沧州高新技术产业开发区

沧州高新技术产业开发区 2018年度部门预算信息公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧州高新技术产业开发区2018年部门预算公开如下：：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区内财政预算决算，国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资，进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区教育，文化， 人口和计划生育等社会事务管理工作，维护社会维定；负责辖区内上级有关部门派驻机构的工作；完成市政府交办的其他事项。

机构设置：

高新区部门预算由沧州高新技术产业开发区管理委员会一个预算单位构成。详见下表：

单位名称 单位性质 单位规格 副厅级 经费保障形式 财政性资金基本保证 高新区管委会 行政

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反

映在预算中。沧州高新技术产业开发区管委会的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明。

2018年部门预算收入241987万元。（1）一般预算拨款50113元；国有资产有偿使用收入0万元；债务收入0万元；上级补助收入0万元；其他收入0万元。（2）政府性基金预算拨款191874万元。（3）国有资本经营预算拨款0万元。（4）财政专户核拨0万元。（5）其他来源收入0万元。

2、支出说明。

2018年部门一般公共预算支出50113万元，政府性基金支出191874万元，部门预算支出总计241987万元。其中：（1）基本支出6518万元；日常公用经费1413万元。（2）项目支出235469万元。

3、比上年增减情况。

2018年部门一般公共预算支出59074万元，较2017年一般公共预算支出增加30144万元；政府性基金支出88675万元，较2017年政府性基金预算增加64516万元；部门预算支出总计147749万元，较2016年部门预算增加94660万元。

详见附表。

三、机关运行经费安排情况

2018年度沧州高新技术产业开发区机关运行经费预算为1413万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年我区预算安排“三公”经费主要包括车辆运行费、公务接待费及因公出国费。“三公”经费预算安排205万元，比上年增加135万元，主要是按照市委市政府部署，着力打造智能装备和信息技术两大产业集群，加大了招商引资力度，尤其是引进外资任务。具体如下：

2018年我区“三公”经费预算安排205万元，较2017年度预算70万元增加135万元，增长193%。其中： 1、公务用车运行维护费及车辆购置费40万元，其中：车辆运行费40万元，无增减变化，与上年持平；车辆购置费安排0，无增减，与上年持平；

2、公务接待费15万元，无增减变化，与上年持平；

3、因公出国出境150万元，比上年增加135万元，主要是按照市委市政府部署，着力打造智能装备和信息技术两大产业集群，加大了招商引资力度，尤其是引进外资任务。具体如下：

项目 2018年预算安排合计 2017年预算安排情况 同比 上升 资金来源 一般预算 基金预算 财政专户 40 车辆运行费 车辆购置费 公务接待费 因公出国经费 合 计 40 40 0% 15 150 205 15 15 70 0% 900% 193% 15 150 205

五、绩效预算信息

2018年，沧州高新区管委会将在沧州高新区工委管委的领导下，以“三个代表”重要思想为指导，认真学习贯彻党的十八大精神，与时俱进，开拓创新，紧紧围绕全面建设小康社会总体目标，着重做好以下几个方面的工作，完善园区招商引资及经济合作的政策、措施并组织实施；根据园区入驻

标准积极联系相关企业来园区考察，引进更多企业入驻，扩大园区规模；完成各项经济指标。以创新驱动发展为基本理念，强力推进节能环保、智能装备、新材料、信息技术与现代服务业“4+1”产业发展。

见高新区2018年部门预算表中部门绩效预算信息情况表。

职责活动 一、综合事务管理 1、高新区综合事务管理 二、消防大队综合事务管理 年度预算数 74177.13 2992.13 内容描述 负责统筹管理高新区事务。 负责统筹管理高新区事务。 承担系统综合业务管理和机关综合事务管理。 负责全区防火、救火、救援等工作；开展灭火救援及应急救援行动；落实上级日常工作；完成本级消防监督检查工作及监督执法工作；指导、监督辖区人员密集场所、易燃易爆场所、公众聚集场所及在建建筑工程消防设计审核、消防验收 绩效目标 负责统筹管理高新区事务。 保障高新区工作有效运转 确保机关正常运转，各项业务顺利推进。 完成部队正规化建设、执法规范化水平不断提高；装备、器材配备符合标准，完成监督检查及监督执法工作，完成公安派出所消防监督检查培训工作，有效提高应急救援及灭火救援战斗力； 绩效指标 综合事务管理工作完成率 优 100% 评价标准 良 中 ≥95% ≥90% 差 ＜90% 4653.70 1、综合事务管理 4653.70 综合事务工作完成率 100% ≥95% ≥90% <90%

职责活动 年度预算数 内容描述 工作；协助各级领导指挥、处置突发事件和重大案事件。 负责各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作。 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 三、打击防范违法犯罪 110.00 降低案件发案率，提高案件侦破率。 重特大暴力犯罪案件协助率 重特大命案协助率 信息化破案率 重特大侵财案件协助率 重特大涉枪犯罪案件协助率 重特大拐卖犯罪案件协助率 上级公安机关批办及部督、省督新型100% ≥80% ≥80% ≥60% ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ≥50% ≥50% ≥50% ≥50% ≥50% ≥50% ≥70% <50% 100% ≥70% 100% <50% <50% <50% 1、大要案侦查 10.00 协助开展暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破。 提高重特大案件组织、指挥力度，提高破案率 100% <50% 100% <50% ≥90% <60%

职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 犯罪线索、案件结案（破案）率 上级公安机关批办及部督、省督黑恶线索、案件结案（破案）率 一案缴获涉案毒品数量 吸毒人员管控比率 食品药品企业满意度 上级公安机关批办和部督、省督案件结（破）案率 吸毒人员查处率 一案抓获犯罪嫌疑人数量 优 评价标准 良 中 差 ≥80% ≥70% ≥60% <50% ≥90% ≥95% ≥95% ≥50% ≥90% ≥90% ≥80% ≥80% ≥90% ≥40% ≥80% ≥80% ≥70% ≥70% ≥85% ≥30% ≥70% ≥70% <60% <70% <85% 3、专项犯罪侦查 100.00 负责全区重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作，协助侦办重特大案件。 各类犯罪得到有效防范和控制。 <30% <60% <60% 四、公安政务管理 1518.93 承担系统综合业务管理和机关综合事务管理。 确保机关正常运转，各项业务顺利推进。

职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 随长作战参与率 随长作战参与率 随长作战参与率 优 100% ≥20% 100% 100% 1、综合业务管理 125.00 指导、监督全区公安机关执法活动；制定规范性文件；开展到上级非正常访的情报收集、现场处置、固定证据、教育训诫和依法打击工作；协助各级领导指挥、处置突发事件和重大案事件；接报、掌握、处理重大信息；管理、指导全区公安情报信息工作；情报信息收集、研判；情报信息研判成果的交流互通；情报平台建设；公安系统业务统计。 评价标准 良 中 ≥≥90% 80% ≥≥15% 10% ≥≥90% 80% ≥80% ≥50% 差 <80% <10% <80% <50% 执法规范化水平不断提高；健全扁平化指挥机制，提高紧急警务的处置和日常办公的工作效率；我县到上级非访总量下降，不发生重大政治事件；为推进情报主导警务战略，实施精确打击，提供支持；提升资金使用的合法性、规范性和效益型。 2、综合事务管理 1393.93 负责全区公安队伍和政法干警正规化、职业化建设以及公安公安队伍正规化、职业化水平不断提高；装备、被装配备符随长作战参与率 公安机关治安防范控制和社会管理服务能力提升率 到上级非正常上访处置数量 信访案件办结率 平台红色预警抓获逃犯率 有价值情报提升率 综合事务工作完成率 ≥20% ≥15% ≥10% <10% ≥20% ≥85% ≥50% ≥20% 100% ≥15% ≥70% ≥40% ≥15% ≥95% ≥10% ≥60% ≥30% ≥10% ≥90% <10% <60% <30% <10% <90%

职责活动 年度预算数 内容描述 宣传、教育训练等思想政治工作；按照规定权限管理公安干部；开展优抚表彰；指导全区公安机关财务及经费等保障工作；负责全区公安机关装备、被装配备管理；负责公安业务用房建设及维护，信息化运维、公安通信勤务保障、档案管理、科研等。 绩效目标 合上级公安机关标准，业务用房建设符合上级公安机关要求并通过验收，保证业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行；全县公安队伍整体战斗力得到有效提升，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 职责活动 年度预算数 内容描述 组织实施耕地与基本农田保护工作,组织建设用地审批，做好地籍管理工作和土地利用管理工作。 绩效目标 实现基本农田不减少，各行业合理用地需求得到保障，及时掌握全区土地变更信息，进一步提高土地节约集约利用水平。 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 五、土地资源管理 40.40 1、耕地与基本农田保护 10.00 开展全区基本农田保护和土地整理、复垦、开发工作，监测耕地质量等边变化，研究耕地保护相关制度。 占补平衡数据准确率 总量平衡数据准确率 实现全区基本农田面积不减少，确保全区耕地占补平衡，总量平衡面掌握全区耕地质量变化情况。 积实测率 土地复垦方案审查完成率 ≥95% ≥95% ≥95% 100% ≥90% ≥90% ≥90% ≥95% ≥85% ≥85% ≥85% ≥90% ＜85% ＜85% ＜85% ＜90%

