项目年度物业管理预算方案

一、项目概况

本项目是一座高档住宅小区，位于城市的繁华区域，共有1000套房屋，小区内有健身房、游泳池、儿童游乐场、绿化带、停车场等配套设施。 二、预算目的

项目年度物业管理预算的制定是为了科学合理地安排和调配项目的经济资源，保障小区的正常运转和居民的生活品质，提高物业管理服务水平，维护小区财产的长期利益 三、预算范围

1.各项固定支出：包括物业服务人员薪酬，公共设施的维修和保养费用，物业管理公司的管理费等

2.临时支出：包括应急维修、突发事件处理等费用 3.改善项目：包括更新设施、改善公共环境等费用 4.外包服务：包括保安、保洁等外包服务费用

5.可变支出：包括运营支出、宣传费用、会议及培训费用等 四、预算编制具体步骤 1.确定预算编制目标

明确本次预算编制的目标是控制成本，提高效益，改善服务水平 2.收集相关数据

收集小区的相关数据，包括工作人员的工资福利、设施的维修费用、公共环境改善的成本、外包服务费用等 3.编制预算计划

根据收集到的数据，编制针对性的预算计划，包括固定支出、临时支出、改善项目、外包服务、可变支出等各项预算 4.预算审核

将编制好的预算计划提交相关部门进行审核，这其中包括业主委员会、公司管理层等 5.预算调整

根据审核结果做出必要的调整，并进行最终的预算编制 五、具体预算细则 1.固定支出

（1）物业服务人员薪酬：小区内的保安、保洁、客服等人员的薪酬支出

（2）公共设施维修保养费用：包括游泳池的清洁、儿童游乐场的维修、健身房的设备维护等

（3）物业管理公司管理费用：小区委托给物业管理公司的管理费用 （4）采暖、水电等费用 （5）税费 2.临时支出

小区应急维修、突发事件处理等费用 3.改善项目

改善小区的公共环境、更新设施等费用 4.外包服务

保安、保洁等外包服务费用 5.可变支出

宣传费用、会议及培训费用等 六、预算执行与管控 1.执行

预算计划执行由小区业主委员会和物业管理公司共同监督，审议小区大额支出，确保资金使用的透明和合理 2.管控

设立专门的财务监督机构，对资金使用情况进行审核，确保资金使用的合法性和规范性 七、预算监督和考核 1.监督

业主委员会对物业公司进行监督，要求物业公司每月向委员会提交财务报表，确保物业费用使用透明合法 2.考核

根据项目实际情况与制定的预算计划进行对比，并进行季度考核，对物业管理公司的服务水平做出评价，促使其不断改进 八、预算调整

根据预算执行情况和实际需求，适时进行预算调整，确保预算与实际运营需求相匹配 九、预算报告

每年年度物业管理预算执行结束后，物业管理公司应向业主委员会提交年度经营报告和财务报表，让业主对资金运营情况进行监督，保障小区的经济利益。

总结：项目年度物业管理预算方案的制定是保障小区正常经营和居民生活质量的重要措施，要坚持科学管理、合理使用资金、透明运作的原则，制定出一份合理且可行的物业管理预算方案。