IATF 质量管理体系内部审核计划

审核目的对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。1. IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求；2. 公司质量手册、规范制度等文件化的信息；3. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；4. 顾客、供方等相关方的要求。1. 审核范围：2. 审核场所：公司所有部门、有关过程。组 长： 组员：年 月 日 至 年 月 日过程类型审核部门过程代号过程名称过程归口ISO9001:2015条款IATF16949条款审核成员审核依据审核范围IATF16949审核组成员审核时间序号审核时间xx上午8:30首次会议（参加人员：公司领导层、各部门部长、分厂厂长、兼职内审员）4 组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围领导层4.4 质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用与承诺5.2 方针5.3 组织的作用、职责和权限4.3.1 确定质量管理体系的范围-补充4.3.2 顾客特定要求4.4.1.1 产品和过程的符合性4.4.1.2 产品安全5.1.1.1 公司责任5.1.1.2 过程有效性和效率5.1.1.3 过程拥有者5.3.1 组织作用职责权限-补充5.3.2 产品要求和纠正措施的职责权限6.1.2.1 风险分析 FMEA6.1.2.2 预防措施6.1.2.3 应急计划6.2.2.1 质量目标及其实现策划-补充1xx9:00-12:00管理过程MP领导层M1领导作用2xx9:00-12:00管理过程MP领导层M2策划6.1 风险和机遇的应对措施领导层6.2 质量目标及其实施的策划6.3 更改的策划3xx9:00-12:00支持过程SP生产部S1基础设施管理生产7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.3.1 工厂、设施和设备策划7.1.4.1 过程操作环境-补充第 1 页，共 5 页

序号审核时间过程类型审核部门过程代号过程名称过程归口ISO9001:2015条款IATF16949条款7.1.5.1.1 测量系统分析MSA7.1.5.2.1 校准/验证记录7.1.5.3 实验室要求7.1.5.3.1 内部实验室7.1.5.3.2 外部实验室7.2.1 能力-补充7.2.2 能力-在职培训7.2.3 内部审核员能力7.2.4 第二方审核员能力7.3.1 意识-补充7.3.2 员工激励和授权7.5.3.2.1 记录保存7.5.3.2.2 工程规范审核成员4xx9:00-12:00支持过程SP技术质量部S2监测和测量资源管理质量7.1.5 监测资源7.1.5.2 测量可追溯性5xx14:10-18:00支持过程SP经理部S3人力资源管理办公7.1.2 人员7.2 能力7.3 意识7.4 沟通6xx14:10-18:00支持过程SP技术质量部S4文件、记录、知识的管理文件7.1.6 组织的知识7.5.2 编制和更新7.5.3 形成文件的信息的控制7顾客导向过程COP营销部C1市场营销市场8.2 产品和服务要求4.3.2 顾客特定要求8.2.1.1 顾客沟通-补充8.2.2.1 产品和服务要求的确定-补充8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审-补充8xx顾客导向过程14:10-18:00COP营销部C2报价/项目确定市场8.2.2 产品和服务要求的确定8.2.2.1 产品和服务要求的确定—补充9顾客导向过程COP营销部C3订单管理市场8.2.3 产品和服务要求的评审8.2.4 产品和服务要求的更改8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审—补充8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性8.2.3.1.3 组织制造可行性第 2 页，共 5 页

序号审核时间过程类型审核部门过程代号过程名称过程归口ISO9001:2015条款IATF16949条款8.1.1 运行策划和控制-补充8.1.2 保密8.3.1.1 产品和服务设计与开发-补充8.3.2.1 设计和开发策划-补充8.3.2.2 产品设计技能8.3.2.3 带有嵌入式软件的产品的开发8.3.3.1 产品设计输入8.3.3.2 制造过程设计输入8.3.3.3 特殊特性8.3.4.1 监测8.3.4.2 设计和开发确认8.3.4.3 原型样件方案8.3.4.4 产品批准过程 PPAP8.3.5.1 设计和开发输出-补充8.3.5.2 制造过程设计输出8.3.6.1 设计开发更改-补充审核成员10xx顾客导向过程技术质量部08:10-12:00COPC4过程设计开发技术8.1 运行策划控制8.3 设计开发嵌入式软件开发112017-11-1608:10-12:00支持过程SP生产部S5采购控制采购8.4.1.1 总则-补充8.4.1.2 供应商选择过程8.4.1.3 顾客指定货源8.4.2.1 控制类型和程度-补充8.4 外部提供过程产品服务控8.4.2.2 法律法规要求制8.4.2.3 供应商质量管理体系开发8.4.2.4 供应商监视8.4.2.5 供应商开发8.4.3.1 外部供方的信息-补充8.5.1.1 控制计划8.5.1.2 标准化作业8.5.1.3 作业准备验证8.5.1.4 停机后的验证8.5.1.7 生产排程8.5.6.1 更改控制-补充8.5.6.1.1 过程控制的临时更改9.1.1.1 制造过程监视和测量12xxx顾客导向过程08:10-12:00COP生产部各分厂C5产品制造生产8.5.1 生产和服务提供.8.5.6 更改控制第 3 页，共 5 页

