严禁盲目施救。 (四) 质检 223 作业人员 检查钢卷未及时避让天车 起重伤害 1.检查钢卷时随时注意行车的运行情况，严禁在吊件下行走或停留。2.行走时走安全通道及安全桥。行车过来时要主动避让。 1.抽查钢卷尺寸时，必须带手套 。2.检查钢卷时必须用工具进行标识。 检查操作时，应注意吊具的运行，在吊具靠近或运行时应在安全位置进行避让。 严禁在磁吊运行中卡量检查其吊运钢板； 必须穿戴齐全符合要求的劳保护品，检验修磨钢板站好位。 卡量钢板前要将衣领、袖口扣紧，系紧安全帽带，戴好手套，防止烫伤。 1.吊物降落时，指挥人员必须确认三 √ A √ B √ C √ D 作业人224 员 作业人225 员 作业人226 员 作业人227 员 作业人228 员 检查钢卷时直接用手接触热钢卷 检验区域天车运行中坠物 在磁吊运行中卡量检查其吊运钢板 修磨用砂轮片破碎飞溅，电动砂轮机漏电 检验高温钢板 灼烫 四 √ A √ B 起重伤害 起重伤害 触电、机械伤害 灼烫 四 √ A √ B 四 √ A √ B 四 √ A √ B 四 √ A √ B (五) 轧辊装配 229 作业人吊物降落时，作起重伤三 √ A √ B √ C √ D

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 员 业人员未确认安全站位。 吊钩不稳或超重超长吊运 单钩作业时另一钩上吊挂有其他物件 手抓吊钩绳线等危险部位 挂绳方式不对或手放在绳索和物体之间 用天车吊重物撞击或拖拉其他物件 害、物降落区域安全后，方可发出降落信体打击 号。2.禁止在重物下方作业、停留或通过。 其它伤害 其它伤害 其它伤害 其它伤害 其它伤害 使用天车吊运物品严禁超高超长超重，并保持吊钩稳定。 单钩作业时，另一钩严禁悬挂任何物品。 严禁用手碰触吊钩绳线等危险部位 选择安全挂绳方式，严禁将手放入物体和绳索之间 四 √ A √ B 230 作业人员 作业人231 员 232 作业人员 四 √ A √ B 四 √ A √ B 作业人233 员 作业人234 员 235 作业人员 四 √ A √ B 严禁使用天车撞击或拖拉其它物件 使用锤时严禁带手套或锤击点有油污 四 √ A √ B 使用锤时带手套物体打或锤击点有油污 击 未按规定进行起重和指吊作业，使用不合格吊具、吊索 四 √ A √ B 236 作业人员 1.在起吊负载时，要确认吊挂牢靠。应先用“微动”信号指挥。待负载起重伤离开地面100-200mm稳妥后，再用害、物四 √ A √ B 正常速度指挥。必要时，在负载降体打击 落前，也应使用“微动”信号指挥。2.选择符合标准的吊索、吊具等，

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 并在使用前进行检查。3.发现不合格的禁止使用，做报废处理。 作业人237 员 轧辊成对摞放时，未确认上、下辊定位销与定位碗对中 物体打击 轧辊成对摞放时，要确认上、下辊定位销与定位碗对中无误后方可摘下吊索 1.使用前一定要检查砂轮的底座和砂轮片是否牢固可靠。2.禁止戴手套、使用砂轮侧面磨刀、站在砂轮正前方，禁止人工干预砂轮的惯性转动。砂轮机使用完毕后必须切断电源。3.砂轮更换前检查无裂纹，安装时严禁敲打。4.砂轮装好后要试运转，看其是否平稳，无异常振动。 严禁长时间悬挂重物在空中。 四 √ A √ B 238 作业人员 使用砂轮机未检查、试运转 机械伤害 四 √ A √ B 239 天车吊运 长时间悬吊重物在空中 支撑辊拆装机油污 高处坠落 四 √ A √ B 作业环240 境 物体打1.安装或拆卸支承辊上垫板和横梁击、高时放置防滑垫。2.作业前清理油污 处坠落 机械伤害 物体打1.使用翻箱机时，安全护栏必须齐全有效。2.翻箱机使用时要安装支撑，使工件处于水平 1.过跨车运行前，检查车上物件是四 √ A √ B 翻箱机安全装置241 翻箱机 缺失或失效 242 过跨车 过跨车上放置易四 √ A √ B 四 √ A √ B

