生产过程控制程序

1. 目的

对影响产品质量安全的有关因素作出规定，旨在使生产过程处于受控状态，确保产品质量符合要求，保证产品的安全性。 2. 范围

适用于本厂生产过程的控制。 3. 定义

关键控制点：指在饲料生产加工过程中，通过控制后，可以预防消除饲料安全危害或使其减少到可接受水平的一个点、步骤或工序。 4. 职责

4.1 生产部负责生产过程控制的组织实施，包括关键控制点、环境、生产设备及过程参数等的控制。

4.2 质管部负责中控室和生产过程的质量监视,并监视生产过程的卫生情况及环境参数。 4.3 技术部负责预混料车间的生产管理。

4.4 财务行政部负责员工的培训组织，以及员工培训档案的管理。

4.5 各责任部门负责编制本部门生产提供过程所需的生产工艺文件和作业指导书，车间主管

负责本班组环境卫生及人员操作规范的控制。 4.6 生产部机修负责生产设备的定期保养和维修。 5. 作业内容 5.1 生产计划

中控室品管员根据产品库存量和销售部门的《客户订料销售计划单》，下达生产任务。 5.2 生产过程控制

5.2.1 生产班长接到生产通知后，根据其内容要求组织生产人员领取原料进行生产，并监督检查实施情况。

5.2.2生产操作人员对生产过程中规定的技术参数和产品特征按作业指导书进行控制，并按规定填写《原材料投料通知单》、《生产料仓储料交班表》、《原料粉碎记录表》、《膨化挤压机生产记录表》、《添加剂投放通知单》、《制粒生产记录表》、《成品包装登记表》。 5.2.3质管部中控室按中控室作业指导书进行控制，并按规定填写《中控室生产记录表》。 5.2.4生产部管理人员对每天生产过程的操作情况进行监督，将生产情况记录于《每班生产工作日记》。 5.2.5关键控制点监控

5.2.5.1关键控制点的操作人员，应严格按照有关作业标准进行生产，监控、纠偏人员严格按HACCP计划要求进行监控，纠偏和记录。

5.2.5.2预混料的配制、生产、投放直接影响饲料产品的质量安全，技术部必须做好《预混料生产计划表》、《添加剂领用计划表》、《预混料配方执行情况表》，每日生产完成后，作《添

加剂进销存表》、《预混料进销存表》；生产部做好《添加剂投放通知单》。 5.2.5.3预混、混合、冷却等关键控制点的监控情况记录于《每班生产工作日记》。 5.2.5.4当关键控制点偏离关键限值时，按HACCP计划预定的纠偏措施处理，纠偏人员做好《纠正与预防措施要求》记录。

5.2.6如发生质量问题或由于其它客观原因，影响生产进度进而影响公司履行合同时，生产部主管应与销售部沟通。 5.3配方管理

配方的管理和使用按《配方管理制度》执行，配方师规范填写《预混料配方下料单》、《配方下料单》，配方交接时做好《配方单签收表》记录。 5.4人员培训

为使员工能够熟练掌握工作或技能，达到要求之作业、效率状况标准，生产作业员工依《人力资源管理程序》施以教育培训。对于特殊过程、关键控制点如配料、混合、冷却工序，生产操作人员均应经培训认可后才能上岗。 5.5物料控制

生产使用的原材料、半成品，应置于指定区域，整齐摆放。依《产品标识和可追溯性控制程序》进行产品状况标识，以防产品的不当使用。 5.6设备控制

配备相应的生产设备，为确保质量和过程顺畅，过程中所使用的机器设备须妥善保养，以使机器设备能够正常运转。机器设备保养依《设备控制程序》进行维修保养。 5.7环境卫生及操作规范

5.7.1本公司制造及机器设备运作皆在一般环境下作业，具体要求按《良好生产规范》、《卫生标准操作程序》和《作业指导书》中的有关规定进行控制。

5.7.2每天由生产班长负责对各岗位人员卫生、设备卫生状况及工作区域内进行卫生检查，以确保工厂状况符合卫生要求才能开工，并做好检查记录。 5.8生产过程的监控

5.8.1配备和使用合适的检测设备，操作员必须按《设备控制程序》及操作规程要求的事项对机器设备进行检查。

5.8.2操作员对过程控制参数和半成品进行自检，班长协助品管监督检查成品质量。 5.8.3成品由质管部抽检，并做好《生产品管生产过程控制记录表》，合格产品方可入库。 5.8.4生产过程中发现不合格品，按《不合格品控制程序》执行，如导致生产质量事故，须马上上报生产部经理、质管经理处理并提交《生产质量事故报告表》。 5.9产品放行和交付的控制

未经检验合格或验证未满足要求的产品不予放行和交付。 5.10回机料的处理

回机料的处理按《回机料的处理规定》执行，并做好《预混料回机处理申请表》、《成品仓废退料回机处理单》记录。

5.11生产相关部门协助财务部每月对原料和成品进行盘点统计。