职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 占补平衡面积实测率 评价成果区级汇总与分析更新完成情况 城乡建设用地增减挂钩工作完成率 监测分析工作完成率 优 ≥95% ≥90% 评价标准 良 中 ≥≥90% 85% ≥80% ≥70% 差 ＜85% ＜70% 2、土地利用管理 30.40 监测全区城区地价和土地区场动态，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用，组织实施城乡建设用地增减挂钩。 对全区城区地价和土地区场进行动态监测，为管委会宏观调控和稳定土地区场提供决策依据；掌握评价城区和开发区土地利用现状和节约集约程度，为科学管地用地提供依据。 ≥95% 100% ≥90% ≥75% ≥85% ≥50% ＜85% ＜50% 六、国土资源政务管理 16560.74 负责国土资源系统综合业务管理和机关综合事务管理。 1、综合业务管理 12208.83 制定编制全区国土资源规划，制定相关政策法规，开展国土资源科技发展研究等。 进一步增强国土资源（海洋）管理保障能力。 规范做好国土资源（海洋）各类规划编制和实施，用地计划、用地预审管理，工矿废弃地复垦利用试点，绿色矿山、示范基地建设，全面推行国土资源（海洋）工作依法行政，推动普法工作落实，做好行政复议、行政应诉工作，推进国土资源（海洋）科技的应用和推广。 提高国土资源（海洋）事业发展保障能力。 综合业务管理工作完成率 100% ≥95% ≥90% ＜90% 2、综合事务管理 4351.91 做好国土资源相关综合性事务管理，保证行政工作高效有序运行。 综合事务管理工作完成率 100% ≥95% ≥90% ＜90%

职责活动 年度预算数 内容描述 承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。组织协调全区防灾减灾救灾工作。组织核查并统一发布灾情。组织指导救灾捐赠工作，负责国内外救灾捐赠款物的接收管理和分配使用。 负责符合条件的城乡居民最低生活保障、五保户的集中供养和分散供养、临时生活救助工作、全区城区低收入家庭收入核定管理工作、保障孤儿基本生活，指导各地加强流浪乞讨人员救助管理，做好留守老人、妇女、儿童和残疾人护理保障工作。保障孤儿基本生活，组织开展全区孤残儿童手术康复，推进儿童福利机构基础设施建设。指导各地加强流浪乞讨人员救助管理，加快流浪乞讨人员、流浪未成年人救助场所的设施建设。开展未成年人绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 七、社会救助、救灾政策及管理 67.50 完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。建设完善全区自然灾害救助应急体系。实施分类救助，保障受灾群众基本生活。 1、困难群众基本生活保障 67.50 实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。农村五保供养标准、集中供养能力逐步提高。缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。准确核查认定低保家庭经济状况。孤儿基本生活条件保障到位，孤残儿童手申请低保人术康复及时，儿童福利设施功员核实率 能完善。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能完善，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。对未成年人社会保护提供必要的保护场所、精神慰藉、心理辅导 乡镇（街道）100%、县级城区不低于50%农村不低于30% 乡镇（街道）90%及以上、县级城区不低于45%农村不低于25% 乡镇（街道）80%及以上、县级城区不低于40%农村不低于20% 乡镇（街道）70%及以上、县级城区不低于35%农村不低于15%

职责活动 年度预算数 内容描述 社会保护试点工作。 绩效目标 绩效指标 流浪救助设施完好率 儿童救助覆盖率 患病孤残儿童救助率 县级儿童福利机构建设按时建成率 五保供养保障率 城乡居民低保保障率 流浪应救人员的救助率 孤儿基本生活保障率 优 100% 100% 100% 评价标准 良 中 ≥≥95% 90% ≥≥95% 90% ≥≥95% 90% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% 差 ＜90% ＜90% ＜90% ＜90% ＜90% ＜90% ＜90% ＜90% 100% 100% 100% 100% 100% 八、双拥优抚安置政策及管理 35.00 解决优抚对象的生活、住房、组织、指导全区拥军优属活动。医疗困难，做好义务兵家庭优组织对优抚对象的优待、抚恤待和烈士褒扬工作。推行阳光的政策落实，负责全区转业士安置，保障退役士兵合法权益； 官、退役士兵及军队离退休干加强职业教育和技能培训，提部、退休士官和军队无军籍退高退役士兵参与社会竞争能休退职职工接收安置工作。 力；按时足额发放各类经济补助。做好军队离退休干部、退

职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 1、优待抚恤 35.00 负责全省优抚对象优待、抚恤工作；负责优抚对象数据更新管理；承担优抚对象巡诊、残疾军人康复辅助器械配备工作。 优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决，义务兵家庭优待工作全面落实。 优抚对象对优抚工作的满意度 残疾军人配备假肢等器具满意率 残疾军人假肢等器具配备率 优抚对象抚恤和生活补助足额兑现率 100% ≥95% ≥90% ＜90% [99%100% ,100%) [98%,99%） [0,98%) 九、社会管理与服务 30.00 承担对社会组织的登记管理；负责全区行政区划、行政区域界线和地名管理工作；负责全区婚姻登记、涉外儿童收养登记和管理工作；组织指导基层政权和社区建设；推进社会工作人员队伍建设 组织指导乡镇、街道办事处和基层群众自治组织、社区干部推进全区社会组织健康发展，优化行政区划空间布局，提高登记质量，规范婚姻登记、收养登记业务，建立健全城乡基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化。 建立健全城乡基层群众自治组织，在村（居）民委员会实行“四 1、基层政权和社区建设 30.00

职责活动 年度预算数 内容描述 培训；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村（居）务公开；指导城乡社区建设及服务管理工作。 绩效目标 个民主”；按照“四有一创”标准开展城区社区建设，按照农村社区建设实验全覆盖创建标准开展农村社区建设。 完成民政规划和立法项目；依法按时办理行政复议案件；向社会发布民政研究课题，组织评审指导，课题成果为政策提供咨询服务，通过评估保证重大决策科学、准确；建立和维护全区民政系统政务公开平台，推进民政政府信息公开、政务公开，完成系统信息考核任务；搞好群众来信来访工作，杜绝群体上访事件；民主行风评议保持全区领先地位。负责少数民族地区、贫困地区对口支援工作。 完成民政规划和立法项目；依法按时办理行政复议案件；依法按时办理行政复议案件；为政策提供咨询服务，通过评估保证重大决策科学、准确；建立和维护全区民政系统政务公绩效指标 优 ≥77.4% 评价标准 良 中 差 ≤77.4% 城区社区综合设施覆盖率 十、民政政务管理 164.25 拟定全区民政事业发展规划、民政工作地方性法规、政府规章草案及相关政策；组织民政政策理论研究；负责民政事业资金管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织和指导民政系统干部培训教育等工作；指导全区民政系统信息化建设工作；负责本级政务公开、新闻宣传工作；承办群众的来信来访工作。 1、综合业务管理 141.70 拟定全区民政事业发展规划、民政工作地方性法规、政府规章草案及相关政策；组织和指导全区民政行政执法监督检查和行政复议工作；负责行政许可、行政处罚听证工作；组织综合业务管理工作完成率 100% ≥95% ≥90% ＜90%

职责活动 年度预算数 内容描述 民政政策理论研究，政务公开和新闻宣传。做好对口支援工作。 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 2、综合事务管理 22.55 负责民政事业资金监督管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织指导民政系统干部教育培训，指导、组织全区民政信息平台建设。 按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。 开平台，推进民政政府信息公开、政务公开；搞好群众来信来访工作，杜绝群体上访事件；民主行风评议保持全区领先地位。促进少数民族地区、贫困地区的社会经济发展,人民生活水平得到提高。 全区民政干部队伍素质有所提高；民政行业管理服务的专业综合事务管化、科学化水平进一步提升。理工作完成做好现有网站、系统、设备的率 维护、升级，对新建信息化项目进行科学规划和高效实施。 建设生态农业，改善农村环境， 实现农业可持续发展。 大气污染物减排完成率 居民对节能技术应用及环境改善的满意度 户用沼气工程建设完工率 100% ≥95% ≥90% ＜90% 十一、农业资源保护和生态建设 100.00 ≥95% ≥90% ≥90% ≥80% ＜90% ＜80% 1、农村能源清洁开发利用 100.00 试点示范以“沼气循环”为纽带的“01020303”模式农业资源与生态保护项目；按照整乡整村推进的模式，建设秸秆综合利实现农作物秸秆的高效能源化用试点项目；集中示范推广高利用，减少大气污染排放，改效清洁燃烧炉具、电采暖、太善农村环境。 阳能互补采暖、太阳能热水器、太阳灶、秸秆能源化利用等多种技术，打造新能源示范村。 100% ≥95% 100% ≥95% ≥90% ＜90%