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 滚动的重物时，未做好防止重物滚动的措施 243 安全管理 裸辊随意放置 击 否放正，若不正应摆正后方可吊放。2.物件重量不得超过过跨车的承载能力 1.裸辊必须放在辊架上。2.禁止随意放置 四 √ A √ B 其他伤害 (六) 磨床 244 作业人员 吊物降落时，作业人员未确认安全站位。 1.吊物降落时，指挥人员必须确认起重伤降落区域安全后，方可发出降落信害、物号。2.禁止在重物下方作业、停留体打击 或通过。 三 √ A √ B √ C √ D 245 作业人员 未按规定进行起重和指吊作业，使用不合格吊具、吊索 1.在起吊负载时，要确认吊挂牢靠。应先用“微动”信号指挥。待负载离开地面100-200mm稳妥后，再用起重伤正常速度指挥。必要时，在负载降害、物四 √ A √ B 落前，也应使用“微动”信号指挥。体打击 2.选择符合标准的吊索、吊具等，并在使用前进行检查。3.发现不合格的禁止使用，做报废处理。 物体打击 机械伤害 轧辊成对摞放时，要确认上、下辊定位销与定位碗对中无误后方可摘下吊索 1.磨床工作业应系好袖口及上衣下襟，着装禁止有飘逸的部分。2.禁 作业人246 员 作业人员 轧辊成对摞放时，未确认上、下辊定位销与定位碗对中 磨床作业时劳保护品穿戴不齐四 √ A √ B 247 四 √ A √ B

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 全、不正确 止戴围巾和手套，磨削时戴好护目镜。3.女工长发必须收入安全帽内，不许有飘逸部分。 1.安装工件锁紧尾座时，必须确认工件重量，选择适应的锁紧压力。2.工件安装完毕后要再次确认尾座机械锁紧和液压锁紧装置已经锁紧。 248 作业人员 工件安装完毕没有确认锁紧 物体打击 四 √ A √ B 249 作业人员 安全管理 1.磨削过程中，严禁近距离观察磨近距离观察磨削机械伤削状况、测量尺寸或进行加油、更状况、测量尺寸、害、物换磨削液等维护作业。2.测量时必加油 体打击 须停机。 裸辊随意放置 其他伤害 1.裸辊必须放在辊架上。2.禁止随意放置。 四 √ A √ B 250 四 √ A √ B (七) 探伤 作业人员 着色探伤剂、灌装磁悬液、酒精火灾、等有机溶剂使用其它爆时磕碰罐体，或炸 存放在火源附近 探伤作业区域地其它伤面有油污及杂物 害 对转动的设备进行探伤或者在无机械伤害 使用或存放着色探伤剂、灌装磁悬液、酒精等有机溶剂，必须远离火源，严禁磕碰罐体，以防止罐体爆炸 进行探伤工作时，要注意地面油污及杂物，防止滑跌 遵守岗位安全规程禁止对正在运转的设备进行探伤，如需进轧机等复251 四 √ A √ B 252 253 作业人员 作业人员 四 √ A √ B 四 √ A √ B

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 安全措施的前提下在线探伤 杂环境进行探伤时，须办理停、送动力源工作票挂牌后方可作业，作业时设立专人监护 六、 公共部分 (一) 起重机械 作业人254 员 煤气区域吊装作业 中毒、窒息 1.在煤气区域作业时，必须配戴煤气报警仪。2.严禁吊物碰撞煤气管道和其他设施。 天车操作人员和天车指挥人员要严格执行《起重吊运指挥信号》，天车指挥人员应佩戴标志服（带），指挥手势要准确、标准、清晰，遇有危险情况时天车操作人员有权拒绝起吊作业。 严禁进入轨道护栏，严禁在轨道上行走，严禁从一台天车跨到另一台天车上 严禁带负荷合，分隔离开关 1.严禁自己单独上车检查。2.上车前必须提前与天车司机取得联系，车辆停稳后再登天车，检查过程中必须与天车司机联系好。 1.严禁在天车上存放物品。2.吊车三 √ A √ B √ C √ D 作业人255 员 地面人员指挥天起重伤车信号、手势不害 统一，无证指挥 三 √ A √ B √ C √ D 作业人256 员 257 作业人员 作业人员 点检时，进入天车轨道护栏 带负荷操作（合分）动力开关 未按规定上下天车。 机械伤害 火灾 三 √ A √ B √ C √ D 三 √ A √ B √ C √ D 258 机械伤害 四 √ A √ B 259 作业人天车上存放物品 物体打四 √ A √ B

