危险源辨识及风险评估表

危险源辨识及风险评估表

工作任务 工序 危险源 风险类型 风险评估 风险及其后果描述 事故类型 可能性 J3 J2 K2 K2 L1 K2 L1 L1 损失 F1 E2 F1 D3 E2 E2 D3 D3 风险值 3 6 2 6 2 4 3 3 风险等级 一般 一般 低 一般 低 一般 一般 一般 1、职工更衣室管理 职工更衣室管理 1、供暖火炉 2、电源电缆 1、工作人员不穿雨衣 人 人 人 人 人 管 人 人 工作服离火炉近或烘烤工作服,引起火灾 电缆过载，着火 造成疾病， 易造成坠井事故 井筒坠物及工作面片帮伤人 碰撞井筒内吊挂设备,吊挂设备损坏，造成停工维修 工具坠落入井伤人 工具坠落伤人 火灾事故 火灾事故 其他事故 其他事故 其他事故 运输事故 其他事故 其他事故 1、入井劳动保护 2、工作人员不用保险带或生根不牢固 3、工人不戴安全帽 1、工具超长绑扎不牢固 2施工前准备工作 2、工具 2、使用小型工具不设留 绳 3、吊盘上工具摆放不规范

危险源辨识及风险评估表（掘进队）

工作任务 工序 危险源 风险类型 风险评估 风险及其后果描述 事故类型 可能性 L1 K2 L1 L1 L1 J3 J3 J3 损失 B5 F1 D3 D3 D3 E2 E2 E2 风险值 5 2 3 3 3 6 6 6 风险等级 一般 低 一般 一般 一般 一般 一般 一般 2施工前准备工作 3、上下井乘坐吊桶 1、乘坐人数不控制 管 人员拥挤，身体露出吊桶外,被井桶悬吊设备划伤 吊桶过高，磕碰脸部或脚下不稳摔伤 造成施工盲目性或质量事故 造成质量事故或返工 造成安全、质量等事故 掘进超欠挖，影响工程质量 断钎伤人 伤人 运输事故 运输事故 其他事故 其他事故 其他事故 其他事故 机电事故 机电事故 2、上下吊桶不使用爬梯 管 1、措施贯彻不到位 管 管 管 人 机 人 1、措施贯彻 2、技术监督不到位 3、措施执行不到位 1、不按眼位打眼 3、施工工序管理 2、打眼工序 2、钎杆断裂 3、风带头脱落

危险源辨识及风险评估表(掘进队）

工作任务 工序 危险源 风险类型 风险评估 风险及其后果描述 事故类型 可能性 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 损失 E2 E2 E2 A6 A6 B5 B5 B5 风险值 4 4 4 12 12 10 10 10 风险等级 一般 一般 一般 中等 中等 中等 中等 中等 4、不湿式凿岩 2、打眼工序 5、点眼工穿长袖衣服或戴手套 6、凿岩工具带病作业 1、不按规定制作引药 2、联线前母线及脚线不扭成短路 3、爆破工序 3、放炮器不检修 4、放炮器带病作业 5、雷管不做导通试验 人 人 机 人 人 人 机 人 人员吸入粉尘，造成矽肺病 卷钎伤人 影响施工及安全 引起爆炸事故 引起爆炸事故 造成残爆、漏爆 造成拒爆、残爆 造成拒爆、残爆 其他事故 机电事故 机电事故 放炮事故 放炮事故 放炮事故 放炮事故 放炮事故 3、施工工序管理

危险源辨识及风险评估表（掘进队）

工作任务 工序 危险源 风险类型 风险评估 风险及其后果描述 事故类型 可能性 I4 I4 I4 I4 I4 I4 I4 I4 损失 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 风险值 8 8 8 8 8 8 8 8 风险等级 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 6、放炮母线不做导通试验 7、不用扫眼器扫眼 8、装药结构不合理 9、起爆顺序不合理 3、爆破工序 10 、炮眼不封泥 人 人 人 人 人 拒爆 装药不连续，影响爆破质量 影响爆破质量 影响爆破质量 影响爆破质量 造成拒爆、残爆、漏爆 造成装药混乱，影响爆破质量 药卷连接不密实，影响爆破质量 放炮事故 放炮事故 放炮事故 放炮事故 放炮事故 放炮事故 放炮事故 放炮事故 3、施工工序管理 11、联线不合理或漏联 人 12、不执行规定人员装药 13、炮眼内有水 管 环

