审 核 员审核日期被审区域/接待人符合情况序号提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条款号符合12持续改进的过程是否形成文件？（包括问题解决的过程和防错方法使用的过程）文件规定是否符合标准的要求？过程的责任人是否明确？是否有能力执行？过程由谁进行？人员是否充分？能力是否能够胜任？人员意识如何：是否了解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠道？过程的资源（基础设施和过程运行的环境）是否充足，是否符合标准的要求？本过程的衡量指标是否得到测量？是否制定达到目标的措施？未达到时，是否采取相应措施改善？过程的风险和机遇是否识别？收集的信息和数据是否经过分析？当出现不符合的指标项目是否进行分析和改进纠正？日常的或重大的持续改进项目的实施结果是否有效？是否对过程采取纠正预防措施或持续改进?是否对纠正预防措施的需求进行了评审？纠正预防措施能否消除潜在不合格？是否对所采取的预防措施实施控制，监督预防措施有效的执行并验证其结果？10.210.36.1.2.210.26.1.2.210.26.1.2.210.210.110.210.35.17.1.27.27.37.47.17.1.37.1.46.27.1.56.1各部门主管负责数据的分析处理对不符合指标采取分析纠正措施不符合改进过程文件化，符合标准要求部门主管能清晰描述职责和权限审核发现和不符合事项的描述涉及过程过程类型MP03持续改进MP3456789101112资源充分指标有测量跟踪，对未达标的指标采取后续改善措施弥补13是否采用8D方法作为解决问题的过程，当有顾客规定的解决问题的格式时，是否采取顾客规定的格式？10.2采用8D方法跟进问题，顾客有特殊规定是采取顾客的规定
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