职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 民用清洁燃烧炉具推广率实现情况 小型沼气工程建设完工率 优 ≥48% 评价标准 良 中 ≥45% ≥95% ≥41% ≥90% 差 ＜41% ＜90% 100% 十二、指导推进农村改革 74.00 全面深化农村重点领域、关键环节改革，加快推进农业农村体制机制创新，增强全省农村经济社会发展活力。 全面深化农村重点领域、关键环节改革，加快推进农业农村体制机制创新，增强全省农村 经济社会发展活力。使农业增效、农民增收、农村增活力。 农村综合改革任务完成率 县级农村产权流转交易平台建设完成率 1、指导农村综合改革 74.00 协调指导推进土地流转、村集体股份制改造等农村综合改革，创新农村基本经营制度，完善相关机制建设。 100% ≥95% ≥90% ＜90% 促进农村经济社会全面协调发展。 100% ≥95% ≥90% ＜90% 十三、农业政务管理 22672.10 1、综合业务管理 975.10 开展农业宣传，推动农业政策落实。保障农业信息网络和各保障各项农业工作的正常运行 项政党工作的开展 调研提出规划和政策建议，工作部署、协调推动、普查统计、加强管理，园满完成区工委、督促指导、对外合作、行政审管委会交办任务 批、业务监管及区工委、政府 综合业务管理工作完成率 100% ≥95% ≥90% ＜90%

职责活动 年度预算数 内容描述 交办的其他事项等行政管理事项。 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 2、综合事务管理 21697.00 加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。 加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。 进一步提高信访干部业务能力；吸收可行建议，改进信访工作；提高信访信息化应用水平，实现办公自动化、网络化智能化。保障机要邮件正常传递和信访接待楼正常运转；确保相关会议正常召开。 进一步提高信访干部业务能力；吸收可行建议，改进信访工作；提高信访信息化应用水平，实现办公自动化、网络化智能化。保障机要邮件正常传递和信访接待楼正常运转；确保相关会议正常召开。 完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。促进特殊教育和综合事务管理工作完成率 100% ≥95% ≥90% ＜90% 十四、信访事务管理 60.00 拟定信访工作方针政策；调研提出信访工作对策建议；督促检查和指导全区信访工作；机关日常工作。 1、其他综合事务管理 60.00 十五、义务教育 266.32 拟定信访工作方针政策；调研提出信访工作对策建议；督促检查和指导全区信访工作；信访先进表彰、业务培训、人民建议征集；信息化建设与运维管理；机要邮件正常传递；各类。负责局机关行政后勤、资产、物业管理。 以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村其他各项综合实务工作完成率 100% ≥95% ≥90% ＜90%

职责活动 年度预算数 内容描述 和经济欠发达地区倾斜。 绩效目标 民族教育发展。推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业发展。 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 1、发展城乡义务教育 187.32 完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生和城区区家庭经济困难学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。推进教育扶贫。 统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学060805元、初中080805元（均含取暖费0805元），特教06000元。为农村义务教育学生和城区区家庭经济困难学生免费提供教科书。 教科书免费发放率 贫困寄宿生生活费补助覆盖率 新建、改扩建、维修校舍面积 补助贫困寄宿生生活费人数 小学生均设备价值 初中生均校舍面积 初中生均设备价值 新建、改扩建中小学校舍面积 中小学教学设备、图书购100% ≥26% ≥98% ≥25% ≥96% ≥24% ＜96% ＜24% ≥8 ≥6 ≥4 ＜4 ≥26% ≥800 ≥10 ≥1000 ≥8 ≥1.5 ≥750 ≥8 ≥950 ≥6 ≥1 ≥700 ≥6 ≥900 ≥4 ＜1 ＜700 ＜6 ＜900 ＜4 2、改善薄弱学校办学条件 79.00 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，办好必要的教学点，解决县镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。 从020104年开始，全面改善贫困地区薄弱学校基本办学条件，使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，留守儿童学习和寄宿得到基本满足，村小学和教学点能够正常运转，县镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 ≥14 ≥12 ≥10 ＜10

职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 置数量 小学生均校舍面积 优 评价标准 良 中 ≥5.5 差 ≥6 ≥5 ＜5 十六、教师队伍建设 1.00 主管全区教师工作，指导实施各级各类教师资格制度，规划、完成中小学骨干、学科教师培指导各级各类学校教师和教育训，高层次、优秀人才引进计 行政干部队伍建设工作，指导划，提高特殊群体教师待遇。 教育系统人事制度改革等工作。 参训教师合格率 “三区”支教学生、家长满意度情况 培训教师人数 选派“三区”支教教师人数 1、提升教师队伍素质 1.00 开展中小学、校长培训，完成中小学、幼儿园教师国家级培训计划。发放原民办代课教师教龄补助。落实集中连片特困地区边远乡村教师生活补助政策。开展三区支教。建立乡村教师荣誉制度。 ≥95% 100% ≥1000 ≥92% ≥98% ≥980 ≥90% ≥96% ≥950 ≥50 ＜90% ＜96% ＜950 ＜50 培训中小学、幼儿园教师；为原民办代课教师教龄发放补助；发放边远乡村教师生活补助。落实三区支教区级配套资金。对扎根乡村的教师进行表彰。 ≥70 ≥60 十七、公共卫生 33.00 公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，食品安全风险监测与地方标准推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我区突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全提供

职责活动 年度预算数 内容描述 制（修）订等各项工作。 绩效目标 技术支撑。 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 居民健康档案规范化电子建档率 孕产妇系统管理率 03岁以下儿童系统管理率 老年人健康体检表完整率 0305岁及以上高血压患者管理率 0305岁及以上糖尿病患者管理率 07岁以下儿童健康管理率 ≥75% ≥85% ≥85% ≥70% ≥40% ≥35% ≥85% ≥60% ≥75% ≥75% ≥55% ≥35% ≥30% ≥75% ≥50% ≥65% ≥65% ≥40% ≥30% ≥25% ≥65% ＜50% ＜65% ＜65% ＜40% ＜30% ＜25% ＜65% 1、基本公共卫生服务 33.00 按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。 对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。 十八、医疗卫生 1.00 以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。 提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革， 满足各类人民群众的医疗服务

职责活动 年度预算数 内容描述 需求。 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 门急诊服务窗口平均等候时间（分钟） 入出院诊断符合率 出院患者医疗服务满意度 大型医用设备检查结果阳性率 治愈好转率 住院病历合格率 门急诊处方合格率 医疗器械及药品包装材料抽检计划完成率 推动征地拆迁工作有序进行，及时发现和处理征地拆迁工作 ≤10 ≤15 ≤20 ＞20 ≥95% ≥90% ≥70% ≥90% ≥90% ≥95% ≥95% ≥90% ≥80% ≥60% ≥80% ≥80% ≥90% ≥90% ≥85% ≥70% ≥50% ≥70% ≥70% ≥85% ≥85% ＜85% ＜70% ＜50% ＜70% ＜70% ＜85% ＜85% 1、医疗服务 1.00 针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务，健全我区医疗机构和医疗服务全行业管理制度，开展医学专科建设和医疗惠民工程等各类医疗服务工作。 提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。 十九、土地征收 126.50 对区内土地实施征收

职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 当中矛盾冲突问题，确保重点项目顺利开工，为城市建设提供强有力的服务和支持。 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 1、征地补偿发放 76.50 2、土地征收业务综合管理 50.00 及时将征地补偿款发放到村民手中 推动征地拆迁工作有序进行，及时发现和处理征地拆迁工作当中矛盾冲突问题，确保重点项目顺利开工，为城市建设提供强有力的服务和支持。 内容描述 健全技术创新区场导向机制，创新政府投入方式，组织实施自然科学基金和重点基础研究；以促进产业转型升级、治理生态环境、改善民生等重大科技需求为重点，在高新技术、现代农业发展、生态环境治理与科技惠民等领域，实施关键共性技术研究；围绕京津冀科技协同创新实施科技合作项目；支持重大科技成果转化和产业化 着眼未来和长远发展，结合我村民满意度 村民满意度 80% 70% 60% 50% 土地征收项目完成率 土地征收项目完成率 90% 80% 70% 60% 职责活动 年度预算数 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 二十、科技创新项目支撑 1320.00 获得一批重要原始创新成果，培养一批高层次科技人才和创新团队，提升我区基础研究能力。为产业转型升级、现代农业建设、和谐宜居环境创建和民生改善提供创新支撑；提升科技开放与合作的水平，提高科技成果转化和产业化能力，促进京津冀科技协同创新 1、重点基础研究 1320.00 增强自主创新能力，储备一批原创性成果≥≥≥＜

