药品采购工作制度

一、药品采购人员必须在医院药事管理委员会的领导下，认真贯彻执行《药品管理法》，规范药品采购行为，医院药品采购工作在主管院级领导下，药剂科主任对药品采购工作进行指导与监督下，药品采购员具体负责药品采购工作。严禁购买假冒、伪劣药品和非治疗性药品。

二、从当地医药部门为主要购药渠道，采用集中招标的形式，采购中西药品，严禁从个人手中购药。坚持正宗、优质、品牌原则;坚持低价原则;坚持对方的配送时间长短、伴随服务质量、小品种供应能力与采购量相平行原则;坚持按计划采购原则：急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。

三、根据临床和科研用药的需要，按时编制药品采购计划，药品采购计划以表格形式提出，交由药剂科主任修改审核后，再交主管院长签字批准后实施，严禁擅自无计划购入药品。

四、认真执行药品采购计划，积极组织货源，保证药品供应。搞好经济管理，保证资金合理流动，避免药品积压和浪费。采购员负责按药品采购计划清单的要求一一落实。

五、及时收集市场信息，分析市场动态，对紧缺药品做到心中有数，随时向科主任报告，并通知药品库房保管员及有关单位（各调剂室和临床用药科室）。对紧急抢救药品，要及时设法采购，保证临床供应。

六、对于购进的药品，采购人员会同药库管理人员对药物品名、规格、数量、生产批号、批准生产文号、有效期、外观质量、包装情况、产地、金额等逐项进行验收核对，无误后交药品会计入库，并在入库单上签字，经科主任审核签字后，同正式发票一起交财务科审核。药库保管员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负责装订成册。

对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购员报告，由采购员及时作出退货或换货等处理，采购员不能作出处理的及计划外的药品应向药剂科主任报告。

七、药品发票由药品会计负责收集并核对发票上药品采购实价是否与采购清单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从发票中核减并将清单附在相应发票后，月底交采购员签字，然后交药剂科主任签字确认，再交财务科进行审计。

八、与药品采购相关的原始资料由相应主管人员妥善保存，并按每季度装订成册。药品采购员每月要对药品采购工作以表格的形式进行工作总结。表格所需体现的内容包括：

1、当月采购实价金额和零售金额、当月出库金额和销售金额及当月库存金额;

2、当月引进、停购药品名称和总的品规数; 3、当月抗生素药品零售金额排名前10位的品种； 4、欠款情况。

九、采购员要及时以书面表格的形式向药房及相关科室通报新药

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