危险源辨识及风险评估表（掘进队）

工作任务 工序 危险源 风险类型 风险评估 风险及其后果描述 事故类型 可能性 K2 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 损失 F1 C4 B5 E2 D3 B5 D4 D4 风险值 2 4 5 2 3 5 4 4 风险等级 低 一般 一般 低 一般 一般 一般 一般 14、不执行一炮三检 15、不执行三人连锁 管 管 引起瓦斯或煤尘爆炸 放炮工序混乱，造成事故 漏人,造成伤人事故 放炮矸石崩坏设备 崩坏电缆造成火灾 造成崩人事故 炮烟熏人 放炮事故 放炮事故 放炮事故 放炮事故 放炮事故 放炮事故 放炮事故 16、放炮前不清点人数 管 17、放炮不提高吊盘 3、爆破工序 18、放炮时井筒内设备不停电 19 、放炮警戒不按规定设置 21、放炮后不通风 管 管 人 管 3、施工工序管理

危险源辨识及风险评估表（掘进队）

工作任务 工序 危险源 风险类型 风险评估 风险及其后果描述 事故类型 可能性 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 I4 损失 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5 E2 风险值 5 5 5 5 5 5 5 8 风险等级 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 22、放炮后不检查爆破情况 管 瞎炮、残炮爆破伤人 瞎炮、残炮爆破伤人 片帮、掉顶伤人 瞎炮、残炮爆破伤人 操作不灵活，伤人 操作不灵活，伤人 伤人 掉矸伤人 放炮事故 放炮事故 顶板事故 放炮事故 机电事故 机电事故 运输事故 运输事故 23、不按规定处理瞎炮 管 3、爆破工序 24、放炮后不进行安全确认 25、瞎炮、残炮处理不彻底 1、回转大抓不检修 2、回转大抓带病作业 4、排矸工序 3、大抓司机精力不集中 人 3、吊桶装满系数过高 人 管 管 人 机 3、施工工序管理

危险源辨识及风险评估表（掘进队)

工作任务 工序 危险源 风险类型 风险评估 风险及其后果描述 事故类型 可能性 H5 H5 H5 H5 H5 H5 H5 L1 损失 F1 E2 F1 F1 F1 F1 F1 A6 风险值 5 10 5 5 5 5 5 6 风险等级 一般 中等 一般 一般 一般 一般 一般 一般 4、起钩时把钩工不稳吊桶 人 5、罐到工作面，人员不躲闪 6、人工工具装矸 7、信号工精力不集中 4、排矸工序 8、信号失灵 9、不清理模板上矸石 10、不清理吊盘上矸石 11、地面排矸不关井盖门 机 人 人 人 人 人 人 吊桶摆动掉矸伤人或碰撞吊盘、损坏设备 吊桶碰人或压人 工具碰撞伤人 发错信号伤人 信号不准确,发送错误 矸石掉落伤人 矸石坠落伤人 矸石坠落伤人 运输事故 运输事故 其他事故 其他事故 机电事故 运输事故 其他事故 运输事故 3、施工工序管理

危险源辨识及风险评估表（掘进队）

工作任务 工序 危险源 风险类型 风险评估 风险及其后果描述 事故类型 可能性 H5 H5 H5 H5 H5 H5 J3 J3 损失 F1 F1 F1 F1 E2 E2 E2 E2 风险值 5 5 5 5 10 10 6 6 风险等级 一般 一般 一般 一般 中等 中等 一般 一般 4、刷帮找平工序 1、风镐刷帮 2、风镐找平 1、模板浮矸不清理 2、落模板时下面站人 人 人 人 管 风镐及片帮伤人 风镐伤人 落矸伤人 模板压人 断绳，模板下落伤人 稳车不同步，断绳,模板下落伤人 混凝土强度不够，影响质量 出现蜂窝麻面，影响质量 顶板事故 机电事故 其他事故 机电事故 机电事故 机电事故 其他事故 其他事故 3、施工工序管理 5、落模板工序 3、落模板时稳车不同步 机 4、信号工联系不准确 1、不按配合比配置混凝土 2、不用振动棒或分层振捣不均匀 人 人 人 6、浇灌混凝土工序

危险源辨识及风险评估表（掘进队）

工作任务 工序 危险源 风险类型 风险评估 风险及其后果描述 事故类型 可能性 J3 J3 J3 I4 I4 I4 I4 I4 损失 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 风险值 6 6 6 8 8 8 8 8 风险等级 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 3、冬季混凝土不加热配制 4、分灰器绑扎不牢固 5、管路堵塞，不按规定处理 6、操作台焊接不牢固 7、操作台支撑不牢固 8、操作台人员不系安全带 9、吊盘上二次搅拌人员不系安全带 10 、上下分灰器时绑扎不牢固 管 人 人 机 机 人 人 人 混凝土强度不够，影响质量 摆动伤人 混凝土喷射伤人 人员坠落 坠落伤人 坠落伤人 坠落伤人 碰挂井筒内悬吊设备 其他事故 其他事故 其他事故 机电事故 机电事故 其他事故 其他事故 运输事故 3、施工工序管理 6、浇灌混凝土工序