职责活动 年度预算数 内容描述 区经济和社会发展需求，重点支持产业发展中的重大关键共性科学问题研究；支持优势研究领域，均衡学科发展； 绩效目标 原创性研究成果；加强优势领域研究，均衡学科发展。 绩效指标 产出率（%） 单个项目发表论文数（篇） 单个项目发表论文数（篇） 优 80% 评价标准 良 中 70% 60% 差 60% ≥3 2 1 0 二十一、科技创新项目支撑 900.00 健全技术创新区场导向机制，创新政府投入方式，组织实施自然科学基金和重点基础研究；以促进产业转型升级、治理生态环境、改善民生等重大科技需求为重点，在高新技术、现代农业发展、生态环境治理与科技惠民等领域，实施关键共性技术研究；围绕京津冀科技协同创新实施科技合作项目；支持重大科技成果转化和产业化 创新财政投入方式，主要以后补助和间接投入方式，支持和引导高新技术产业、科技型中小企业开展技术创新；建立健全多元化、多层次的中小企业技术创新公共服务体系机构；获得一批重要原始创新成果，培养一批高层次科技人才和创新团队，提升我区基础研究能力。为产业转型升级、现代农业建设、和谐宜居环境创建和民生改善提供创新支撑；提升科技开放与合作的水平，提高科技成果转化和产业化能力，促进京津冀科技协同创新 2、支持高新技术产业、科技型中小企业技术创新 900.00 发挥财政资金引导作用，推动高新技术企业、科技型中小企业技术创新能力不断增强；发挥科技基金作用，研发一批产业发展急需的新技术、新工艺、新产品，高新技术应用示范及项目验收通过率（%） 研发新技术数量（项） 资助专利数（件） ≥80% ≥3 ≥80 ≥70% 2 70 ≥60% 1 60 ＜60% 0 ＜50

职责活动 年度预算数 内容描述 培育壮大战略性新兴产业，重点支持产业关键共性技术研究、集成与重大产品的开发、应用示范； 绩效目标 成果产业化能力不断增强，科技支撑高新技术产业倍增、改造提升传统产业能力增强。 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 二十二、科技政务管理 36.80 负责系统综合业务管理和机关综合管理 科技部项目视频答辩会议畅通率 2、综合事务管理 36.80 科技部项目视频答辩会议畅通率 科技部项目主要开展会议组织管理、信息视频答辩会化建设、机关财务和资产管理、议畅通率 标准化建设、人事管理、机关保障机关工作正常高效运转。 党工委、老干部工作以及直属科技部项目企事业单位管理服务保障等工视频答辩会作。 议畅通率 数字文献访问人次 数字文献访问人次 综合事务工作完成率 100% ≥95% ≥90% ≥7000 ≥90% ＜90% ＜7000 ＜90% ≥≥9500 8500 100% ≥95%

职责活动 年度预算数 内容描述 指导、规范建筑区场、工程造价管理及建筑工程招投标管理，拟订工程建设、建筑业行业发展政策、规章制度并监督执行，拟订工程建设计价依据和管理制度;拟订房地产区场监管政策并监督执行，制订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督执行。 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 二十三、建筑业、房地产区场监管 105.80 规范建筑区场各方主体行为，促进建筑区场健康发展。提高建筑工程质量，减少建筑安全生产事故，提高行业水平。加强区场监测，促进全区房地产区场持续健康发展。 1、建筑工程质量安全监管 105.80 拟订工程建设地方标准、工程质量、建筑安全生产的政策和规章制度并监督执行，组织编制城乡建设防灾减灾规划并监加强工程勘察设计行业管理，督实施，组织或参与工程重大提高建筑工程勘察设计质量水质量、安全事故的调查处理，平 减少建筑安全生产事故；监督执行勘察设计咨询、工程建设监理、质量检测单位资质标准，提高行业水平。 负责规范区内沿街房屋建筑亮化 负责规范区内沿街房屋建筑亮按照高新区规定的亮化标准亮化到位 按照高新区规定的亮化标准亮工程质量投诉结案率 工程质量投诉量降低率 建筑工程施工现场达标率 地方标准制定数量 施工图设计文件审查率 亮化到位 ≥95% ≥97% ≥3个 100% ≥≥90% ≥90% 2个 ≥90% ≥≥85% ≥80% 1个 ≥80% ≥＜85% ＜80% 无 ＜80% ＜二十四、沿街牌匾亮化工作 1、沿街牌匾亮化工31.17 31.17

职责活动 作 年度预算数 化 内容描述 绩效目标 化到位 加强全区住房城乡建设人才队伍建设，提高人才业务素质，激励工作热情，提高行业水平。提升机关及行业信息化水平，保障机关办公网络、门户网站及各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。规范审批行为，推进政务公开，增加服务意识，提高工作效率。组织各县（区）、区上报建设行业统计数据。加强我区住房城乡建设事业对外交流。法律制度适应本行业经济社会发展需要,矛盾有效化解，政群关系和谐，促进行业健康发展。 提升机关及行业信息化水平，保障机关办公网络、门户网站及各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。组织文娱活动，提高干部职工文化和身体素质 绩效目标 绩效指标 优 95% 评价标准 良 中 90% 85% 差 85% 二十五、住建政务管理 1238.89 负责住建系统综合业务管理和机关综合事务管理。 1、综合事务管理 1238.89 推进住房和城乡建设行业信息化建设、建设系统综合管理等综合事务工作，保证行政工作高效有序运行。 综合事务管理工作完成率 1 ≥95% ≥90% ＜90% 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效指标 优 评价标准 良 中 差

职责活动 年度预算数 内容描述 负责全区纪检监察系统领导班子、干部队伍建设和组织建设等有关工作；负责全区纪检监察系统干部教育培训工作。 负责有关机构领导班子考察任免和干部队伍建设；负责承办有关机构编制、干部人事、人员档案等工作；会同有关部门负责设区区、区直管县纪检监察机关领导班子建设，承办有关人员提名和考察等干部人事工作，指导地方纪检监察机关干部队伍建设和组织建设以及全区纪检监察系统干部教育培训工作。 绩效目标 加强全区纪检监察系统领导班子、干部队伍和组织建设，打造一支高素质、高水平的纪检监察干部队伍。 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 二十六、派驻纪检监察机构管理 12.00 1、派驻纪检监察机构管理 12.00 加强全区纪检监察系统领导班子、干部队伍和组织建设，打造一支高素质、高水平的纪检监察干部队伍。 重点信息收集数量 二十七、纪检事务管理 117.20 1、综合事务管理 117.20 为案件查办、纪检监察业务、纪检政策宣传，新办案点建设、党风廉政建设提高服务和保运行维护。 障。 宣传党的纪检工作方针、政策，教育纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党的路线方针为案件查办、纪检监察业务、政策和决议、国家法规等，全党风廉政建设提高服务和保面提高纪检监察干部队伍素障。 质；纪检监察体制改革；负责新办案点的建设、运行维护， 综合事务保障率 100% ≥95%

职责活动 年度预算数 内容描述 电梯运行维护，信息化建设及网络运行维护等。 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 二十八、促进就业政策、5.00 管理及实施 1、就业创业扶持政策的制定及管理 5.00 二十九、社会保险政策制定、管理及实施 505.44 负责促进就业工作，健全公共促进失业人员再就业，控制城就业服务体系和人力资源区场镇登记失业率，转移农村劳动 体系，建立城乡劳动者平等就力，保持就业形势的基本稳定。 业制度，积极促进社会就业。 政策制定工作完成率 拟订促进城乡统筹城乡的就业公共就业服规划和年度计划；制定促进就务信息管理业、鼓励创业、劳动者平等就城镇新增就业 万人，毕业生完成率 业、农村劳动力转移就业政策；就业率 以上，失业人员再就高校毕业生健全公共就业服务体系，按照创业业 万人，城镇登记失业率控就业率、统一规划指导公共就业服务信制在 以内，农村劳动力转移率提高情况 息管理；牵头拟定高校毕业生就业新增 万人，保持就业形社会保险补就业政策；拟定外国人就业政势的基本稳定 贴到位率 策；购买和印制大中专毕业生社会保险补就业报到证，办理毕业生就业贴到位率 手续派遣及改派工作等。 公益性岗位补贴到位率 统筹拟定社会保险及其补充保全面开展参保登记，扩大各项 险政策和标准，制定我区养老、保险的覆盖面，及时足额落实 ≥90% ≥90% ≥90% ≥80% ≥80% ≥80% ＜80% ＜80% ＜80% 1 1 1