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 员 击 的大车、小车轨道周围不允许有障碍物,不准从车上向下扔东西。 吊挂物件要牢固，吊起物件的棱角处要垫好，不得斜吊、斜拉，要做到“十不吊” 1.接班前应带好规定的工具，停电认真检查抱闸限位器、钢丝绳、电气、机械、安全保护装置等。2.确认各部正常，试开空车，方可鸣铃开车。 吊运物件严禁在操作室、易燃易爆气体管道及设施上方通过。 作业前必须办理停送电工作票，且驾驶室挂牌，至少一人工作，一人监护，需要试车必须与司机取得联系，且统一信号。 四 √ A √ B 作业人260 员 吊运物件时挂吊物体打不牢、歪拉斜吊 击 261 作业人员 开车前未检查保护装置 机械伤害 四 √ A √ B 作业人262 员 吊运物件从操作室、危险气体管道上方通过。 未执行停送电挂牌制度盲目停送电 起重伤害 机械伤害、触电 四 √ A √ B 263 作业人员 四 √ A √ B 264 天车 起重机械及其安全装置未按规定开展定期检验、检测、维修、保养及大修。 起重伤害 1.起重机械应由符合国家相应资质要求的专业单位设计、生产、安装、维修，经具有相应资质的检验机构检验合格，并取得安全使用证或标三 √ A √ B √ C √ D 志方可使用。2.使用单位应当对在用起重机械的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。未经定期检验或者检验不合格的起重机械，不得继续使用。3.对在用起重机械设备进行自行检查和日常维护保养时发现的异常情况，应当及时处理。 265 绝缘工具 使用工具不当或绝缘破损 停用或拆除安全联锁、安全防护设施 触电伤害 起重伤害 要熟悉正确使用各种工具，严禁使用不合格的工具 任何人不得随意拆除、破坏安全联锁、安全防护设施 生产工作场所、人行通道的上方都应设有足够的照明，作业中上下走梯、进行平台作业，环境不熟悉区域作业时脚要站稳、手要抓牢，不准进入视线不清的地段。 严禁带负荷长时间悬吊空中， 地面人员进入垛堆间（盲区）作业应先与天车工联系好。 其他人员需在天车上作业时，天车工不准兼顾其他作业，并且精力要集中，配合默契。 三 √ A √ B √ C √ D 作业环266 境 三 √ A √ B √ C √ D 267 作业环境 天车作业时现场照明不好 起重伤害 三 √ A √ B √ C √ D 268 作业环境 吊物长时间悬吊空中 物体打击 三 √ A √ B √ C √ D 作业环269 境 作业环270 境 原料厂地面人员起重伤在垛堆间（盲区）害 交叉作业 维修工、外来施工人员上天车时与司机联系确认起重伤害 三 √ A √ B √ C √ D 三 √ A √ B √ C √ D

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 不好 作业环271 境 驾驶室存放易燃物品和灭火器失效。 火灾 严禁驾驶室内存放易燃物品，每班检查灭火器是否安全有效。 三 √ A √ B √ C √ D 272 安全管理 触电起起重机械安全联重伤害锁缺失或失效。 高空坠落 1.严格执行起重机械、吊具检修、维护、专检、点检、巡检、月检、周检、日常性检查管理制度，吊具必须在其安全系数允许范围内使用。2.吊车必须装有能从地面辨别额定荷重的标识，严禁超负荷运行。吊车滑线必须安装通电指示灯或采用其他标识带电的措施。滑线必须布置在吊车司机室的另一侧；若布三 √ A √ B √ C √ D 置在同一侧，必须采取安全防护措施。3.吊车必须设有下列安全装置：①吊车之间防碰撞装置；②大、小行车端头缓冲和防冲撞装置；③过载保护装置；④主、副卷扬限位、报警装置；⑤登吊车信号装置及门联锁装置；⑥露天作业的吊车必须设置防风装置；⑦端梁内侧应设置安全防护设施。 上下天车必须与操作工联系好，确认无误后方可上下天车 三 √ A √ B √ C √ D 273 安全管理 登天车时与天车工联系失误 起重伤害、

