明确不合格品的确认、处理过程及控制要求；及时有效的分析、处理不合格品，减少不合格品的重复发生。
2.0范围
本规范适用于产品（含半成品和成品）、产品资料和直接用于生产的原辅材料的不合格品的处理。 3.0职责
3.1 品质部负责对不合格品进行审理及结果验证。
3.2 责任部门根据相关要求对不合格品进行处置、原因调查分析、制订纠正措施并实施。 3.3工程部负责不合格品处理中产品资料提供。 3.4 其它相关部门负责协助制订、实施纠正措施。 4.0不合格品定义
4.1即为任何具有一个或一个以上不符合图纸、合同、样件、技术条件、检验标准或其它规定
的技术文件所要求之产品；
4.2公司范围内不合格品主要包含以下几个方面：
(1)进料检验时发现的原辅材料不合格品； (2)生产制程中的不合格品(含突发设备故障导致的不合格品)； (3)产品资料不合格及导致的不合格品； （4）外发加工导致的不合格品；
（5）产品交付或使用时发现的不合格品。 5.0不合格品处理流程： 深圳市奔强盛电路技术有限公司 Shenzhen BenQjiangSheng Circuit Tech Co.,Ltd. 文件编号 BQS-WI-QA-09 版 本 页 码 A0 1/5 不合格品处理规范 5.1不合格品处理流程图(见图1)： 发现不合格 合格 转入生产 审理 其它 报废 返工/返让步接受/放 修 行 合格 检 验 不合格 调查原因、实施纠正措施 品质部接收《不合格品报告》并验 证 品质部QA组对《不合格品报告》 统计分析 5.2不合格品的分类处理要求： 5.2.1进料不合格品的处理： 5.2.1.1进料检验时发现的不合格品经进料检验主管确认后填写《不合格品报告》递交QA组处理,不合格审理意见为退货。责任部门（采购部）接到《不合格品报告》按QA审理意见处理，并要求供应商进行原因分析和纠正，及监督供应商回复《不合格品报告》并交QA组。 5.2.1.2生产过程中工序发现原辅材料质量问题时第一时间反馈工序主管负责人，经其确认后反馈给品质部IQC，然后按5.2.1.1要求进行处理。 5.2.2生产制程不合格品的处理 5.2.2.1生产过程中，工序自检或检测人员发现同一产品编号在同一工序、同一时段、单一缺陷符合以下条件之一时，填写《不合格品报告》连同《生产流程卡》、不合格样板一起交QA组品质工程师处理： a、全批不合格(不少于5块时)或超过15块板的返工、修理、让步接收或放行和报废的处理； b、出现连续的定位缺陷且不少于10块时； c、物理性试验出现的不合格； 备注：不合格数量计算：铣外形前/后分别以PNL/PCS计。 d、产品资料导致产品不合格品； 5.2.2.2工序自检或检测人员发现的不合格品，不符合5.2.2.1条件时由检验工序主管根据工序作业规范、检验标准、顾客特殊要求和《产品返工与补投控制规范》，决定不合格品的处置（让步放行或修理、返工、报废），并将处理结果在《检验日报表》中记录，如返工需要提供 深圳市奔强盛电路技术有限公司 Shenzhen BenQjiangSheng Circuit Tech Co.,Ltd. 文件编号 BQS-WI-QA-09 版 本 页 码 A0 1/5 不合格品处理规范 《不合格品处理单》。
5.2.3产品资料不合格的处理
5.2.3.1生产过程中发现的产品资料不合格，经工序主管确认后，必须马上停止使用该产品资料。同时按如下要求进行处理： a）、产品资料不合格未导致在线产品不合格时，由发现工序相关人员在工程部《工程问题处理记录表》中登记记录，并通知工程部相关人员确认更改；问题菲林在文控室《菲林问题处理记录表》中记录并通知菲林检查人员。工程部接到生产工序反馈并根据《工程问题处理记录表》、《菲林问题处理记录表》进行确认，对问题属实的需要第一时间通知文控回收在线错误资料，根据《产品资料控制规范》进行资料更改。
b)、产品资料不合格导致产品不合格时，按照5.2.2.1进行处理。 5.2.4外协加工不合格品的处理
5.2.4.1外协加工造成的不合格品按5.2.2.1条件处理，品质工程师将《不合格品报告》交仓库，由仓库联系外协加工商进行处理。
5.2.5 产品交付或使用时发现不合格品处理
