仓储保管制度

仓储保管制度

原材料、辅助材料、库存商品等物资是企业管理的重要组成部分，为了强化和规范库存商品的管理，保证商品等物资的入库、出库的安全和质量保证，掌握库存商品的情况，特制定以下商品仓储保管制度。

第一章 商品的入库验收办法。

第一条 仓库保管人员要认真执行公司各项规章制度和操作规程，努力掌握各种商品知识，不断提高业务能力。

第二条 接到公司出、入库通知时，应提前做好各项准备工作。对于新商品或不熟悉的商品入库，要事先向公司有关业务部门详细弄清商品的性质、特点、保管方法和有关注意事项，确保商品安全入库和出库。

第三条 商品入库卸车时，仓管员、质检员要到现场监卸和抽样检验。品种多、数量大、规格复杂的商品，卸货时要分品种、分规格、分货号堆放，以便清点验收。

第四条 商品的验收，要根据随车（船）发票、清单、磅码单和运单所列的商品名称、规格、数量进行对照认真验收。商品验收完毕，由仓库保管员根据发票所列明细填写“商品入库单”，字迹必须认真、工整和清楚。根据“商品入库单”的要求，详细填写入库时间、供货单位、商品名称、规格、包装、件数、件重、

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重量、单价、金额等验收结果，由采购员在经办人处签名。增值税专用发票所列的商品，验收时要根据发票所列的数量和价款部分进行验收，税款部分的金额不必填入“商品入库单”。入库单第一联为仓库记帐联，由保管员登记有关库存商品明细帐，做到帐证相符、帐实相符；第二联为会计联，要及时上报公司财务以便货款结算和商品入帐；第三联为营销部记帐联，由营销部内勤员记帐；第四联为统计联；第五联化验室记帐联，以便化验室抽样检验；第六联生产部记帐联，以便掌握库存情况及时组织生产。验收时必须做到：

一、 认真审核随车（船）清单、磅码单和运单所列的商品 名称、规格、包装、件数、件重、重量是否正确。并对清单所列商品逐项进行件重验收、数量验收、品种验收、质量验收和包装验收。

二、验收方法：

1、数量验收：认真清点到货件数，并注意每件商品外包装

上标明的内装数量；对于计重商品，要校准磅秤，认真过磅检重，也可以根据商品的实际情况进行抽磅检重，抽检率为30—40%；对于液氨、液碱、酒精等液体类计重商品，要进行地磅复磅验收；对于价值重大商品要每件过磅或开箱验收。

2、品种验收：对入库商品的名称、规格、货号、等级、色 别、箱号、商检号码、尺码、重量、唛头等进行认真核对验收。

3、质量验收：按商品入库的品质要求和标准进行抽检，抽

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检率为30~40%。

4、包装验收：根据有关规定，检查包装质量是否符合要求，有无商检合格证，有无霉变、潮湿、污染、变形、破损等异状。在检查包装时，如发现箱内有响声、轻浮或其他疑情需要量拆箱检验的，要及时报告主管领导，并通知供货单位到库，共同开箱检验。

三、有下列情况入库的商品，要严格检验： 1、从外地、外仓运来的商品； 2、退关、退厂整理、改装的商品

3、性能不稳定容易发生变化和破损商品；

第五条、商品入库验收，做到单、货相符，并与承运单位（人）交接清楚。在验收过程中，如发现品种、规格不符，件数或重量损溢、包装破损、污染和其他问题时，要详细做出书面记录，由货物验收人员和承运单位的有关人员共同签字，并及时报告主管领导和供货单位，以便研究处理。

第六条、仓库对于已到货物，但手续不全的商品，不能验收入库。为了方便供货单位，可先按车（船）运单清点件数，暂时存放代保管。待手续完备后，再按规定验收入库。

第二章 辅助材料的入库管理

辅助材料是生产加工的必备物品。包括包装材料、五金材料、设备配件、机电设备、电工器材、仪表、工（器）具、化工材料、劳保用品、煤及其它类等材料。

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第一条、辅助材料分类，可分为：包装材料、五金配件、机电仪表、工（器）具、化工材料、劳保用品、其它类等材料。