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 高处坠落 安全管274 理 维修人员作业未执行监护制度 机械伤害 严格执行挂牌和监护制度，至少一人工作，一人监护，需要试车必须与司机取得联系，且统一信号。 维修人员禁止动态点检，天车在停车检查和检修时，应停在指定的地点，停车端梁两侧的道轨上应安装铁鞋，严格执行停电牌制度并与邻车取得联系，在交接班时向下一个班交待清楚 在天车上进行工作时，要有防高处坠落的安全措施。车体外作业必须办理高处作业工作票，并正确使用安全带。栏杆开焊，要及时焊补。 三 √ A √ B √ C √ D 安全管275 理 检修维护天车道轨不放置铁鞋或安排监护人 起重伤害 三 √ A √ B √ C √ D 276 安全管理 天车维修人员高处作业时没系安全带或办理工作票 没有卸压、放油在液压管道上动火 环境狭小、地面湿滑 油库内管路、阀门、突出部位较多 起重伤害 四 √ A √ B (二) 油库液压站 作业人277 员 278 作业环境 火灾 其他伤害 其他伤害 其他伤害 在液压管道上动火必须停电挂牌，停机放油、卸压。 及时清理地面和设备周围的油污 点巡检时注意头上脚下，按照点检路线行走。 三 √ A √ B √ C √ D √ C 四 √ A √ B 作业环279 境 四 √ A √ B

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 电源、280 油箱加热器 电源漏电、油箱加热器短路、有易燃易爆物品 火灾 1.经常检查电器、电源、油箱加热器线路，发现问题及时处理。 2. 油箱开口处在使用完后要及时关闭，油箱的空气滤清器要保持畅通。 3．油库液压站内禁止存放易燃易爆物品，清理完卫生的破布等要及时清理，地沟内的废油要及时排掉。 1.点检时一定要避开喷射方向，尤其是接头部位尽量不要靠得太近。 2.检修时必须确认液压泵停电系统泄压后方可检修否则不许进行检修作业。 1.在液压站动火前必须办理动火审批手续，并做好安全防护。2.确保液压站内通风良好和安全通道畅通。3. 必须有专人监护和配有足够灭火器，施工完后必须将现场清理干净确认无误后方可离开。 1.进入有毒有害气体容易聚集场所应携带便携式毒害气体泄漏监测仪，佩戴防毒面具。到煤气区域作业的人员，应配备便携式一氧化碳三 √ A √ B √ C √ D √ D 281 液压管路 液压管路断裂、接头脱口、密封损坏易造成液压油喷射和零部件飞出 物体打击 三 √ A √ B √ C √ D 282 安全管理 在液压站内动火未办理动火票 火灾 三 √ A √ B √ C √ D √ D (三) 检维修作业 283 作业人员 进入有毒有害危险区域未佩戴个人防护用具 中毒、窒息 三 √ A √ B √ C √ D

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 报警仪。一氧化碳报警装置应定期校核。2.煤气作业工作场所必须备有必要的联系信号、煤气压力表及风向标志等。 1.严格执行各种危险作业票及高风险作业指导书的有关要求。 2.现场设置安全总负责人及监护人，实行旁站管理。 高处坠3.强化现场的联保互保。 落、其三 √ A √ B √ C 4.拆卸的设备及工件及时安排专人他伤害 清理指定区域，产生固体废弃物放置指定回收区域，上下传递使用绳索。 5.严格执行5S定置定位分类存放。 1.作业人员必须经过安全教育培训，了解有限空间存在的风险。应指派专人全程监护，设置明显的安全警示标志和有限空间管理牌。2.进入有限空间必须坚持“先通风、后检测、再作业”的原则，经氧含量和有毒有害气体含量检测至合格水平，作业人员方能进入。3.保持有限空间出入口畅通和强制通风。作业前、后，必须清点作业人员和284 安全管理 立体交叉作业 √ D 285 安全管理 进入有限空间未执行“先通风、中毒、后检测，再作业”窒息 规定 三 √ A √ B √ C √ D

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 工器具。进入有限空间应携带煤气报警仪和氧气探测仪。4.发生事故严禁盲目施救。 1.危险区域动火必须办理动火证，采取防范措施；动火前，必须清理动火部位易燃物，用防火毯、石棉垫或铁板覆盖动火火星飞溅的区域。2.易燃区域动火时，排烟和通风系统必须关停，并派专人现场监护和及时扑灭火星。3.在运行的煤气设备上动火，设备内煤气应保持火灾其正压，动火部位应可靠接地。在停他爆炸 产的煤气设备上动火，可燃气体应测定合格，含氧量应接近作业环境空气中含氧量；并将煤气设备内易燃物清扫干净或通上蒸汽，确认动火全程不形成爆炸性气体后，方能动火。4.动火后，应派专人到动火区域的下方进行专项确认，并继续观察15分钟确认无火险后，动火人员方能撤离。 触电火1.防爆场所应配用防爆电器。应根灾、其据爆炸性危险区域的等级及爆炸性他爆炸 气体混合物的级别、组别，正确选286 安全管理 危险区域动火 三 √ A √ B √ C √ D 电气设287 备 易燃易爆场所未设置防爆电器或设置的防爆电器三 √ A √ B √ C √ D √ D

