法律法规、标准管理制度

1、目的

为了使公司认识和了解与其活动相关的安全生产法律法规、标准及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，提高他们的法律意识，规范安全生产行为。确保公司对安全生产法律、法规及其它要求的依从性. 2、适用范围

本制度规定了公司对安全生产法律法规与其他要求的识别、获取、融入、回顾、评审、更新与依从的要求，适用于公司所属各部门与人员。 3、引用/应用标准

《中华人民共和国安全生产法》… 4、定义

法律法规与其他要求:特指国家和地方政府或非煤矿山行业制定及颁布的安全生产法律、法规、条例、规章制度、行业实施规范、标准、制度以及上级单位的规定指令等。 5、职责

主管部门:安全、设备和环保部门。负责安全标准化法律、法规和其他要求的确认、培训、传达和监督执行。

相关部门：各部门。负责及时宣贯、遵守与本部门有关的法律、法规及其他要求并将有关要求传达给员工和相关方。

具体如下：

5。1 人力资源部负责人对全公司员工的法律法规意识调查、提升与跟踪负责.

5.2 安全生产环保健康部经理负责对使用公司的安全生产法律法规及其他要求组织管理.

5。3 公司各部门负责人负责收集适用于公司的安全生产法律法规及其他要求的收集，并汇总整理、评审、更新适用于本管理流程的俄安全生产法律法规及其他要求。

5.4 各部门负责人对本部门适用的安全生产法律法规及其他要求的确认、融

入与人员的培训负责。

（

1、 生产部负责识别和获取安全生产、职业安全卫生、交通安全等方面的法律、法规和标准及其他要求

2、 行政人事部负责识别和获取设备安全等方面的规定

3、 行政人事部负责识别和获取与工伤管理等方面的法律、法规和标准及其他要求

4、 生产部负责识别和获取安全生产有关费用方面的法律、法规和标准及其他要求

5、 财务部负责识别和获取消防安全方面的法律、法规和标准及其他要求

6、 行政人事部负责识别和获取与劳动保护有关的法律、法规和标准及其他要求

7、 行政人事部负责识别和获取与危险化学品经营有关的法律、法规和标准及其他要求 )

6、管理要求与方法（程序）

6。1 法律法规意识调查、提升与跟踪

6.1.1 人力资源部负责组织对公司各层次人员的法律法规意识进行调查，调查可以采用问卷、谈话等各种形式。

6。1.2 人力资源部根据调查结果制定员工的法律法规提升工作计划,并针对计划实施的效果进行跟踪。

6.2 法律法规及其他要求的识别

6。2.1 各部门应系统识别影响本部门的安全生产法律法规及其他要求，识别的法律法规及其他要求的范围包括:

 国家颁布的法律、法规、标准及行业行规章制度

 所属省、市、自治区等颁布的法规、标准及行政规章制度  本行业的制度、规定及标准  部门规章和规范性文件

6.2.2 各部门应制定专人收集本部门相关的法律法规及及其他要求。 6。2.3 安全环保健康部组织个部门针对收集的安全生产法律法规，编制安全生产法律法规库，其内容包括:名称、颁布机构、颁布时间、有效性、适用条款、融入标准名称、执行状态。

6。3 法律法规的获取

各责任部门要建立获取安全生产适用的法律、法规及其他要求的有效途径，主动的、经常性的参加政府部门、行业协会或团体组织的与安全生产有关的活动，定期通过数据库、服务机构、媒体、网络等形式获取国家的有关安全生产方面的规定,并将获取的规定进行识别和定期更新，确保当前使用的规定是有效的.各部门应依据识别的需求，获取相应的安全生产法律法规及其他要求并汇总提交到安全部门，获取渠道应考虑：

从有关机关获取：质量技术监督局、检验检疫、环境保护局、安全生产监督管理局、政府工会、公安局、消防局、行业协会、咨询机构等。

6。4 法规贯彻落实（法律、法规及其他要求的发放、传达给从业人员，并进行相关培训和考核）

各责任部门将获取的规定要认真报关，及时组织相关单位、部门人员进行宣传和培训,提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为.此外,有关部门还要将公司适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求传达给公司的相关部门、外来施工、供应商、销售商等相关方。同时还用做好相应的记录工作。

6。5 修订、更新

6。5。1 当现行法律、法规、标准和其他要求更新时，应重新及时识别。 6。5。2 每年有相关负责人进行一次法律、法规、标准及其他要求的获取、识别、评审工作,对不适宜性文件及时进行修订、更新，并及时发放到岗位，保障其是最新有效的，同时不适宜性的文件同时收回作废。

6.5.3 当发生事故、工艺、技术材料等发生变更或者生产过程中的危险有害因素发生变更时，各部门、单位应及时进行法律、法规和其他要求的重新识别及更新修订,确保文件的适用性和有效性。