第二条、辅助材料的入库要根据进货发票所列的材料名称、规格、数量和质量进行认真验收，并认真填写辅助材料入库单。根据入库单内容，详细填写入库时间、供货单位、材料名称、规格、件数、数量、包装等，并由采购员在经办人处签名。类别不相同的材料要分别填写入库单，第一联为仓库记帐联，由保管员登记有关库存帐户，做到帐证相符、帐实相符；第二联为会计联；第三联为统计联；第四联为供应联。

第三章 原材料、商品出库管理。

第一条 原料出库：必须按照生产部门开出的“生产加工通知单（或计划书）”出库，并对出库通知单进行认真复核无误，同时填开“领料单”出库。“领料单”第一联为仓库记帐联；第二联为财务记帐联；第三联为车间留存联；第四联为提货联。

第二条 材料出库管理：根据生产、办公、及设备维修等需要，向仓库领用包装材料、五金材料、工（器）具、化工、设备配件、电器仪表、煤及其它类等材料。出库时要根据材料的类别，认真填写“领料单”，类别不相同的材料要分别填写，并及时报送有关部门。

第三条 商品出库：仓库保管员根据财务部填开的“产品（销售）出库通知单”，认真填写商品出库单，字迹必须工整清楚。根据商品出库单内容，详细填写出库时间、收货单位、商品名称、

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规格、件数、件重、重量、包装等。“出库单”第一联为仓库记帐联；第二联为回单联；第三联为财务记帐；第四联运费结算联； 第五联为客户联；第六联为出厂证（未加盖财务章门卫不得放行）。收货人及有关经办人员必须在出库单上签字，并报财务部结算。做到手续完备，确保不错发、错运，坚决杜绝电话、白条和口头通知出库。

第四条 对外发运库存商品，保管员要认真检查运输工具是否符化学危险品运输规定，是否能保证商品在运输途中不损坏、不污染。

第四章 商品的存放管理。

商品验收入库后，仓库要根据商品的性能、特点和保管的要求，及时安排适宜的储存场所。做到分区、分类存放和管理。

第一条、在同一库房内存放的商品，必须是性能一致、相互 不抵触的同类商品。

第二条、辅助材料的存放必须与商品、原料分别保管。特别是包装材料、五金配件、工器具、化工材料、电器仪表、劳保用品等其它类材料，要当独存放保管。

第三条、商品入库后要及时安排货位码垛存放，同时根据入库单登记有关商品垛位保管卡，保管卡要详细填写库存商品的名称、规格、批次、包装、件数、件重、运输工具、单证号码、验收情况、存放地点、入库时间和供货单位等，做到帐、货、卡齐全相符。货卡悬挂在货垛上，一垛一卡。

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第四条 库房的面积利用要合理规划，干道、支道要画线， 垛位标志要明显，要编顺序号。对临时存放在露天货场的货物，也要合理布局。商品移离原货垛位置，要及时修改货垛保管卡片上的存放地点和有关事项。

第五条、商品存放要科学、合理、标准、符合安全第一，进出方便，节约库容的原则。要做到：

一、码垛要整齐、平稳、牢固、不倾斜、不倒塌，危险货垛要及时整理；堆放商品层次分明、标记向外，便于清点，有利于先进先出；墙距、柱距、顶距、灯距、垛距要符合安全管理的要求。

二、某些商品具有不可倒置的特殊性，堆码时不能倒置，不侧放；易变形的包装和易破碎的商品，堆放时不能重压；吸潮性强、怕热和容易自燃的商品，要放在阴凉通风处；破桶、破箱、破包要及时修补和更换；受潮的商品要通风凉晒后，符合保管要求再上垛码。

