ISO9001各部门资料准备清单

管理层/行政部

1、 学习相关的程序文件；

2、 本年内部审核资料；(最近12个月内)

3、 本年管理评审材料；(最近12个月内)

4、 本年的各部门质量目标完成情况的汇总资料；

5、 本年度各类人员培训计划

6、 本年度已经完成的培训记录（签到、培训效果考核）；

7、 员工花名册或档案表；

8、 质量管理体系文件清单/记录清单

9、 公司层面的风险和机遇及其应对

业务部

1、 学习相关的程序文件；

2、 订单／合同评审记录；

3、 整理客户的订单或合同；

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4、

客户满意度调查表；

5、 客户满意度调查汇总表；

6、 客户投诉处理记录表（如无投诉则不填）

7、 部门层面的风险和机遇及其应对

行政部（采购、仓库）

8、 供应商评价表

9、 供应商考核表（每年需要复评一次）10、 合格供应商一览表；

11、 材料采购计划单；

12、 各类原、辅材料订购/采购单；

13、 各仓库进出库记录、台帐；

14、 部门层面的风险和机遇及其应对

生产部（车间）

1、 学习相关的程序文件；

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2、 生产指令单

3、 各部门生产计划表/进度表/产品报表

4、 设备检修／保养的计划；（机修／电工）

5、 设备台帐；（机修／电工）

6、 设备检修／保养记录；（机修／电工）7、 质量目标实现情况统计记录；

8、 部门层面的风险和机遇及其应对

工程（品管）

1、 学习相关的程序文件；

2、 原辅材料进货检验记录；

3、 过程检验记录；

4、 成品最终检验记录；

5、 不良品统计及处置记录

6、 质量目标实现情况统计记录；

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7、 公司现有检测设备台帐、检定证书；（到期了的送计量所检定）

8、 纠正和预防措施记录（品质异常改进记录）。

9、 部门层面的风险和机遇及其应对

工程部（设计）

1、打样通知单

2、样品开发流程及时间表

3、样品开发进度追踪表

4、内部联络函

5、样品生产单

6、开发资料转移签收单

7、 材料检测报告单

8、部门层面的风险和机遇及其应对

各生产车间和仓库现场关注重点：

1、 车间、仓库应做好清洁卫生，现场材料堆放标识须清楚；

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2、 消防器材配置足够、压力有效、不被堵住、挂高合理；

3、 无油品、化学品泄漏现象，严格控制烟火，有必要的“严禁烟火”标识

4、 生产作业指导书、操作规程、火灾应急预案张贴上墙，让员工易于获得；

5、 材料／半成品／产品在运作过程中有必要的防护措施；

另附：营业执照、机构代码复印件，及产品资质（需要时）。

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