四、 年度经营指标和经营成本 五、 营销策划 六、 工作展开 七、 分段实施 八、 配套支持 九、 三年发展计划 十、风险因素
一、 意义和指导思想
1・意义
(1)是公司走创意化产业研发之路的探索，是企业投资管理和运营服务 管理的专业
化分工的有效尝试。
⑵ 是3G、新一代宽带无线移动通信的发展将使其获得突破的机遇之 时，以中国
民营企业运营产品介入国有电信服务业的互利双赢战略的初 始和首创。
⑶ 将通过双方资源的合理整合，全面促进无线增值应用业务全方位加 速发展，其中合作双方将计划用 3到4年时间促使公司手机游戏用户数 额达到占中国手机
游戏市场份额 30%的中期目标
2. 指导思想
开源节流，积极进取；技术为本，产品创新；整合资源，用活机 制；脚踏实地，激励奔腾！ 二、 市场环境
1.中国电信集团3G手机游戏市场概况
随着3G网络覆盖以及3G手机的推广普及，3G、新一代宽带无线移 动通信的发展将使其获得突破的机遇。手机游戏在即将过去 2009年已 经成为手机增值应用内容提供商最大的增长亮点，有赶超手机铃音之势 头。据中国电信BREW平台近日统计的数据，截至到2009 年11月30 日，通过JVAV启REW平台手机游戏下载量达到3356万次，同比增 长% ,
活跃用户超过2200万，总体收入达到亿元，短短两年不到的时间，发 展非常迅速。。
2・中国移动通信及中国联合通信公司手机游戏市场概况
易观国际发布《2009年度中国手机游戏市场季度监测》显示：中国 JAVA手机游戏市场2009年度总体市场规模达到亿元人民币。其中中移 动与中联通JAVA游戏市场规模为亿元人民币，由于新计费平台上线，多 种推广活动和运营商基于新平台推出的游戏打包等推广活动刺激了用户 下载，使本年度JAVA保持稳定增长状态，其同比增长% o
3・市场简略分析 (1)中国电信：
中国电信今年加大了手机游戏整治和营销推广力度，积极参与市场 的主动岀击，并围绕三个重点：一是：调整SP/CP准入机制，屏蔽非法下 载渠道，制定了以运营商为平台的更加规范、健康、安全的手机游戏 下载制度；二是：围绕w AP手机，大力发展3G手机在线联网游戏业务； 三是：利用套餐捆绑优惠方式促销，以增加新的市场热点。 ⑵中国移动
中国移动集团的百宝箱业务也在加大对手机游戏发展力度，吸引众 多国内优秀手机游戏SP加入，整合资源以抢占3G手机游戏市场竞争有利 先机。
⑶中国联通
随着中国联通的GSM扩容、3G网络建设以及联手与Phone手机捆绑 销售方式的定案，手机网络游戏平台开发的构想也初步成型，中联通 将拉手Phone网络游戏开发者平台加入JAVA手机游戏开放展开竞争。
但中国联通在互联互通、运营机制、销售网络等方面急需有所突 破。 三、管理架构 1. 项目管理方
项目管理方：XX公司岀资成立项目部门，公司负责项目部日常管理 与协调，掌控项目部战略发展方向、人事编制、投资并购等权利。 2. 项目运营方
项目运营方：项目部于2009年12月16日确认加入XX公司。目前 正在组建阶段，其中已有的骨干成员将纳入 XX公司管理。
即将经XX公司全资控股并扩大资金后，项目部将争取在 12月份与 三大运营商签订《手机游戏合作运营协议》，并扩充团队力量，即将重 新包装的无线增值业务应用项目部将以崭新的面目和全新的经营服务模 式，介入和加速全方位发展手机游戏业务。
3.运营管理架构
公司董事会
战略发展中心
总经理 「 -副总经理/财务总监
项目总监 技 合 运 营 组 术 开 发 组 JL& 四、年度经营指标和运营成本
市场份额 % % 1. 年度经营指标：
种类 整合类项目 注册用户数 80万 20万 活跃用户数 10万 5万 销售收入 450万 150万 自主开发项 目 预计收入 陆佰万圆整（600万元） 2•乙方运营成本：(2010/1/L-2010/12/31 ):
单位：万元
项目 工资、福利 金额 120 项冃 电话费 金额 2 项冃 差旅费 金额 5 租金 设备投入 技术开发 水电费 合计 注
— 8 80 — 交通费 业务费 整合并购 销售成本 3 5 30 税金 风险计提 利息、其它 40 10 15 20 巻佰巻拾捌万圆整（338万元）备注：