危险源辨识及风险评估表（掘进队)

工作任务 工序 危险源 风险类型 风险评估 风险及其后果描述 事故类型 可能性 J3 J3 I4 I4 I4 I4 I4 I4 损失 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 风险值 8 8 8 8 8 8 8 8 风险等级 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 工作面涌水大 工作面不探水 水泵带病作业 水泵不检修 7、排水工序 水泵电源线漏电 无备用水泵 排水管路破裂 排水管路不检修 环 人 机 人 机 人 机 人 施工困难，容易出事故 突水 排水不正常,影响施工及安全 易损坏，造成水大，影响施工及安全 漏电触人 淹井或水大,影响施工及安全 漏水伤人 损坏影响排水 水灾事故 水灾事故 机电事故 机电事故 机电事故 水灾事故 机电事故 机电事故 3、施工工序管理

危险源辨识及风险评估表(掘进队）

工作任务 工序 危险源 风险类型 风险评估 风险及其后果描述 事故类型 可能性 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 损失 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 风险值 4 4 4 4 4 4 4 4 风险等级 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 1、不开班前会 2、不现场交接班 3、上井不清点人数 4、不开班后会 管 管 管 管 造成施工盲目或混乱 遗留问题不清楚，施工环境不熟悉 人员遗留井下或发生安全事故 不能对施工安全隐患进行总结,杜绝类似事故 安全意识不强，造成事故 工人对工程不了解,造成事故 造成事故 造成事故 其他事故 其他事故 其他事故 其他事故 其他事故 其他事故 其他事故 其他事故 4、施工组织管理 施工组织与管理 5、职工不进行安全培训 管 6、措施贯彻不签字或不考试 7、工人喝酒后下井 8、工人带病作业 管 管 管

危险源辨识及风险评估表（掘进队）

工作任务 工序 危险源 风险类型 风险评估 风险及其后果描述 事故类型 可能性 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 损失 A6 A6 B5 B5 A6 B5 B5 D3 风险值 12 12 10 10 12 10 10 6 风险等级 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 一般 9、打眼工不培训 10 、放炮员不培训 11、火工品管理不严 12、瓦检员不培训 13、把钩工不培训 14、信号工不培训 15、大抓司机不培训 16、机修工不培训 管 管 管 管 管 管 管 管 操作不熟练，造成事故 操作失误，造成爆破事故 丢失.,造成事故 业务不熟练，造成风筒漏风严重 业务不熟练,造成其他事故 业务不熟练,造成其他事故 操作不熟练，造成事故 设备损坏伤人 放炮事故 放炮事故 放炮事故 其他事故 运输事故 运输事故 机电事故 机电事故 4、施工组织管理 施工组织与管理

危险源辨识及风险评估表（掘进队）

工作任务 工序 危险源 风险类型 人 管 环 管 疾病传染 工作无安全保障，造成事故 工作精力不集中，出事故 现场施工协调不好，出事故 风险评估 风险及其后果描述 事故类型 可能性 H5 H5 H5 H5 损失 F1 F1 F1 F1 风险值 5 5 5 5 风险等级 一般 一般 一般 一般 17、工人不定期体检 18、劳保用品发放不到位 19、工人班后休息不好 20 、队干部不跟班 其他事故 其他事故 其他事故 其他事故 4、施工组织管理 施工组织与管理

危险源辨识及风险评估表（机运队）

工作任务 工序 危险源 风险类型 机 机 风险评估 风险及其后果描述 事故类型 可能性 J3 K2 K2 K2 J3 L1 K2 L1 损失 A6 C4 E2 C4 E2 C4 E2 E2 风险值 5 6 8 6 4 6 5 4 风险等级 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 过卷保护失灵 闸瓦磨损保护失灵 钢丝绳拉断，致使吊桶坠落，造成人员伤亡 闸皮磨损过度，制动力矩不够,造成吊桶下滑 开车方向与井口信号相反,造成人员伤亡或起吊物件损伤 提升速度远远超过正常速度时，不能自动断电使保险闸发生作用，致使蹲罐事故 提升容器到达提升终点时速度太快时，造成停车不稳，易刮碰或墩罐 当深度指示器失效时，司机不知情，造成过卷或墩罐事故 人员进入高压换向室时,高压电未断开，可能造成人员触电事故 当绞车自身保护失效时,后备保护也未起作用,造成机械事故或人员伤亡事故 机电事故 机电事故 机电事故 机电事故 机电事故 机电事故 机电事故 机电事故 开车信号错向联锁失灵 机 防过速装置失灵 设备检修 提升机保护装置检修 限速保护失灵 深度指示器失效保护装置失灵 高压换向柜栅栏门闭锁失灵 后备保护失灵 机 机 机 机 机

