按照预防为主、先导试点的原则，通过推行工程样板先行管理制度，以样板工程引领后续同类工程施工，从而规范施工流程管理，提高施工工艺和技术管理水平，确保工程质量，创造精品工程，特制定本办法试行。
一、适用范围
适用于公司所有自营在建项目工程的管理。
二、机构职责 1、项目部职责：
（1）成立样板管理小组，项目部管理班子成员、成本部和物资部组成材料样板管理小组；项目部管理班子成员、质量员、主管施工员组成施工样板管理小组。
（2）样板管理小组负责样板的确定并组织实施； （3）样板管理小组组织样板的验收且标识； （4）对验收合格后的材料样板封样留存； （5）对验收合格的施工样板推广实施； （6）建立新型材料样板和新工艺样板跟踪档案。 2、公司（工程管理部、成本部、物资部）职责： （1）对材料样板和施工样板进行抽查和巡查； （2）组织公司各中心相关人员参加样板验收；
（3）负责对样板施工进行技术指导并提出合理化建议； （4）负责样板管理制度的推广与应用；
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（5）负责样板管理制度的解释、修改与完善。 三、样板内容要求
1、材料样板应包括名称、型号、规格、形状、尺寸、颜色、图案造型，且符合法律法规、设计和合同约定的要求。
2、施工样板其施工工艺应符合设计图纸、施工合同、施工方案的要求，其质量应符合现行施工质量验收规范及标准要求。
四、材料样品 （一）设置原则
1、凡涉及结构安全、使用功能、装饰面以及装修分部分项工程的材料和其他大宗材料的采购都应设置材料样品。
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（二）、材料选样及封样流程图
物资部 采购清单 立项 项目部 成本部 物资部 材料选型 成本部 项目部 项目部（甲指乙供、乙供） 项目部 项目部定型号 物资部 材料供应商按要求加工或供应样品，送样 不符合要求不 能参加招标 送样样品确认 项目部 项目部 物资部 符合要求的单位参加招标 物资部 定标后，材料封样 成本部 项目部 项目部（甲指乙供、乙供） 成本部 样品移交保存 项目部 3
（三）、材料选样及封样
1、项目部牵头，物资部、成本管理部编制工程材料设备管理控制汇总相关的表格，会签确认并报公司批准。
2、工程材料设备管理控制汇总经公司批准后，项目部提供详细的设计要求及图纸，物资部负责材料设备选型。材料设备选型工作包括提供样品及背景资料。
3、项目部负责对选型的材料设备签字确认，并报分管领导（或项目经理）批准。
4、物资部负责提供五家以上的供应商，加工或供应样品。 5、项目部负责对加工或供应的样品进行确认，并报项目经理确认。经评定，不符合设计要求的样品供应商取消其竞标资格。 6、项目部负责，会同成本部、物资部对中标单位提供的材料样品按照《材料设备封样清单》（附表二）会签确认。会签原件成本部留档，复印件交物资部、项目部签收备份。
7、项目部负责对材料中标单位提供的样品进行实物封样，封样时要求供货商与样品和供货合同拍照存档，材料封样标签包括：供货商与样品和供货合同拍照的图像、材料名称、材料规格、材料产地、使用部位、项目名称、供货日期等信息。
8、项目部负责将材料封样实物连同《材料设备封样清单》及其附件移交成本部（或所有的样品由项目部保管），同时项目部的材料样品间同样备存一份实物封样，项目部保管的实物封样，保管时间应持续到交付使用后半年。
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9、在产品的选样及封样流程中，项目部负责健全材料供应商的信息档案，物资部再将其统一到公司的合格供应商名录中。 （四）、进货检验和试验程序
1、在材料设备采购合同签署后一周内物资部主办人将确认的封样材料设备以及封样确认单移交项目部，并组织项目部、供货商进行合同交底，填写材料设备合同交底单。
2、项目部严格按照材料样品仓库管理程序对所有材料进行封样保管。
3、项目部负责组织成本部、物资部、供应商对进货产品共同检验和试验。
4、物资部应分阶段或发货前对订货产品进厂入库验证。 5、项目部管理班子成员参与每项产品第一次进场检验和验收。 6、项目部和物资部收料员对照进货产品检验规程抽样检查或全部检验每批进货产品。一般件抽样检查（如：地砖），主要件全部检查（如：门窗、进户门、管件）。一般件抽样检查不合格，应重新抽样检查或全部检验，检验不合格退货，检查合格填送样单、送检试验、试验判别，试验判别不合格退货，试验判别合格，准许入库或投入使用。主要物件全部检验不合格退货，全部检验合格，无需试验，准许入库或投入使用。