6.6 符合性评价

6。6.1 公司安全部门应每年组织一次使用的安全生产法律、法规、标准及

其他要求及符合性评价，消除违规现象和行为，从而确保公司和从业人员相关方能够按照法规的要求进行安全生产和开展业务活动。符合性评价应在管理评审之前及逆行那个且两次评价时间间隔不超过12个月,下列情况可增加评价频次：

相关法律法规和其他要求发生改变时； 管理体系发生较大变化时;

管理体系运行出现于法律法规和其他要求不符合时。

6。6。2 评价人员通过交谈、查阅文件、记录、现场观察或对公司的安全设施、职业卫生设施、劳动保护、安全管理等方面，追踪法律法规的遵守情况.评价组长对评价结果进行分析、汇总,编写《符合性评价报告》，并与有关管理部门和人员及进行沟通。

6.6。3 改进措施的制定、实施及验证。符合性评价发现不符合的，由不符合所在部门负责人组织调查，分析不符合的原因，制定改进措施或计划，经管理者代表审批后实施。

改进措施或计划，由安全负责人进行跟踪、验证、确认。对验证不合格的,评价小组成员要求受检评价部门继续分析原因，采取纠正预防措施，纸质验证符合适用的法律法规或其他要求为止，做好《符合性检查整改记录表》,并保存定期评价的相关资料记录. 7、建立文件和档案管理制度

明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。 7。1 管理部门的职责

7。1.1 办公室负责对文件与资料的分析整理,识别出各个部门的文件与资料,分别存档，并做好存档记录.

7.1。2 对公示的文件资料及逆行那个识别与控制，保证发放到各个部门使用的文件资料准确定与及时性。

7.1.3 文件与资料不得随意外借,如确实需要借出，做好登记记录,并由主管领导签字方可外借。

7。2 文件资料的识别

7。2.1 各种计划、程序文件以及作为各部门安全生产运行的常用实施细则由各车间管理和控制。

7.2.2 技术问价你和技术标准的记录等，有技术部门管理和控制。 7.2.3 管理标准、工作标准、其他行政管理性文件。包括公司的相关政策、法规文件等，由安全部门负责管理和保存.

7.3 文件资料的控制

7。3.1 文件资料发布前应得到批准,以确保文件的适应性。

7.3。2 体系文件（包括计划、程序文件、记录)由各部门负责组织编写，部门负责人审核，上报总经理批准发布，由办公室负责登记、发放，并注明分发号。

7.3.3 其他行政文件盒技术工艺文件由相应职能部门编写、汇总，主管领导审核，必要时报总经理批准，相应职能部门负责登记，发放并注明分发号

7.3。4 确保文件使用的场所都能得到相关文件的使用版本。

7。3.5 办公室建立文件登记表，建立工艺技术和技术标准文件及使用的法律法规文件登记册。

7。3。6 安全标准化文件与资料由企业管理部门分发至管理体系所覆盖的各部室及相关人员。文件发放管理部门应填写《文件发放登记表》，按主管领导批准的发放范围实施分类，领用部门签字后方可领用，发放的文件确定分发号。

7。3。7 办公室建立本部门使用的文件《文件收发登记表》，任何人不得在文件上乱涂改,不准私自外借,确保文件的清晰，抑郁识别和检索.

7。3.8 如需借阅文件与资料,需要经过文件与资料管理部室负责人批准,并履行借阅登记手续。原版文件与资料一律不外借，防止文件与资料丢失或损坏。借阅、复制文件资料时，应填写《文件借阅记录表》。由相关部门负责人按规定权限审批后，向资料管理人员借阅。

7.4 外来文件控制

受到外来部门文件，要填写《外来文件收发登记表》，并识别其使用性,经总经理确认后，分发相关部门落实。

7。5 文件作废与销毁

7.5.1 所有失效或作废文件，由相关部门资料员及时从所发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，防治作废文件的非预期使用.

7.5。2 为某种原因需要保留的任何已作废问价都应进行适当的标识，对要销毁的作废文件，有相关部门负责人批准后，由主管部门销毁。

7。6 法律、法规、标准的保存采用纸质档案和电子档案两种方式. 相关记录

《法律法规和标准规范清单》 《法律法规库》 《培训记录》

《法律法规和标准规范更新记录》 《法律法规合规性评价记录》 《法律法规合规性评价报告》 《不符项改进措施或计划》 2、评审和更新作业文件：

《更改法律、法规和其他要求清单》：名称、发布日期、实施日期、更改时间、更改条款

《合规性评价记录》:评价日期、评价人、法律法规名称、合规性情况、评价结果、备注

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