危险源辨识及风险评估表（机运队)

工作任务 工序 危险源 风险类型 机 机 机 机 机 机 机 机 风险评估 风险及其后果描述 事故类型 可能性 K2 K2 K2 K2 I4 I4 L1 J3 损失 B5 B5 B5 B5 B5 C4 B5 D3 风险值 8 5 5 6 4 6 3 5 风险等级 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 提升钢丝绳和稳绳未按规定正常检查 提升钢丝绳和稳绳未按规定检验 吊桶提升，其过卷高度低于规定值 提升系统装置检修 连接装置损伤 钩头鸡嘴销子损伤 吊桶保护伞尼龙滑套损伤严重 提升天轮及稳车天轮未检修到位,有损伤 稳车检修 稳车保险闸、工作闸失灵 钢丝绳有问题时不能及时处理,使问题扩大，造成断绳坠罐事故 提升钢丝绳拉力强度不够时，可能造成断绳事故 吊桶过卷时，过放距离不够,造成断绳事故 造成坠罐事故 容易造成脱罐、坠罐事故 磨损稳绳， 致使断绳事故 伤绳，致使断绳、坠罐事故 致使悬吊管路、电缆、吊盘坠落事故 机电事故 机电事故 机电事故 机电事故 机电事故 机电事故 机电事故 机电事故 设备检修

危险源辨识及风险评估表(机运队)

工作任务 工序 危险源 风险类型 管 风险评估 风险及其后果描述 事故类型 可能性 J3 H5 J3 L1 H5 I4 I4 G6 损失 E2 F1 D3 A6 F1 D3 F1 F1 风险值 1 2 2 5 6 5 6 8 风险等级 低 低 低 一般 一般 一般 一般 一般 稳车群未设栏杆及警示标语 闲杂人员或儿童进入造成人员伤害 坠物伤人 人员坠落 火灾 井筒坠物伤人 工具、螺丝坠入井下伤人 砸伤提升钢丝绳 提升方向相反,伤人毁物 其他事故 其他事故 其他事故 火灾事故 其他事故 其他事故 机电事故 运输事故 进入井口棚未戴安全帽 人 上二台不带保险带 井口20米内有烟火 设备检修 检 修 井口周围卫生差,杂物多 井口拆、接管路工具未留绳 卸矸摇台绳断 信号工信号发错 人 人 人 机 人

危险源辨识及风险评估表（机运队)

工作任务 工序 危险源 风险类型 人 人 人 人 管 伤人损物 撞伤井盖门或保护伞,坠物伤人 发错信号，伤人损物 开错车,伤人损毁设备 司机监视不到，少一层保护，易伤人损物 人员伤亡 人员伤亡 开错车，拉断绳或设备 风险评估 风险及其后果描述 事故类型 可能性 H5 G6 G6 I4 I4 I4 H5 J3 损失 E2 F1 F1 F1 F1 F1 F1 D3 风险值 5 6 4 5 8 7 4 7 风险等级 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 信号工未给井下信号就走钩 走钩没开井盖门 信号工精力不集中 绞车司机精力不集中 设备检修 检 修 监视探头损坏 机电事故 其他事故 运输事故 运输事故 运输事故 运输事故 运输事故 机电事故 乘罐时，吊桶边缘坐人 人 吊桶未落稳就下人 人 稳车集中控制标示不清 机

危险源辨识及风险评估表（机运队)

工作任务 工序 危险源 风险类型 机 机 风险评估 风险及其后果描述 事故类型 可能性 J3 J3 K2 L1 K2 K2 J3 J3 损失 D3 D3 C4 C4 C4 D3 F1 E2 风险值 5 3 4 6 7 5 8 4 风险等级 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 稳车集控急停失灵 起松大模板没观察电流和钢丝绳 停不住稳车，拉断绳或设备 拉断绳或大模板 高压爆炸 超压爆炸 风包爆炸 高温伤人，损毁设备 伤人 鼠虫碰到高压短路掉电 机电事故 机电事故 机电事故 机电事故 机电事故 机电事故 机电事故 机电事故 压风机压力容器未检验 管 风包安全阀不起作用 设备检修 检 修 风包没有定期清理 排气超温保护失灵 机 管 机 高速运转部分未加防护 机 变电所未安装防鼠板 机