职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 医疗、失业、工伤、生育保险社会保险待遇。 实施措施并推动落实,实施“全民参保登记计划”。同时，对全区社保基金征缴、支付、管理和投资运营进行监管。 承担区社会保险监委会日常工作， 完善职工基本养老保险政策，健全城乡居民养老保险政策，研究制定机关事业单位人员养老保险制度改革配套政策。 完善城镇职工、城乡居民医疗保险政策，稳步提高医疗保障水平。完善医疗服务实时监控系统，深入推进异地就医直接结算。完善离休干部医疗保障政策，确保离休干部医药费待遇按时足额落实到位。 完成养老保险扩面征缴任务，确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益。 稳步提高医疗保险参保率，提高医疗服务实时监控水平，逐步提高异地就医直接结算服务水平，确保医疗保险基金安全运行。夯实医疗保险和离休干部医疗保障基础管理，确保各项待遇落实到位。 养老金征缴任务完成率 养老金发放到位率 养老金扩面任务完成率 医疗保险报销及时率 离休干部医疗保障到位率 基本医疗保险参保率 1 1 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ＜80% ＜80% ＜80% ＜80% 1、养老保险政策制定及管理 375.89 2、医疗保险等相关政策制定及管理 129.55 1 ≥95% 三十、人才队伍建设 500.00 制定全区专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全区建立健全高层次专业技术人才职称工作，健全博士后管理制队伍，落实博士后、“三三三度，负责高层次专业技术人才人才”等各类人才待遇。 选拔和培养，拟订引进国（境）

职责活动 年度预算数 内容描述 外专家、留学人员来我区（回国）工作或定居政策。 管理公办技工院校和民办职业学校，组织高技能人才培训和评价，机关事业单位技术工人职称管理。 统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 1、高技能人才的培养和管理 500.00 提高我区高技能人才的比例，培养建设高技能人才队伍。 高技能人才增长率 助学金发放率 高技能人才培训完成率 ≥95% ≥90% ≥80% ＜80% 三十一、劳动关系管理 5.00 加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平。 1、劳动监察事务管理 5.00 组织实施劳动保障监察执法，依法查处重大违法案件。 提高劳动保障监察案件结案率。 劳动保障监察案件结案率 劳动保障监察案件结案率 ≥90% ≥90% ≥85% ≥85% ≥80% ≥80% ＜80% ＜80% 三十二、人社政务管理 2866.95 拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。保障政府服务、信息化、劳动保障政策

职责活动 年度预算数 内容描述 规、规章草案。负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究，推进部门依法行政。保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作。 绩效目标 研究等综合性工作。提升部门依法行政水平。 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 为群众提供优质政务服务完成率 群众满意率 制定人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草地方性法规、规章草案和修正案，政务服务、0102030303电话咨询接受社会监督，为群众提供优系统及信息系统建设，编制社质政务服务 会保险基金预决算草案，实施对口援疆援藏援青援坝工作等。负责社保基金综合管理。 援助工作落实情况 政务服务、0102030303电话咨询系统及信息系统建设完成情况 政务服务、0102030303电话咨询系统及信息系统建设完成情况 综合事务管 ≥95% ≥90% ＜90% 1 1、综合业务管理 2854.00 2、综合事务管理 12.95 办理机关法律事务、行政复议保障机关正常运转 1 ≥≥＜

职责活动 年度预算数 内容描述 和行政应诉。会议组织管理、信息化建设与维护、财务、统计、科研和资产管理、人力资源和社会保障教育培训等工作。 研究制订全区干部队伍建设的方针、政策；做好换届工作，选优配强各级领导班子；负责省委及区工委管理干部及全区干部队伍管理、干部培养选拔、干部调配、挂职、交流和安置；援藏援疆援坝干部管理、干部教育培训;对区工委管理领导班子和领导干部的考核工作，以及全区干部考核工作的宏观指导和督导检查；指导领导班子的思想作风建设；负责对全区组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导。 主管全区的干部教育培训工作。承担区工委干部教育工作领导小组办公室的职责任务；制订干部教育工作的方针、政策、规划；研究和探索适合我区情况的干部培训制度；对各绩效目标 绩效指标 理工作完成率 综合事务管理工作完成率 优 评价标准 良 中 95% 90% 差 90% 1 ≥95% ≥90% ＜90% 三十三、干部管理 40.00 落实国家工资政策和涉及领导干部收入分配的相关政策，准确高效办理区工委管理干部的工资及退休费审批；培养锻炼干部，提高干部整体素质；为各级领导班子储配人才；落实援边人才各项政策待遇，干部人才为受援地经济发展和社会稳定做出应有贡献；进一步增强我区干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，不断提高干部素质和业务能力。 1、干部教育培训 40.00 建立规范的干部教育培训体系；不断提高工作的科学化、制度化、规范化水平 干部对教育培训的满意度 干部培训学员培训合格率 ≥95% ≥90% ≥80% ＜80%

职责活动 年度预算数 内容描述 县区区及区直干部培训工作进行协调、指导、检查；组织区工委管理的干部和一定层次的其他干部的培训。 绩效目标 绩效指标 干部网络学院学员平均在线学习时常 干部教育培训计划完成情况 干部网络学院在线注册学员在线注册人数 优 评价标准 良 中 差 ≥3次 2次 1次 无 职责活动 年度预算数 内容描述 承担管委会保密委员会的日常工作。全区保密管理工作，制定并组织实施保密工作的地方性法规、规定；全区保密宣传教育、督促检查、协调工作；对重大失泄密事件的组织查处，保密干部培训，保密技术防范；组织研制、开发、推广保密技术应用工作。 承担管委会保密委员会的日常工作。全区保密管理工作，制定并组织实施保密工作的地方绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 三十四、保密管理 15.00 涉密 1、保密工作及保密科技监管 15.00 涉密 涉密

职责活动 年度预算数 内容描述 性法规、督促检查、协调工作；对重大失泄密事件的组织查处，保密干部培训，保密技术防范；组织研制、开发、推广保密技术应用工作。 管委会系统房产、基建、维修、物资分配和其他行政事务工作；管委会领导同志和部分原区级领导同志的生活服务和阅文、参加有关活动的事务服务工作。 区统管住宅区公共部位物业管理；管委会各住宅区的房地产管理和公共设施维护；管委会领导同志、部分原区级领导同志的生活服务和有关事务服务工作。 后勤保障、财务管理、办公用房和办公厅车辆、办公用品和其他固定资产管理以及办公区物业管理和管委会、管委会机关大院安全保卫工作。 指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；宏观指导精神产品创作生产；规划组织思想绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 三十五、管委会事务管理 1074.36 管委会系统房产、基建、维修、物资分配和其他行政事务工作；管委会领导同志和部分原 区级领导同志的生活服务和阅文、参加有关活动的事务服务工作。 1、综合业务管理 380.00 保障机关工作任务高质高效 综合业务管理工作完成率 1 ≥95% ≥90% ＜90% 2、综合事务管理 694.36 保障机关正常运转，用户满意度高， 综合业务管理工作完成率 1 ≥95% ≥90% ﹤90% 三十六、宣传思想工作 440.00 牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为本区经

职责活动 年度预算数 内容描述 政治工作；指导协调宣传思想文化事业和外宣事业发展；加强舆论舆情引导管理；宏观指导协调互联网宣传和信息内容管理；加强精神文明建设。 制订对外宣传事业发展规划，加强和改进新闻发布工作，扩大对外宣传，深化本区与国内外的文化交流合作，开展多种形式的文化交流活动。 规划、部署全区思想政治工作任务，培育和践行社会主义核心价值观，宣传推广全区性先进典型，加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育，加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。 组织起草安全生产法规及标准制定,编制安全生产规划，开展安全生产调研和相关政策制订；开展对外合作交流；加强行政审批管理；开展行政复议及行政应诉工作等；为保障机关履行安全生产监管基本职责提供必要条件。 绩效目标 济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 1、对外宣传事业 270.00 充分展示本区良好形象，不断提高本区知名度、美誉度。 组织境内外媒体来本区采访、宣传次数 ≥3 ≥2 ≥1 ＜1 2、思想政治工作 170.00 完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。 组织开展主题宣传教育活动（次） ≥10 ≥8 ≥5 ＜5 三十七、安全生产政务管理 73.31 制定全区安全生产发展战略和规划、指导系统业务活动；开展安全生产专项调查研究，制订相关政策、法规规章；加强 专项资金监管；开展对外合作交流；加强安全生产审批管理；开展行政复议及行政应诉工作；信访接待、业务宣传、政

职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 务信息公开等工作；开展网上行政服务；依法行政等。 做好会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理、党务管理、老干部工作等。负责直属企事业单位管理工作。 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 1、综合业务管理 制定全区安全生产发展战略和规划、指导系统业务活动；开展安全生产专项调查研究，制订相关政策、法规规章；加强专项资金监管；开展对外合作交流；加强安全生产审批管理；开展行政复议及行政应诉工作；信访接待、业务宣传、政务信息公开等工作；开展网上行政服务；依法行政等。 完成我区安全生产条例编制工作，指导系统业务活动，制定相关政策、法规规章，依法开展网上行政服务。保障各项业务工作畅通。 综合业务管理工作完成率 1 ≥95% ≥90% ＜90% 2、综合事务管理 73.31 做好会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管加强资产管理、完善机关基础理、标准化建设、基建及维修、建设，保障机关各项工作高效大型设备购置、人事管理、党运转。 务管理、老干部工作等。负责直属企事业单位管理工作。 综合事务管理工作完成率 1 ≥95% ≥90% ＜90%