序号审核时间xx08:10-12:00过程类型审核部门过程代号过程名称过程归口ISO9001:2015条款IATF16949条款8.5.1.5 全面生产维护8.5.1.6 生产工装、试验、检验工装和设备的管理8.5.1.5 全面生产维护8.5.1.6 生产工装、试验、检验工装和设备的管理审核成员13支持过程SP生产部各分厂S6生产设备管理设备14xx14:10-18:00支持过程SP模具厂挤压厂S7工装管理工装15xx14:10-18:00支持过程SP生产部各分厂S8产品防护生产8.5.2 标识和可追溯性8.5.4 防护8.5.2.1 标识和可追溯性-补充8.5.4.1 防护-补充16xx顾客导向过程14:10-18:00COP17营销部C6产品交付市场无条款无条款8.5.5.1 服务信息的反馈8.5.5.2 与顾客的服务协议8.6.1 产品和服务的放行-补充8.6.2 全尺寸检验和功能性试验8.6.3 外观项目8.6.4 外部提供产品和服务符合性验证接收8.6.5 法律法规符合性8.6.6 接收准则营销部C7顾客反馈处理市场8.5.5 交付后的活动18xx08:00-12:00支持过程SP技术质量部S9产品和服务放行质量8.6 产品和服务的放行19xx08:00-12:00支持过程SP技术质量部S10不合格品控制质量8.7 不合格输出的控制8.7.1.1 顾客的让步授权8.7.1.2 不合格品控制-顾客规定的过程8.7.1.3 可疑产品的控制8.7.1.4 返工产品的控制8.7.1.5 返修产品的控制8.7.1.6 顾客通知8.7.1.7 不合格品的处置第 4 页，共 5 页

序号审核时间xx08:00-12:00过程类型审核部门过程代号过程名称过程归口ISO9001:2015条款IATF16949条款审核成员20支持过程SP营销部S11客户满意度测量市场9.1.2 顾客满意9.1.2.1 顾客满意——补充21xx14:10-17:00管理过程MP技术质量部M3分析和评价质量9.1.1 总则9.1.3 监测分析评价9.1.1.2 统计工具的确定9.1.1.3 统计概念应用9.1.3.1 优先级9.2.2.1 内部审核方案9.2.2.2 质量管理体系审核9.2.2.3 制造过程审核9.2.2.4 产品审核8.3.4.1 监测9.2.2.1 内部审核方案9.3.1.1 管理评审-补充9.3.2.1 管理评审输入-补充9.3.3.1 管理评审输出补充10.2.3 问题解决10.2.4 防错10.2.5 保修管理体系10.2.6 顾客投诉和使用现场失效试验分析10.3.1 持续改进-补充22xx14:10-17:0023管理过程MP技术质量部M4内部审核质量9.2 内部审核领导层M5管理评审高层9.3 管理评审24xx14:10-17:00管理过程MP技术质量部M6改进质量10 改进xx审核小组内部沟通、末次会议下午17:30末次会议（参加人员：公司领导层、各部门部长、分厂厂长、兼职内审员）1. 首末次会议参加人员：管理层、各部门部长和分厂厂长、内审员；2. 审核内容中的数字条款为标准、手册的条款号；加黑条款的为部门和分厂的分管条款；3. 审核每一个过程，审核成员提前电话通知被审核单位负责人，请被审核单位做好准备，审核时间以本计划为主，随着审核的开展，时间如有变动，审核成员提前通知被审核单位负责人。备注批准： 审核：编制：第 5 页，共 5 页