纠正和预防措施报告

纠正和预防措施报告 Q/EKD-QHSE-CX33-JL-01

项目部对检测测量仪器控制不到位，主要体现在对部分测量仪器的鉴问 题 点 措 述 定证书未曾保留 发现部门 日 期 责任部门 采取改进措施类型： 纠正措施 □ 预防措施 □ 项目部相关人员对GB/T19001：2016标准第7.1条、原 因 分 析 责任部门 日 期 GB/T24001：2016标准9.1条款、ISO45001：2018标准9.1条款及DZ/T0251：2012标准第7.3、7.4条款要求学习、理解不到位，未能按要求对测量仪器的鉴定证书实施管理。 1. 认真学习标准条款要求。 2. 按要求做好了监视和测量设备周期检定/校准计 计划完成日 改 进 对 策 划，并收集有效鉴定证书。 责任部门 日 期 实施完毕 □ 实施延迟至 □ 实施时已引起如下文件更改，且更改 完成： -可编辑修改-

不合格已消除 □ 不合格需进一步纠正 □ 进一步纠正效果良好 □ 验证人 日 期 实 施 结 果 。

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项目部对检查力度不到位，主要体现在对生产及卫生检查的记录保存问 题 点 措 述 不够。 发现部门 日 期 责任部门 采取改进措施类型： 纠正措施 □ 预防措施 □ 现场相关管理人员未养成规范管理的良好习惯，检查原 因 分 析 责任部门 日 期 相关工作时未及时收集保存检查记录。 1. 认真学习标准条款要求。 2. 在今后的日常管理工作中，养成良好的习惯，及时 改 进 对 策 计划完成日 收集保存检查记录。 责任部门 日 期 实施完毕 □ 实施延迟至 □ 实施时已引起如下文件更改，且更改 完成： -可编辑修改-

不合格已消除 □ 不合格需进一步纠正 □ 进一步纠正效果良好 □ 验证人 日 期 实 施 结 果 。

纠正和预防措施报告 Q/EKD-QHSE-CX33-JL-01

经营管理科未能按要求对物资供方名册进行业绩考核及重新评价。 问 题 点 措 述 发现部门 日 期 责任部门 采取改进措施类型： 纠正措施 □ 预防措施 □ 相关管理人员对采购过程控制松懈，对GB/T19001：原 因 分 析 责任部门 日 期 2016标准第7.1条、GB/T24001：2016标准9.1条款、ISO45001：2018标准8.4条款及DZ/T0251：2012标准第10、11条款要求学习、理解不到位，未能按要求实施管理。 1. 认真学习标准条款要求。 2. 今后物资供方进行业绩考评与评价，并保留相关记 计划完成日 改 进 对 策 录。 责任部门 日 期 实施完毕 □ 实 施 结 果 实施延迟至 □ 不合格已消除 □ 不合格需进一步纠正 □ 实施时已引起如下文件更改，且更改完进一步纠正效果良好 □ 成： 验证人 日 期 -可编辑修改-

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