职责活动 三十八、城区环境综合治理 1、城区容貌环境综合整治 年度预算数 内容描述 绩效目标 维护好高新区的城区环境，为打造宜居宜业宜商的生态园区贡献力量 改善区容区貌，维护良好的城区环境 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 980.42 对全区环境进行综合治理 指导城区区容环境治理、城建监察，改善人居环境，大气污染治理。 730.42 应急防护装备配置率 应急防护装备配置率 开展环境应急演练次数 督导重点企业制定《重污染天气应急响应操作方案》备案率 排查园区及企业数量 现场抽查预案备案的企业数量 突发环境事件处置率 排查园区及 ≥60% ≥60% ≥3次 ≥50% ≥50% 2次 ≥40% ≥40% 1次 ＜40% ＜40% 0次 2、环境安全与应急处置 建立事前预防、事中响应、事后管理的环境应急工作机制，妥善处置突发环境事件。建立健全应急救援体系，有效控制、坚持预防为主，防范环境风险，减轻环境风险，最大程度避免完善环境应急管理体系建设，突发环境事件对环境造成的损环境应急值守工作规范化、系失和危害。对重点工业园区及统化；建立健全本区重污染天重点企业进行排查。通过对一气应急响应机制，提高预防、定数量企业风险评估、预案管预警、应对能力。组织开展环理、风险防范工作进行抽查，境安全大检查。组织开展环境以及对组织应急演练工作达到应急演练工作。 带动各区环保局和企业风险防范机制的规范化。在重污染天气期间加强督导，使各区有效的应对重污染天气，有效减轻恶劣天气造成的危害。 ≥80% ≥70% ≥60% ＜60% ≥30家 ≥30家 1 10个 ≥25家 ≥25家 ≥98% ≥8≥20家 ≥20家 ≥97% ≥6＜20家 ＜20家 ＜97% ＜6

职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 企业数量 督导企业进行环境风险评估工作的企业数量 优 评价标准 良 中 个 个 ≥25家 ≥20家 差 个 ＜20家 ≥30家 3、违章建筑拆除 250.00 对占用耕地及其他违章建筑进行拆除 内容描述 对于违章建筑早发现，早治理，区内违章建保护好耕地资源，维护房地产筑拆除情况 区场良好秩序 绩效目标 绩效指标 ≥70% ≥60% ＜60% 职责活动 年度预算数 优 评价标准 良 中 差 三十九、对外贸易管理 700.00 拟订全区外经济合作及外商投资政策、进出口总量计划并组织实施，协调大宗进出口商品，促进对外贸易稳定增长，优化依法监督技术引进、设备进口、产品结构。完成管委会下达的国家限制出口的技术工作，拟外贸进出口指标。 订全区服务贸易发展规划并组织实施；负责对外贸易相关行政审批。 规范全区对外招商引资活动，组织实施投资贸易洽谈会等活动。借助我国对美、对俄、对台、多边贸易政策以及自贸区平台，组织我区企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来 瞄准重点区域、重点客商和商务机构，加强企业对接、园区对接，项目对接，宣传本事投资环境，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业 到会客商人数 招商引资规模增长率 举办活动数量 ≥300人 ≥5场 ≥200人 ≥3场 ≥100人 ≥1场 ＜100人 0 1、招商引资 700.00

职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 到会客商人数 优 ≥300人 评价标准 良 中 ≥≥200100人 人 差 ＜100人 四十、商贸政务管理 3007.75 负责系统综合业务管理和机关综合事务管理 统筹协调全区打击侵权假冒工作，完善开发区建设发展管理体系，增强网上办事能力，确保商务顺利完成 1、综合业务管理 2990.00 2、综合事务管理 17.75 做好商贸领域政策制定、改革推进、新闻宣传和信息管理等工作，开发区条例的修订，统保障各项业务工作畅通 筹协调全区打击侵犯假冒工作，对拍卖、典当行业进行监督管理。 做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维保障机关正常工作有效运转 修，大型设备购置，人事、党务以及老干部管理等工作。负责直属企事业单位管理工作。 内容描述 组织预算执行及分析预算；管理财政和预算单位账户；编制全县财政总决算、部门决算 财政收支预算、部门收支预算绩效目标 加强财政预算执行和资金支付管理；全面、完整地反映财政收支、部门收支 收支进度的及时反馈，为领导综合业务管理工作完成率 1 ≥95% ≥90% ＜90% 综合事务管理工作完成率 1 ≥95% ≥90% ＜90% 职责活动 四十一、2018年国库管理 1、财政预算执行 年度预算数 绩效指标 优 ≥评价标准 良 中 ≥ ≥差 <70% 10 10 财政收支进

职责活动 年度预算数 内容描述 执行情况、收支进度的督促和反馈收支进度的及时反馈，为领导决策提供依据。协调国地税收入入库情况，加快非税收入入库，协调财政各 负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务。 统筹组织财政部要求及区内安排的全区各类专项检查、专项治理工作；组织实施厅内部业务区级、处理领导干部经济责任审计等各类审计；依法调查、组织审理部门单位财政违法行为案件；配合外部审计工作。 政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、地下水超采、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。 负责全区行政事业单位公务用车购置审核；审核部门政府采绩效目标 决策提供依据。协调国地税收入入库情况，加快非税收入入库，协调财政各科室加快支出进度 负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务。 统筹组织财政部要求及区内安排的全区各类专项检查、专项治理工作；组织实施厅内部业务区级、处理领导干部经济责任审计等各类审计；依法调查、组织审理部门单位财政违法行为案件；配合外部审计工作。 政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、地下水超采、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。 负责全区行政事业单位公务用车购置审核；审核部门政府采绩效指标 度 优 90% 评价标准 良 中 80% 70% 差 四十二、财政监督管理 10.00 1、财政政策资金监督 10.00 未定 四十三、政府专项工作服务与管理 362.00 1、政府采购管理 未定

职责活动 年度预算数 内容描述 购预算；政府采购方式管理；政府采购集中采购机构监管；受理供应商投诉；管理政府采购网站。 对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查；对已安排建设项目、建设项目竣工财务结（决）算以及建设类项目投资效果进行评价审查；对区本级财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。 负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。 指导财政系统业务活动和事业发展；开展对外合作交流；加强财政法制建设；开展财税政策研究；深化财政改革；行政复议及行政应诉工作；信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等。 执行国家政府采购的有关法律、法规、规章及政策措施；认真做好政府采购各项基础性工作；加强对政府采购当事人以及政府采购程序的监督管理 绩效目标 购预算；政府采购方式管理；政府采购集中采购机构监管；受理供应商投诉；管理政府采购网站。 对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查；对已安排建设项目、建设项目竣工财务结（决）算以及建设类项目投资效果进行评价审查；对区本级财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。 负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。 指导财政系统业务活动和事业发展；开展对外合作交流；加强财政法制建设；开展财税政策研究；深化财政改革；行政复议及行政应诉工作；信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等。 确保政府采购各项政策落到实处；加强基础工作，提高规范化管理水平；规范政府采购当事人采购行为，确保采购公平公正 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 2、财政投资评审 362.00 未定 四十四、财政政务管理 28.70 1、综合业务管理 28.70 未定 四十五、政府采购管理 15.00

职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 建立覆盖全过程的政府采购信息公开机制，增加政府采购透明度，防止暗箱操作，遏制寻租腐败 绩效指标 优 ≥90% 评价标准 良 中 ≥80% ≥70% 差 3、政府采购信息管理 15.00 在指定媒体上及时、全面的发布政府采购信息 贯彻执行和省的金融工作方针政策和法律法规，研究拟订全区金融产业发展中长期规划和年度计划，提出促进和加强金融产业发展的政策建议。 贯彻执行国家和省金融工作方针政策和法律法规，研究拟订全区金融产业发展中长期规划和年度计划，提出促进和加强金融产业发展的政策建议。 承担全局财政信息化建设；负责拟定全县财政系统网络建设规划，制定具体规范和技术标准；制定网络运行管理制度，承担网络维护、维修和安全管理工作；负责全县财政系统网络硬件设备和软件系统准入审定工作；承担全县财政系统应用软件的登记、技术评审和推广应用；负责局机关内外网站发布公告个数 <70% 四十六、金融政务管理 10007.00 加强金融管理能力建设，完成各项工作任务。 1、综合业务管理 10007.00 协调金融业与全区经济社会发展的衔接，为本区绿色崛起、科学发展提供有力支撑。 综合业务管理工作完成率 金融运行情况统计分析完成率 1 ≥95% ≥95% ≥100% 四十七、综合业务管理 2.00 确保各项工作正常开展：信息网络管理系统运行正常，会议 系统运转良好，机关基础设施运转良好，信访安保工作平稳。