危险源辨识及风险评估表（机运队)

工作任务 工序 危险源 风险类型 管 管 风险评估 风险及其后果描述 事故类型 可能性 K2 I4 I4 H5 I4 I4 I4 K2 损失 E2 F1 F1 E2 E2 E2 E2 C4 风险值 5 4 2 6 4 5 5 8 风险等级 一般 一般 低 一般 一般 一般 一般 一般 检 修 矿井无双回路电源 图纸资料不齐全 停电时提升、供风、排水中断 有事故时，不能正确处理故障 停、送错电，造成人员伤亡，设备误运转 误送电伤人 人员触电事故 人员触电事故 误操作伤人 油变质爆炸，电气火灾 机电事故 机电事故 机电事故 机电事故 机电事故 机电事故 机电事故 机电事故 各配电柜用途标示不详 管 停电检修未挂警示牌 设备检修 检修停电作业前未验电、放电、接地 操作高压设备未戴绝缘手套、穿绝缘靴 非专职人员操作高压设备 变压器油未定期检验，不合格 人 人 人 人 管

危险源辨识及风险评估表(机运队）

工作任务 工序 危险源 风险类型 管 机 机 风险评估 风险及其后果描述 事故类型 可能性 I4 K2 K2 J3 J3 H5 H5 H5 损失 E2 F1 E2 E2 E2 F1 F1 E2 风险值 5 1 5 4 6 4 2 5 风险等级 一般 低 一般 一般 一般 一般 低 一般 检 修 井下低压供电无检漏保护 井下吊盘紧固件松动脱落 吊盘护栏损坏 井下触电事故 坠物伤人 人员坠落 坠物伤人 坠物 视线差,伤人 刮罐 漏电伤人 机电事故 机电事故 其他事故 其他事故 其他事故 其他事故 机电事故 机电事故 支撑轮胎螺丝松动脱落 机 设备检修 吊盘管线折页未盖 吊盘损坏或亮度不够 松起吊盘后未找平 开关、电缆防护不好 机 机 人 人

危险源辨识及风险评估表(机运队）

工作任务 工序 危险源 风险类型 机 机 机 人 管 管 管 人 坠物 刮罐 高速旋转伤人 伤人损毁设备 施工亮度不够，容易造成事故 损坏矿灯 火灾时不能及时扑灭 溅伤眼睛 风险评估 风险及其后果描述 事故类型 可能性 J3 I4 I4 H5 H5 I4 K2 J3 损失 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 风险值 2 4 6 5 2 1 4 2 风险等级 低 一般 一般 一般 低 低 一般 低 检 修 吊盘上各稳绳卡子松动，损坏 井筒吊挂、安全风路不够 水泵对轮未加防护罩 水泵工未按规程操作 机电事故 机电事故 机电事故 其他事故 其他事故 其他事故 火灾事故 其他事故 设备检修 矿灯充电不及时 矿灯无短路保护 灯房无消防器材 车工车工件时不带防护眼镜

危险源辨识及风险评估表（机运队)

工作任务 工序 危险源 风险类型 人 管 管 管 管 管 管 管 风险评估 风险及其后果描述 事故类型 可能性 J3 I4 K2 K2 K2 G6 G6 G6 损失 F1 E2 D3 A6 A6 F1 F1 F1 风险值 2 5 6 5 5 2 2 2 风险等级 低 一般 一般 一般 一般 低 低 低 检 修 钻床钻眼时,佩带手套 烧焊无措施 氧气瓶、乙炔瓶放在一起 局扇无备用的 钻头钻到手套手臂 火灾 爆炸 瓦斯超限 瓦斯爆炸 工作混乱，工序紊乱 上班遗留问题不能解决 突发问题现场不能迅速组织处理 其他事故 火灾事故 火灾事故 瓦斯事故 瓦斯事故 其他事故 其他事故 其他事故 设备检修 风电未闭锁 班前会不开 不现场交接班 无跟班队长跟班

危险源辨识及风险评估表（机运队）

工作任务 工序 危险源 风险类型 管 管 管 风险评估 风险及其后果描述 事故类型 可能性 H5 G6 H5 损失 F1 F1 F1 风险值 2 2 2 风险等级 低 低 低 检 修 新工人未经安全培训就上岗 劳动纪律松散 领导干部不经常上岗检查 无安全意识容易出事 工作效率低，易出安全事故 违章违纪情况得不到制止 其他事故 其他事故 其他事故 设备检修

危险源辨识及风险评估表（机运队)