三、坚持文明作业，安全生产。商品搬运、装卸、堆码翻倒、移库，要轻搬轻放，不摔不碰，不损坏。

第六条 库存商品在规定的安全储存期内，不得发生由于保管不善而造成的质量事故等。因此，要求做到：

一、认真做好库存商品的检查工作，要定期检查和重点检查。检查的主要内容是：商品质量有无变异（生锈、霉变、腐烂等现象）、超期积压；包装有无压碎、挤破的现象；货垛有无倾斜倒

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塌的危险等。发现问题及时解决，防止异状扩大，同时将发现的情况及时报告主管领导。

二、 库存商品要定期盘点，每半年自行盘点一次，年终必 须全面盘点。盘点的方法：盘点库存的实际数量并与帐、卡所记录的数量核对是否一致。并根据盘点结果编制盘点报表，上报公司财务部、业务部和主管领导。

三、每月终了，保管员应将月末每个库存商品的库存情况，编制报表上报公司财务部、营销部和主管领导。

第五章

商品的退库管理

商品及辅助材料等物资出库后，由于多领、错领、错发、错运等原因造成的商品及辅助材料退库。

一、仓库收到退库商品及辅助材料后，应填开红字“领料单”冲减原出库数量，并据以冲销登记有关商品库存明细帐的贷方发生额。

三、 有关部门根据仓库填开的红字“领料单”，冲减有关记 录，正确做好核算和数据收集。

第六章

原材料的备货管理

一、原材料、辅助材料的库存要节约、合理。要不定期检查库存情况，经常观察液氨、液碱、酒精等储罐的液位情况，坚决杜绝停工待料的事故发生。

二、月度终了，根据库存原材料实物情况和生产加工过程中的原材料消耗情况，及时、合理编制采购计划，填写“物资申购

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表”，报公司财务部、营销部、生产部和总经理审批。

第七章 仓储事故报告

由于保管员不认真贯彻执行《化学危险物品安全监督管理办

法》《化学危险物品安全管理条例实施细则》以及公司的各项规章制

度和安全操作规程，或工作不负责任、擅离职守而造成的仓储事故。

第一条 仓储事故的范围：

一、 商品入库后，发现溢、短、丢失、被盗、和在规定的 安全储存期内质量发生异变等。

二、由于工厂无故拖延商品入库验收，而没有及时妥善保管，造成的商品损失（如雨淋、污染）；

三、由于工厂工人在装卸、搬运堆码、落垛、翻倒商品作业过程中，不坚持文明生产，野蛮操作，而损坏商品和包装的； 四、由于没有根据商品性能、特点和保管要求，分库存放商品，以致影响商品质量或发生其他事故；

五、由于仓库管理混乱，记帐不清，商品串户、串号，出库时找不到商品，使提货单位的运输工具往返空驶；或错发商品，而造成损失的；

六、由于不经常检查库存情况，而至停工待料的事故发生。 七、由于没有严格执行规章制度和操作规程、防范措施不力，而发生火灾、水损、机损和人员伤亡事故的； 八、属于其他仓储责任的事故。

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第二条 发生仓储事故后，要按下列规定及时逐级上报：

一、 事故发生后，无论是否造成多大损失，都要及时向生 产部、安环部和主管领导报告。

二、要做到仓储事故一事一报，及时处理。

第三条 工厂对于各种仓储事故，都要本着“三不放过”的原则（不查明事故原因不放过；不吸取教训不放过；不追究责任不放过）。认真查明原因，总结经验教训，改进工作作风。 第四条 根据事故责任的性质和情节，分别做出严肃处理：

一、未造成经济损失的一般责任事故，要对有关人员进行严肃的批评教育；

二、对造成经济损失的责任事故，要根据事故的性质，损失大小和事故责任人的表现。可采取扣发一定时间的工资或奖金；或追究一定的经济责任或给予适当的行政处分。

三、涉及触犯刑律的重大责任事故，可报请司法机关依法 处理。

第七章 仓库的卫生管理

仓库的卫生管理要严格按照《化学危险物品安全监督管理办

法》《化学危险物品安全管理条例实施细则》的要求执行，库房卫生

要不定期进行清扫，保持库房清洁卫生没有死角。

第九章 附则

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本制度自2010年5月1日起执行。

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