职责活动 年度预算数 内容描述 的建设与管理 承担全局财政信息化建设；负责拟定全县财政系统网络建设规划，承担网络维护、维修和安全管理工作 内容描述 开展环境要素的监测与综合分析评价，提高环境监测和预警能力，提高环境监测自动站的建设、管理。加大辐射环境质量监测、核应急监测。加大环境监管执法力度，完善环境基本公共服务体系建设。开展本区环境保护督察工作。坚持预防为主，防范环境风险，完善环境应急管理体系建设，环境应急值守工作规范化、系统化；建立健全本区重污染天气应急响应机制，提高预防、预警、应对能力。 组织和实施全区各项环境要素的监测、调查、预报预警、统计分析及评价。开展污染源监督监测、污染事故应急监测、绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 1、信息安全管理 2.00 保证全局网络系统正常运转 组织系统互联网建设率 ≥90% ≥80% ≥70% <70% 职责活动 年度预算数 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 四十七、环境监测与监察 10.00 完成环境数据的综合分析、数据发布，环境质量预警等多项工作，预报污染事故，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害。加强本区辐射环境监测。加大对重点案件的现场 调查处理。完成本区环境保护督查工作。建立健全应急救援体系，有效控制、减轻环境风险，最大程度避免突发环境事件对环境造成的损失和危害。 1、环境监测与信息 10.00 完成环境数据的综合分析、数据发布，环境质量预警等多项工作，环境应急监测，保证政府及时采取对策，降低或减少保证辐射环境自动监测站点的良好运行率 ≥95% ≥90% ≥85% ＜85%

职责活动 年度预算数 内容描述 污染纠纷监测，保障环境质量自动监测站（网）正常运行，进行环境信息系统建设，为环境管理提供技术支持。组织全区监测培训。强化辐射监测。 绩效目标 环境灾害。完成全区火电行业的监督监测，维护好全区水质自动站及空气自动站的运行。加强全区辐射环境监测工作，对全区0101地区辐射环境质量进行整体监测。加强对重点核技术利用单位的监督监测。组织全区各地区辐射监测技术人员的技术培训和设备比对，维护好辐射环境自动监测站点及数据平台的运行。 绩效指标 全区电磁辐射设施数量、规模统计率 环境质量预警及时性 环境数据发布及时性 空气自动监测站综合运行率 正常运转水站个数 火电行业污染物排放监督率 空气自动监测站综合运行率 空气自动监测站综合运行率 优 ≥90% ≥95% 评价标准 良 中 ≥80% ≥90% ≥70% ≥85% ≥22 ≥75% ≥85% ≥85% 差 ＜70% ＜85% ＜22 ＜75% ＜85% ＜85% ≥32 ≥26 ≥85% ≥95% ≥95% ≥80% ≥90% ≥90% 四十八、环境污染综合防治 16 负责制定大气、水体、固体废物、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保加强大气、水、固体废弃物、重金属、机动车污染等重点污染治理工程的防治工作。加强固体废物管理和废弃电器电子

职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 护。负责全区固体废物监督、产品拆解处理审核。推进重点检查、管理工作，组织开展废污染治理工程开展，改善我区弃电器电子产品拆解处理审环境质量。 核。加强对重点污染治理工程的防治和全区重点流域、区域、海域污染综合防治。 保证本区灰霾重点实验室正常运行，研究本区城区灰霾污染特征及产生机理、灰霾污染来源及成因诊断、大气污染源谱测量和排放特征、大气光化学烟雾及其关键前体物的影响、灰霾污染防控对策，为我区灰霾污染防治和环境空气质量持续改进提供决策支持。重点对PM02.05、VOC、烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物等大气污染物进行综合防治，对全区大气污染防治目标任务落实情况实施监督和考核，推动环境空气质量不断改善。 为重大活动期间督导检查工作提供技术支撑，对活动期间采取的各项保障减排措施及效果进行综合评估。 建成本区灰霾重点实验室，为我区灰霾污染防治和环境空气质量持续改进提供决策支持。加强大气污染防治，降低污染物排放，重污染天气较大幅度减少，优良天数逐年提高。完成重大活动期间空气质量保障措施的综合评估。 （满足对大气复合污染的综合观测及研究需求，并通过运行实践，可进行环境气溶胶化学组分、理化光学性质、大气污染源谱测量、气态污染物测试分析、挥发性有机物在线观测及离线分析等在线观测及离线分析，使其 研究本区城区灰霾污染特征及产生机理、灰霾污染来源及成因诊断、大气污染源谱测量和PM02.05削减指标完成率 总结报告及评估报告完成情况 全年优良天数增长率 VOC排放消减率 1 ≥95% ≥90% ≥90% ≥80% ≥90% ＜90% ＜80% ＜90% 1 1 1、大气污染防治 16 灰霾污染成因报告数 ≥95% 提交4份季报、1提交份年8份报以报告 及1份重污染天气提交4份季报和1份年报 提交1份年报

职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 排放特征、大气光化学烟雾及其关键前体物 绩效指标 优 评价标准 良 中 报告 ≥90% ≥80% 差 实验室仪器设备正常运行率 省部级和国家级科研课题申报数 ≥97% ＜80% 申报0项课题及以下 提交1个行业清单库 申报申报3项2项以上课题 课题 所有6大行业清单库 提交4大行业清单库 申报1项课题 提交3大行业清单库 重点污染行业清单库建设量 负责环境保护系统综合业务管加强环保保护管理工作。 理和机关综合事务管理。 拟定并组织实施全区年度环境保护地方环境标准、技术规范，以及年度环境保护政策法规的制修订；环保先进技术的筛选、完成全区环境保护各项工作任推广，组织环保科研课题的研务。保障各项业务工作畅通。 究，指导环保产业等相关工作。加强污染治理技术研究及推广、排污费征收管理及环保专项资金使用。完善环保公共服四十九、环保政务管理 82.30 1、综合业务管理 69.90 各项综合业务管理工作完成率 100% ≥95% ≥90% ＜90%

职责活动 年度预算数 内容描述 务体系，加强环保创新能力，加大重点实验室及环境监测、监察的建设力度。 加强排污费征收管理及环保专项资金使用；加强调查研究，提高管理意识及业务能力。 沧州高新区行政审批事务综合管理 沧州高新区行政审批事务综合管理 棚户区改造 棚户区改造综合事务管理 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 2、综合事务管理 五十、沧州高新区行政审批事务综合管理 1、沧州高新区行政审批事务综合管理 五十一、棚户区改造 1、棚户区改造综合事务管理 2、棚户区改造政策宣传 职责活动 28.50 113.75 113.75 347.30 327.30 完成全区环境保护各项工作任务。保障机关正常工作高效运转。 沧州高新区行政审批事务综合管理 完成高新区区内棚户区改造 保障棚户区改造工作任务高质高效 高新区城镇及农村居民对相关政策知情 绩效目标 各项综合事务管理工作完成率 保障棚户区改造工作任务高质高效 组织开展政策宣传活动次数 绩效指标 100% ≥95% ≥95% ≥90% ≥90% ＜90% ＜90% 1 20.00 对高新区内城镇和农村居民进项政策宣传 内容描述 综合协调和监测调节经济社会协调发展，研究拟订重大调控政策建议并组织实施；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施，推进社会公共服10 8 6 5 年度预算数 优 评价标准 良 中 差 五十二、经济和社会运行监测、调节与协调 90 \"做好经济运行监测分析，协调经济社会运行平稳有序和健康发展，提升全省经济、装备动员能力\"

职责活动 年度预算数 内容描述 务均等化；制定并组织实施产业政策；负责省内重要物资和商品总量平衡和调控；组织实施全省国民经济、装备动员。 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 政策性文件、形势分析或调研报告采用率 负责全省经济社会发展运行调节、监测，研究分析国内外、省内外经济形势发展，综合协调经济社会发展，进行区域经济的预测、预警；负责日常经济和社会事业发展运行的调推进经济社会健康协调发展，节，研究提出各种政策建议，提升全区经济、装备动员能力。 调研次数、政组织解决经济运行和社会事业策性文件、形发展中重大问题；组织实施全势分析或调省国民经济、装备动员潜力调研报告数量 查、预案编制、专业队伍组建、动员中心建设。 ≥90% 组织2次（含）以上集中调研活动，形成1个（含）以上政策性文件、形势≥80% 组织1次（含）以上集中调研活动，形成1个（含）以上政策性文件、形势≥70% ＜70% 1、经济社会发展形势监测分析、运行调节和政策建议 90 未组织集中调研活动，或未形成政策性文件、形势分析或调研报告 未完成