7、进货产品经验收合格后，项目部、物资部验收人员必须在“货物验收清单”上会签确认，要求注明会签意见及验收日期。
五、施工样板
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（一）、施工样板设置原则
1、 凡涉及结构安全、建筑使用功能以及装饰装修分部分项工程都应设置施工样板。
2、施工样板的分部（子分部）、分项工程设置应具有代表性，一般设置在户内；不能设置在户内的，应选择在工程合理的位置。
3、同一分部（子分部）、分项工程不同的施工单位应各自单独做施工样板。
（二）、施工样板验收程序
1、施工样板管理小组（主要由项目管理班子和质量员、主管施工员组成）对施工样板验收合格后，书面函告项目经理部。
2、项目经理部接到函告后，组织工程管理部、建设单位、监理单位等相关人员按照《施工样板验收单》（附表四）进行工程样板验收。
3、项目部按照公司相关人员在验收中提出的意见进行整改；整改合格后，函告复验，复验合格后方可大面积施工。
（三）、施工样板管理要求
1、施工样板管理小组负责材料样板现场检验，如需送检检验的必须检验合格后方可使用，使用的样板材料封样留存项目部。
2、施工样板管理小组必须明确样板工程工序流程、施工工艺和质量验收规范和标准。
3、施工样板管理小组对施工样板施工的每一步骤必须进行记录管理，必要时辅以照片， 待整个施工样板施工完成后，将其记录编
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辑成册，并将此成果推行到工程相同部位的施工。若为新型材料样板和新工艺样板，施工样板管理小组应形成跟踪档案，并将该档案留存于项目部。
4、按照工程质量PDCA管理循环法，施工样板管理亦适用此法。对于不合格的分项工程样板，施工样板管理小组负责落实整改及处理，直至合格。
5、分项施工样板施工完毕后，经施工样板管理小组验收合格后，公司项目管理中心组织相关中心人员验收。
6、一个分项样板施工完成且经验收合格后，该分项工程方可按照样板标准大面积施工。
7、在整个工程施工中，项目部负责施工样板推广实施。 附表一：
材料标签
样品名称及编号： SW-YB-001
厂家、品牌、产地 供货周期 规格及 型号 单价 使用项目及 部位 样品和供应商合照的图片粘贴处：
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附表二：
材料设备封样清单
SW-YB-002项目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 材料名称及编号 型号规格 项目经理部签字 成本部签字 封样样品存放地点 （盖章） 物资部签字 数量 材质 封样日期 颜色 厂家品牌 使用位置 第一批进场时间 供应商签字 注：产品的南宁地区准用证、出厂证明、厂家及检测中心出示的检测报告应作为本清单的附件，若缺少厂家能提供的这几份材料，不得封样。
签署人各持封样单一份。 存档人：
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附表三：
材料设备合同交底单
SW-YB-003项目名称 合同名称 参加部门及人员 合作单位及参加人员 日期 编号 双方合同经办人员联系方式： 合同内容简述： （包括产品数量、价格、付款方式、包修期、验收标准等内容） 交底补充内容： 相关人员签字： 9
项目经理意见： 注：本单原件交成本部存档 附表四：
工程样板验收单
SW-YB-004
工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿样板名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 施工部位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿编 号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
验收时间 验收单位及人员 项目经理 项目总工 项目总工长 验收结论： 整改意见： 复验时间 复验单位及人员 项目经理 项目总工 项目总工长 复验结论： 项目生产经理 项目质量员（或主管施工员） 项目生产经理 项目质量员（或主管施工员） 备注：此表一式两份，一份归项目部，一份归公司工程管理部。
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