5.2.5.1 当产品已交付，公司内部发现产品有质量问题时，由品质部立即发出《不合格品报告》交销售部通知顾客退回此产品，并按本规范相关要求执行。如果需重新制作，由销售部与顾客协商交货期后，用《不合格品报告》编号作为合同编号释放0金额订单以示召回产品补投订单，下免费订单进行制作。
5.2.5.2 当产品在使用时发现不合格，公司根据《顾客质量投诉处理规范》进行处理。 5.2.6不合格的处理要求
5.2.6.1品质工程师接到《不合格品报告》后，立即确认可能存在质量隐患的产品资料、受影响的工序，第一时间通知资料室收回在线所有不合格资料，并通知调度受影响的工序暂停，由品质工程师处理在线
不良品，并初步对产生原因分类、责任鉴定审理，提出处理要求，然后将《不合格品报告》交相关的责任小组，调查原因和纠正，一般2小时内品质部完成处理。 5.2.6.2主要责任涉及多个部门的，需要品质部在一个工作日之内组织相关部门人员召开专题会议分析原因，制定纠正、改善计划；品质部需要跟踪改善计划的完成情况。
5.2.6.3责任部门接到《不合格品报告》后(军品需做失效模式分析，具体执行《失效（潜在）模式和影响分析实施规范》)，立即展开原因调查分析，制订有效的纠正措施并立即实施纠正，需返工与补投的按
《产品返工与补投控制规范》执行，返工需要提供《不合格品处理单》。
5.2.6.4责任部门对问题原因分析的纠正措施需从人、机、物、法、环等全面进行分析，在一个工作日内完成并经领导审批后实施；纠正措施也必须交品质部备档及执行效果验证评估；对产品报废要求补投的需在即时在2个小时内完成。
5.2.6.5不合格品报告的纠正措施需QA组在责任部门完成后进行验证，对执行有效的措施需跟进至标准化方可关闭；对稽查未执行及无效情况，退回重新制定措施实施，符合启动《纠正预防措施控制程序》的事项按《纠正预防措施控制程序》执行。对原材料或外协加工验证不合格，或者1个月内3次不合格的，填写《供方改进要求通知单》，经品质部经理审核并加盖品质部印章后，传递给物料仓，要求供方提供纠正措施，必要时组织相关人员到供方现场稽核。
深圳市奔强盛电路技术有限公司 Shenzhen BenQjiangSheng Circuit Tech Co.,Ltd. 文件编号 BQS-WI-QA-09 版 本 页 码 A0 1/5 不合格品处理规范 5.2.6.6出货前非军品的让步放行，需有品质部经理或品质部经理授权人的批准；所有军品板的出货必须要由总经理授权的质量代表负责批准。 5.2.6.7不合格品的审理结论只针对当批次板有效，不能做为后续不合格品审理和出货的依据,也不能影响顾客对产品的判定。
5.2.6.8经返工/返修的不合格品必须经检验单位再次检验合格后才能转序生产,如检验仍为不合格品时，需按上述流程重新进行审理。 5.3不合格品报告的填写要求
5.3.1《不合格品报告》的“检验数、不合格数”中，数量以交货单元为单位即未铣外形前的数量为块数乘以拼板数；“缺陷名称”为本司报废标准缺陷名词。“具体描述”中必须对不合格缺陷标准或要求、实际缺陷等利用数据或文字描述准确、详细。
5.3.2 “不合格品审理人签署”中不合格品处置意见为QA组品质工程师对不合格品的审理意见。外协加工和原辅物料的不合格品由负责部门、职能部门代签。
5.3.3《不合格品报告》只有一联，经品质工程师编号并在《不合格品处理记录表》中登记后责任工序签收。
5.3.4《不合格品报告》的发出，由品质工程师编号，以便于追溯。编号方法：QA+年（2位数）＋月（2位数）＋流水序号（3位数）。如QA组品质工程师2007年12月开出第三份《不合格品报告》，报告序号即为“QA0712003”注意，最后的3位数序号是当月连续编号。 6.0 相关文件
《不合格品控制程序》
《纠正预防措施控制程序》 《产品外协加工控制程序》 《产品外协加工管理规范》 《产品返工与补投控制规范》 《返工板处理工艺规范》 《工程审查规范》
《顾客质量投诉处理规范》 《产品资料控制规范》 7.0 相关记录
《补投通知单》
《不合格品处理跟踪清单》 《不合格品报告》 《检验日报表》 《生产流程卡》
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