职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 分析或调研报告 ≥80% ≥4次 ≥98% 评价标准 良 中 分析或调研报告 ≥70% 3次 ≥95% ≥90% ≥60% 2次 ≥92% ≥80% 差 2、经济运行综合协调保障 五十三、推进全区产业结构调整和转型升级 565 负责煤炭、电力、石油、天然气、交通运输调度和保障工作，协调解决重大问题，抓好供需总量平衡，保障经济社会发展和人民生活需要；制订经济运行和能源供应预警和应急预案，适时组织能源、运输及重要物资、商品的紧急调度，提出安排和动用应急物资和商品储备的建议；做好粮棉等商品进出口配额的审核上报工作；做好国防建设和国民经济发展的衔接。 组织实施综合性产业政策，负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，推进经济结构战略性调整。按照经年度经济、装备动员年度计划完成率 铁路运输协调调度 电力保障率 春运、矿山、做好运行分析、数据上报、要安全、应急处素保障、应急处置、安全管理、置和管理工矿山管理等工作，确保经济社作完成率 会运行平稳有序和健康发展； 月度分析和数据统计报告完成数 ＜60% ＜1次 ＜92% ＜80% 1 ≥55期 ≥50期 ≥45期 ＜45期 \"有效引导行业健康发展，提升全区产业和行业竞争力。\"

职责活动 年度预算数 内容描述 济和社会发展要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 提高自主创新能力，推动京津冀协同创新发展 高于达到预期预期指标 指标 1、促进战略性新兴产业发展 200 支持战略性新兴产业创业投资引导基金建设，做好申报基金的筛选和评审工作；组织进行战略性新兴产业发展战略、规划、政策措施研究。 推动产业规模不断壮大，对转型升级支撑作用明显增强。促进产业聚集发展，提升产业竞争力。创新能力稳步提升，协同创新取得成效。创新改革不断深化，创新创业生态环境进一步改善。 提高自主创新能力，推动京津冀协同创新发展 高于达到预期预期指标 指标 提高自主创新能力，推动京津冀协同创新发展 提高自主创新能力，推动京津冀协同创新发展 高于达到预期预期指标 指标 高于达到预期预期指标 指标 低于预期指标1个百分点 低于预期指标1个百分点 低于预期指标1个百分点 低于预期指标1个低于预期指标 低于预期指标 低于预期指标 低于预期指标

职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 服务业增加值增长率 服务业增加值增长率 服务业增加值增长率 服务业增加值增长率 加快区级物流产业聚集区建区级物流产设；争取国家经贸流通领域和业聚集区、已服务业产业发展引导资金；加列入物流发快区级物流产业聚集区、已列展规划的重入物流发展规划的重点项目、点项目、农产农产品物流项目交易设施改造品物流项目升级及大型冷链物流项目建设 交易设施改造升级及大型冷链物流项目建设完成率 物流业增加值增长率 服务业增加值占GDP总≥90% ≥90% ≥90% ≥90% 评价标准 良 中 百分点 ≥≥80% 70% ≥≥80% 70% ≥80% ≥80% ≥70% ≥70% 差 ＜70% ＜70% ＜70% ＜70% 2、推进物流业及服务业发展 200 制定并组织实施加快服务业发展的战略规划，落实有关政策措施，推进服务业项目建设。研究提出促进现代物流业发展的相关政策，支持区级物流产业聚集区发展和物流项目建设，进一步完善全区物流基础设施，增强物流企业竞争力，着力推动钢铁、煤炭、农产品三大宗商品交易平台形成规模。 ≥90% ≥80% ≥70% ＜70% ≥90% ≥90% ≥80% ≥80% ≥70% ≥70% ＜70% ＜70%

职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 值的比重 优 评价标准 良 中 差 3、促进节能降耗、资源综合利用和生态建165 设 五十四、发展和改革政务管理 10571.35 推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会资源节约和综合利用、区应对气候变化政策并组织实施；协调生态建设、能源资源节约和综合利用、环保产业和清洁生产促进等工作；推进综合协调节能减排工作，利用专项资金对节能技改、合同能源管理、重点用电行业（领域）和项目电力需求侧管理实施引导和扶持；开展节能监察、监测，加强节能宣传培训，建立碳排放报告、核算、考核及碳排放权交易制度，确保完成节能、削煤、降碳约束性指标；加强散装水泥、新型墙体材料和冶金矿产资源管理。 保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。 负责全区依法必须招标项目的招标投标公告发布、方案核准以及评标专家库、招标代理机构等实施监督管理；按照管委发挥专项资金的引导和激励的作用，通过采取补助、奖励等方式推进能源结构调整，调动企业节能降耗的积极性，确保完成节能、削煤、降碳目标任务；电能使用效率不断提高；积极助推节能减排和大气污染防治；确保实现年度单位GDP能耗下降率 节电量 ≥5亿千瓦 ≥4.5亿千瓦 ≥4亿千瓦 ＜4亿千瓦 保障发展改革一般性日常业务 开展和机关事务的基本运转。 招投标管理制度完善，操作实施规范，应依法必须招投标项目覆盖全面 综合业务管理工作完成率 年内督导企 ≥95% ≥ ≥90% ≥ ＜90% ＜ 1、综合业务管理 58.00 1 ≥

职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 业个数 2、综合事务管理 10513.35 会政策要求，加强行业协会管理和指导，负责全区行业协会发展规划、布局调整、相关政策制定、监督和协调管理，组织实施区级政府购买行业协会服务的管理。 发展改革工作运转保障，包括会议组织、政务督办、档案管理、信访接待、政务信息、行政复议、对外宣传、干部培训、课题研究、调研活动等行政事务；开展党风廉政建设、政府保障发展改革工作正常开展 信息公开、行政许可事项受理，信息化建设等管理；开展政策和软课题研究，应对行政复议行政诉讼进行法治宣传，搞好执法监督。 优 90% 评价标准 良 中 85% 80% 差 80% 年内督导企业个数 ≥50个 ≥45个 ≥40个 ＜40个 综合事务管理工作完成率 1 ≥95% ≥90% ＜90%

六、政府采购预算情况

2018年，沧州高新技术产业开发区管委会安排政府采购预算1640万元，其中一般公共预算拨款815万元，基金预算拨款825万元，其他来源收入0万元。具体内容见沧州高新区2018年政府采购项目情况表。

沧州高新区2018年政府采购项目情况

序号 采购部门 沧州高新技术产业开发区管理委员会投资促进局 沧州高新技术产业开发区管理委员会投资促进局 采购项目

采购类别 采购物品 宣传品设计、印刷，宣传U盘制作等 广播宣传服务 采购数量 计划金额 单位：万元 1 2018年度宣传用品采购项目 服务 1 100 2 2018年河北故事广播宣传服务项目 服务 1 30

3 4 5 6 7 8 沧州高新技术产业开发区管理委员会综合行政执法局 沧州高新技术产业开发区管理委员会综合行政执法局 沧州高新技术产业开发区管理委员会综合行政执法局 沧州高新技术产业开发区管理委员会综合行政执法局 沧州高新技术产业开发区管理委员会综合行政执法局 沧州高新技术产业开发区管理委员会经济社会发展局 购置无人机 货物 无人机 2台 50 购置执法车辆 货物 其他专用汽车 5辆 65 社会服务 服务 安全服务 1 150 私搭乱建整治 服务 其他服务 1 110 执法车运行维护 服务 车辆设备维修和保养服务 1 95 高庄子小学操场硬化 服务 操场硬化 1 50

9 10 11 12 13 14 沧州高新技术产业开发区管理委员会经济社会发展局 沧州高新技术产业开发区管理委员会办公室 沧州高新技术产业开发区管理委员会办公室 沧州高新技术产业开发区管理委员会办公室 沧州高新技术产业开发区管理委员会办公室 沧州高新技术产业开发区管理委员会办公室 韩正庄小学操场硬化 服务 操场硬化 1 20 河北日报宣传 服务 广告服务 1 20 沧州日报宣传 服务 广告服务 1 35 沧州电视台宣传 服务 广告服务 1 20 年终总结片 服务 广告服务 1 20 规划片制作 服务 广告服务 1 50

18 19 20 21 22 沧州高新技术产业开发区公用工程管理局 沧州高新技术产业开发区公用工程管理局 沧州高新技术产业开发区公用工程管理局 沧州高新技术产业开发区公用工程管理局 沧州高新技术产业开发区公用工程管理局 沧州高新区吉林大道景观提升改造项目设计 沧州市高新区景观造林项目设计 服务 工程设计服务 工程设计服务 物业管理服务 1 160 服务 1 330 小流津河保安保洁 服务 1 34 高新区路灯箱变 货物 变压器 1 240 华为云计算数据中心项目临时变压器 货物 变压器 1 61 七、国有资产信息

截止2017年12月31日，沧州高新区管委会固定资产金额1067万元，本年度拟购置固定资产

总额为416万元，均已列入2018年度政府采购预算。

沧州高新区管委会部门固定资产占用情况表 编制部门：沧州高新区管委会 项目 数量 截止时间：2017.12.31 价值（单位：万元）

1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在50万元以上的设备 4、其他固定资产 合计 —— —— 7 1 136 75 856 1067

八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他需要说明的事项

我部门2018年无国有资本经营收入，因此2018年国有资本经营收支预算为0，将空表进行公开，特此说明。

沧州高新区管委会