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 等级不够 择相应类型的级别和组别的电气设备，并应安装漏电保护装置。2.敷设的配电线路必须穿金属管保护。 1.液压站动火必须办理动火证，采取防范措施；动火前，必须清理动火部位易燃物，用防火毯、石棉垫或铁板覆盖动火火星飞溅的区域。火灾其2.液压站管道动火时必须停油，并他爆炸 进行挂牌。3.动火后，应派专人到动火区域的下方进行专项确认，并继续观察15分钟确认无火险后，动火人员方能撤离。 288 安全管理 液压站动火未落实安全措施 三 √ A √ B √ C √ D 主电高、低压电气柜室、电前未铺设绝缘胶289 气室 板，使用不合格配电室 安全用具。 触电 1.高压柜前必须铺设绝缘胶板。2.高压试电笔、绝缘手套、绝缘套鞋、接地线等电工工具和防护用品必须四 √ A √ B 按检验标准要求送检，并张贴标识，确保有效。 290 安全管理 检修各类射线检测设备 1.持证上岗，设专人监管，确认相关设备动力源停止到位并挂检修牌，严格执行作业票制度。设警示职业病 灯、施工区域内设围栏示警。2.严格按操作规程操作，专人联系指挥停送电、销票。 窒息 穿戴齐全合格的劳保护品，地沟内四 √ A √ B 291 作业环点检设备时管廊四 √ A √ B

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 境 温度过高、缺氧 强制送风 1.有护栏的高处临边作业要选择合适的安全位置。 2.无护栏的高处作业严格执行高空作业票相关要求。安全带要高挂地用，且必须高于安全带身体固定位置。 3.地面做好安全监护，必要时进行安全提示。 1.检修停机必须严格执行操作牌、停电牌制度，办理停电票。 2.强化现场的联保互保。 1.应建立严格的设备使用、维护、检修制度。应制定专门且经主管领导审批的作业方案，并采取专门防护措施。2.检修停机必须严格执行操作牌、停电牌制度，停电必须三方确认；拉闸断电、验电、放电；各相短路接地；悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌，并进行能量锁定。3.检修之前应有专人对电、煤气、蒸汽、氧气、氮气等要害部位及安全设施进行确认，预先切断与设备相连的所有电路、风路、氧292 安全管理 高处作业 高处坠落 三 √ A √ B √ C √ D 安全管293 理 触电、处理临时性故障 机械伤害 三 √ A √ B √ C √ D 安全管294 理 检维修无作业方案，停机未执行操作牌、停电牌制度。 高处坠落机械伤害 三 √ A √ B √ C √ D

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 气管道、煤气管道、氮气管道、蒸汽管道、喷吹煤粉管道及液体管道，并办理有关检修、动火审批手续。 1.检修中应按检修方案拆除安全装置，并有安全防护措施；安全防护装置的变更，应经安全部门同意，并应作好记录归档。2.高处作业应佩戴安全带，应设安全通道、梯子、支架、吊台或吊盘，不应利用煤气管道、氧气管道作起重设备的支架。三 √ A √ B √ C 高处检修管道及电气线路，应使用乘人升降机，不应使用起重卷扬机类设备带人作业。3.在炉子、管道、贮气罐、除尘器或料仓等的内部检修，应严格检测空气的质量是否符合要求，并派专人核查进出人数。 1.设备检修完毕，应先做单项试车，然后联动试车。试车时，操作工应到场，各阀门应调好行程极限，做好标记。2.设备试车，应按规定程三 √ A √ B √ C 序进行。施工单位交出操作牌，由操作人员送电操作，专人指挥，共同试车。非试车人员，不应进入试车规定的现场。3.检修完毕，安全295 安全管理 检修过程未落实检维修作业方案。 火灾高处坠落机械伤害 √ D 296 安全管理 检修结束未按程序进行试车，安全装置未及时恢复。 火灾机械伤害其他爆炸 √ D

序号 检查 对象 危险源 事故 类型 典型控制措施 风险岗车设工生级位周间周分周备周艺周产周消周安周公周别 班期 工期 厂 期 设期 技期 运期 防 期 全 期 司 期 组 段 施 术 行 基层组织检查 专业组织检查 公司排查 装置应及时恢复。 备注：上表中隐患排查表检查周期 “A”代表日查、“B”代表周查、“C”代表月查、“D”代表季度查、“E”代表年度查