厨房仓库收货管理制度篇

厨房库房收货的管理制度

------- 厨房库房收货的管理制度精选篇

为增强企业物质库房管理，因企业发展需要，保证生产经营需要，不停完美管理体制，推行库房管理制度化、规范化，特制定本规定：

（一）厨房采买任何物件，一定经厨房经理查收（经理或保存休假时由餐饮

楼面管理员取代），并填制入库单调式三联，经厨房经理、库房保存署名（ 库房一份，供给商一份，成本控制入帐一份） 。

（二）收货时在查收货物时，一定依照已赞同的 “请购单 ”上的数目、质量要求查收货物，关于质量达不到要求，或邻近有效期，或无批号等不予收货。 （三）厨房需要采买的干货、入口食品，行政总厨共同收货人进行查收，质量方面由行政总厨严格把关。

（四）当货物采买回来，供给商将货物送到，收货人需马上通知申购部门来领取并查收物质量量能否切合要求，并署名确认。

（五）收货时要将所有货物填写台账，以便备查。

（六）库房平常会有一份当期所有商品的履行价。填制收货报告时，参照采买申请单，每天采买申请单上采买人填制的价钱与采买人员供给的发票进行查对，不可以超出履行价，特别状况一定由财务赞同后，方能收货。

（七）请购物件一定是部门提早申请，采买需在市场上检查三家供给商。 （八）作好以上审察后，按以下程序办理收货手续：

1、直接入库房，由厨房经理与库管员共同查收数目、质量、按要求开具收货报告单，并共同署名确认货已入库。

2、直拨其余部门使用的，由该部门与收货员共同检查、查收、开入库单并署名确认。

3、关于常用货物收货员及库管员要可以掌握物件的质量，不明确时恳求财务副总。

有以下情况者，库房不予收货，如收货所造成的损失由收货人肩负：

（１） “请购单 ”手续不齐备，或无 “请购单 ”的。（无经理署名赞同的）

（２）与请购单的数目、质量、规格、品名不符而使部门赞同接收的。

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（３）对价钱未获得正式批复的。

（４）没法确立质量而使用部门又不查收的。

（５）冒充的、残次的、伪劣产品的。库房人员应恪守企业各项规章制度，固守岗位，学习物质管理知识，不停提升自己管理素质，做好物质供给工作。凡因库房保存理员玩忽职责造成的损失，均由其自己肩负所有责任。

要做好库房的防火、防盗、防潮、防冻工作，禁止没关人员进入库房。库房人员 下班前，应付库房的安全状况进行检查， 人走灯熄、窗闭、门锁，空调关掉电源，确认安全无误后方可走开。

查收及保存

1、 物质的查收入库库房管理制度 --厨房库房收货的管理制度

1.1 物质到企业后库管员依照送货清单上所列的名称、 数目及规格型号等进行查对、盘点，经由使用部门或请购人员及检验人员对证量检验合格后，方可入库。

1.2 对入库物质查对、盘点后，库管员实时填写入库单、物料卡，并在台账登记入库。

1.3 库管要严格把关，有以下状况时可拒绝查收或入库。 a） 未经总经理或部门主管赞同的采买。 b） 与合同计划或请购单不符合的采买物质。 c） 与要求不切合的采买物质。

1.4 因生产急需或其余原由不可以形成入库的物质，库管员要到现场查对查收，并实时补填“入库单” 。

2、物质保存库房管理制度 --厨房库房收货的管理制度

2.1 物质入库后，需按不一样类型、性能、特色和用途分类分区码放，做到 \"二齐、三清、四点定位 \" 。

a） 二齐：物质摆放齐整、库容洁净齐整。

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b） 三清：资料清、数目清、规格表记清。 c） 四点定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.2 库房管理员对常用或每天有改动的物质要随时盘点，若发现数目有偏差须实时找出原由并改正。

2.3 库存信息实时呈报。须对数目、文字、表格认真查对，保证报表数据的正确性和靠谱性。

3、物质的领发库房管理制度

3.1 库管员依据进货时间恪守“先进先出”的库房管理制度原则。

3.2 领料人员所需物质无库存，库管员应实时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理或采买部门主管赞同后交采买人员实时采买。

3.3 任何人未经领料手续不得以任何名义从库内拿走物质，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权遏止和纠正其行为。

4、物质退库库房管理制度

4.1 因为生产计划改正惹起领用的物质节余时，应实时退库并办理退库手续。 4.2 废品物质退库，库管员依据“废品损失报告单”进行检验后，入库并做好记录和表记。

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