权力清单示例
序号 1 纪检监察部、主任 部门、职权岗位名称 职权内容 行使责任人 1．组织开展纪检监察工作 2．负责“三重一大”事项监督,效能监察 3．维护党的章程和党内其他规定,协助党委加强党风廉政建设和反腐败工作 4．负责协调指导巡察组开展工作 5．负责本部门日常管理 6．…… 2 纪检监察部、纪检监1．负责反映问题线索的处置 察员 工作 2．负责案件核查、审理和申诉受理工作 3．负责效能监察工作 3 纪检监察部、纪检监1．负责党风廉政建设有关月 察员 报汇总、统计、分析工作 2．负责案件管理系统数据汇总、统计、分析工作 3．负责案卷材料的管理工作 4．负责廉洁档案管理工作 部
门
盖
章
：
纪
检
监
察
部
填表日期：2017年 月 日
附件2
纪检监察部权力运行流程图目录示例
1．信访举报、重要问题线索处置工作流程图 2．初步核实工作流程图 3．自办案件立案工作流程图 4．案件调查工作流程图 5．案件审理工作流程图 6．检举失实处理工作流程图 7．移送司法机关工作流程图 8．效能监察立项工作流程图 9．效能监察实施工作流程图 10．效能监察总结评审工作流程图 附件2-3
自办案件立案工作流程图示例
承办人撰写立案呈批报告 并附检举材料和初核情况报告 廉洁风险点①无故超期拖延办理；利用职务便利接受贿赂,降低呈批报告的真实性; 纪检监察部呈批 纪检监察部审批 廉洁风险点②无故超期拖延办理；利用职务便利接受贿赂,随意行使裁量权; 纪委书记批准 征求党委主要负责人 适时将决定通报党委组织部门 进入案件调查程序 进入案件审理程序 附件3-1
个人廉洁风险点查找及防控措施清单示例
部门盖章：纪检监察部 填表日期：2017年 月 日
岗位名称 主任 姓名 岗位风险等级 高 岗位职责 组织开展纪检监察工作；负责“三重一大”事项监督,效能监察工作；维护党的章程和党内其他规定,协助党委加强党风廉政建设和反腐败工作；负责协调指导巡察组开展工作；负责本部门日常管理等 风险类别 风险点描述 防控措施 风险等级个人自评 思想道德1．廉洁自律意识不1．加强党风廉政学习风险 强,导致出现违规违教育,增强廉洁从业纪现象; 松对自己的要求; 意识; 和价值观,坚定理想3．正确处理集体与个人、交友与工作的关系 岗位职责1．不注重纪检专业知1．认真学习专业知风险 识及相关法律、法规、识,认真落实廉洁自条例、规定的学习,不律准则、从业若干规落实领导干部的各项定等党纪党规,提高高 2．理想信念淡化,放2．树立正确的人生观3．讲义气,放弃原则 信念; 高 制度,在干部的违纪业务工作水平; 处理上处置不当、定2．加强工作责任心,性不准,造成严重后认真履行岗位职责,果; 坚持工作原则,弘扬2．对违规违纪行为以正气; 及歪风邪气不敢抓、3．按规定程序查办案不敢管,执纪不力,导件,依党的纪律处分致单位风气不正,甚条例做出处理建议; 至出现违法违纪现象; 3．在查处违纪案件过程中,有意包庇、隐瞒重要事实; 工作作风1．当老好人,不能坚1．增强责任心和事业风险 持原则； 入中心工作； 心,敢于坚持原则; 融入经营工作; 2．不深入基层,不融2．多深入基层,主动3．下基层工作过程3;在基层工作生活从中,接受超标准接待,简安排,不接受基层接受礼品; 风险 单位赠送的礼品; 高 制度机制1．有些制度尚不健进一步加强制度建全,与各项业务的衔设,提高执业素质；树接配合不够； 规章制度规范 外部环境1．外部诱惑,利用职1．严于律己,保持良风险 权以获取好处； 好的品行和高尚的情诱惑； 2．加强思想政治和业务知识学习,不断提2．社会不良风气影响 操,坚决抵挡住各种高 立制度面前人人平等2．不能严格执行各项的观念 高 高综合素质; 附件3-2
部门廉洁风险点查找及防控措施清单示例
部门盖章：纪检监察部 填表日期：2017年 月 日
部门纪检监察部 名称 负责人及 职务 部门风险等级 高 岗位组织开展纪检监察工作；负责“三重一大”事项监督,效能监职责 察工作；维护党的章程和党内其他规定,协助党委加强党风廉政建设和反腐败工作等 风险类别 职能1．政治理论学习不够,产生1．加强对职工的政治风险 理想信念不坚定; 理论学习,提高政治2．在行政管理工作中有畏理论水平,树立正确难情绪;可能产生办事效率的人生观、价值观、低下; 世界观; 3．对本单位发生的重大问2．加强业务学习,提题未按时上报或隐瞒不报,高工作效率和服务态可能造成损失或严重后果; 度,正确履行各项工4．工作中不注重服务态度作职责; 和言行举止,引起当事人的不满,损害单位形象 业务各项业务工作虽然业务流进一步细化、科学设流程程健全、规范、具有可操作置业务流程,规范办风险 性,但执行力不强的风险; 理程序,具有可操作性,严格按程序办事 制度1．在制度执行中,发现有些加强制度建设,健全机制制度不够科学、严谨,不能内部协作机制和激励风险 及时对其进行补充、修改和机制,严格执行各项完善,可能造成工作中出现规章制度; 高 高 风险点描述 防控措施 风险等级自我评定 高 偏差； 2．制度体制机制不健全,对制度监督、检查和执行不到位,可能导致制度落实上不能充分发挥应有的作用; 外部因工作服务对象及行业“潜加强对工作人员的教环境规则”的不利影响,可能出育,注意在工作圈、生风险 现部门人员权力失控,接受活圈、社交圈全方位服务对象影响公正执行的自觉接受监督,规范吃请、娱乐、请托,收受红自己的行为; 包、有价证券等;
高
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