（1）表中工资福利数据按：6万元/年X员工20人计出;
⑵表中销售成本数据是按其它销售渠道分成所得的30%左右计算，将作为:
促销和分销让利的销售成本预计。
（3） 税金含：服务发票税：5% （对与运营商分成费用开岀）；企业所得 税：％ O
（4） 表中数据未含：租金与水电费费用。
（5） 运营赢亏平衡点：肆佰万圆人民币（4,000,000元）
五、年度营销策划
（1）项目对外策略：
大：项目做大，客户做大；全：游戏产品内容全；多：合作渠道 多；层：分层次、多方位立体销售；活：把握市场，激活市场。 ⑵项目对内策略：
清：机构清晰，责任清楚，内清外则明；择：择人上岗，优胜劣汰; 精：宁精勿滥，精兵简政；专：专业分工，专项负责；通：管理政令通； 激：激励、奖惩机制到位，指标层层落实。 ⑶项目的发展基础：
项目运营方政策落实到位、整合资源不断完善与技术力量投入是项 目全面发展的坚实基础。在此基础上，项目运营方将努力做到：让公司 投资者满意，合作方满意，客户满意，自己满意的四满意；以佳绩回报 公司，回报合作方。 六、工作展开
1.运营的人、财、物：
⑴运营机构和人员：
① 按项目管理方的运营架构，以稳中求进为原则；
② 全部聘用有工作经验的手机游戏程序开发人员，今后用人的基本原 则：机制选人，择优而从，进者居上；
③ 打破“铁饭碗”，员工持股棒“金碗”，个人收入组成：基本工 资、量化
的效益奖金（月/季/年）；
④ 经营指标和费用标准层层落实，量化考核数据，上不封顶，下不保 底，努力做到公平、公正、公开客观的待人处事标准。
（2）
七、分段实施
（1） 双方交接期： （2） 运营服务初期： （3） 宣传促销期： （4） 促销高潮期
八、配套支持
1・客户覆盖指标 2・新产品开发与推广 3. 平台研发与运营 4. 市场准入与监管
5. 政策调整与因市场而制宜
九、三年发展计划（1/1/2010-3142/2012
存姿
）
.市场份额
.用户数
.活跃用户数
.收入
第一年 第二年
第三年 十、风险因素 1・市场压力：
项目取决于市场的运营和商业模式的风险防范，这主要取决于市 场，市场方面的风险，主要是市场开拓的风险。为有效降低市场开拓的 风险，我们在开发与整合产品将慎重选择联机、即时战略、养成、角色 扮演、益智、体育竞技、休闲棋牌、模拟经营、冒险射击等游戏种类为 主要方向。同时，我们还要重视人脉
关系，开阔眼界，广泛合作，开发 间接关系资源等等。因此，有效降低市场开拓的风险关键在市场定位策 略和策略的执行，策略已经成型可行，执行的关键在于团队。另外，合 作者和人脉关系的和谐也很重要。项目的盈利也取决于产品接受程度与 效益最大化，因此把握好这两点就可大大降低市场风险。
2. 团队管理风险：
团队管理方面的风险，主要是团队的眼光、胆识、执行力和可持续 发展问题。为有效降低团队管理方面的风险，我们在用人环节，实施 “能上能下、能进能岀”的竞争与淘汰机制。在育人环节，提供更多的 尖端技术培训与交流机会，满足员工发展需要。在留人方面，采取“多 管齐下”的工作方法和制度，包括高薪留人、平等融洽的工作环境留人、 委以重任留人、个性化管理留人、沉淀福利留人、感情留人、约束力留 人等措施，建设优良的组织文化，防止能力杰出、业绩优秀的人才流失。
3. 技术与市场的脱节
未来市场的竞争不只是用户数量和市场占有率的简单提高，项目方 还须在无线增值应用业务的技术市场上不断创新，以技术支持市场，制 造市场，增加更多的使用附加值！
4. 我们将利用运营商手机游戏内容提供商区域垄断地位，成功地培育 岀我们的
主导游戏产品，并为市场所接受，就是手机游戏项目部的生命 线，即项目成功的重要条件。目前的盈利模式和市场预测可以大大降低 本项目的投资风险。
5•其它风险方面，主要是我们的项目属于新兴领域、经营经验尚浅。这 也将使
我们确保精干、节俭和警醒，同时鞭策我们侧重发挥不受传统业 务思维定式影响的创新优势，以此来弥补不足，降低风险。
备注：以上是《项目运营方案》的初稿，有待调整细化和改进提高。
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