怀德广场土建工程项目物资管理工作检查表序号
物资计划物资供应检查内容材料主管应及时收集物资计划，物资采购应按物资计划执行，严禁无计划或超计划采购。新增供应商经评价合格，列入《合格物资供应商名册》后方可使用。1.物资采购应严格按采购权限执行，严禁越权采购。
标准分
评分标准
1.物资采购无计划的，每次扣4分。8
2.物资采购超计划的，每次扣2分。
新增供应商未经评价合格参加投标或与其签订合同的，每次扣0.5分。未按规定权限采购的，每笔扣2分。
1.符合招标条件但未执行招标的，每次扣0.5分。2.招标采购线上线下未同步进行的，每次扣0.5份。
3.招标文件未应用公司示范文本、未按规定时间和程序起草、评审的，每份扣0.5分。
4、未设招标控制价或招标控制价设置不合理的，每份扣1分。
5.中建集采平台招标，无特殊原因，未进行公开招标的，每次扣0.5分。8
6.中建集采平台招标，无招标文件附件，投标邀请函无内容，定标无评分且无说明的，每次扣0.5分。
7.平台招标时间少于3天的，每次扣0.5分。8.参加招标供应商数量无特殊原因，未满足5选1、7选2、9选3要求的，每次扣0.5分。
表格编号CSCEC-SWJC-0402检查情况
实际得分
一
二2
4
三
2.采购物资应严格执行招标采购流程，必须设置科学合理的采购控制价，物资采购招标资料按规定保存。采购招标采用中建集采平台，做到线上线下同步进行，平台招标时间不少于3物天，公开招标率不低于资85%。采购
9.发标、开标、评标、定标过程不符合规定程序的，每笔扣0.5分。
中国建筑 项目管理表格
怀德广场土建工程项目物资管理工作检查表序号
检查内容
标准分
评分标准
1. 采购的物资属分包人承包范围内，未经项目经理批准的，每份扣0.5分。
2. 采购的物资属分包人承包范围，未及时转账的，每份扣0.5分。1.业主认价物资采购价差效益率低于5%的,每低0.5个百分点扣1分。2.物资采购价差效益率低于项目目标利润率的，每低0.5个百分点扣1分。1.物资合同未按规定时间起草或未按规定程序评审的，每份扣2分。2.合同评审表中收益分析无特殊原因未填写或填写内容不完整、不准确的，或未按公司物资合同编号规则编号的，每份扣0.5分。
3.未应用公司物资合同示范文本的，每份扣0.5分。
4.合同条款与招标文件、合同评审意见不一致的，每份扣0.5分。6
5.合同条款表述不明确，前后矛盾或有歧义的，每处扣0.5分。
6.合同有预付款但未约定供应商提供保函、或合同存在“公司违约需向供应商支付违约金”等风险条款的，每份扣2分。7. 中建集采平台合同录入不及时的，每次扣0.5分。
8.中建集采平台合同录入未挂附件、合同正文无内容的，每次扣0.5分。
表格编号CSCEC-SWJC-0402检查情况
实际得分
3.采购的物资属分包人承包范围内的，应经项目经理批准，并及时转账给分包人。
2
4. 物资采购效益率应高于项目目标利润率。
4
1.物资合同必须使用公司制定的规范文本，经过逐级评审后方可签订。合同条款应与招标文件、合同评审意见相一致。物资合同内容应表述明确，不得前后内容矛盾或有歧义。若有支付预付款的，合同条款应约定供应商提供保函。合同中不应存在“公司违约需向供应商支付违约金”等风险条款。中建集采平台合同录入必须及时、规范。
四
物资合同
中国建筑 项目管理表格
资合同序号
检查内容
怀德广场土建工程项目物资管理工作检查表标准分
评分标准
1.合同未签订，物资进场的，每次扣2分。2.合同加盖“公司物资合同专用章”以外印章的，扣4分。
3.合同未加盖骑缝章、未双面打印、未加盖正本、副本印章的，每份扣1分。
4.供应商非法人签字合同时，无法人授权委托书或授权委托书签字、盖章等格式不完善的的，每份扣0.5分。
5.我方物资合同签约人未按公司规定执行的，每份扣0.5分。
6.《物资合同台账》内容登记不规范的，每项扣0.5分。
1.实际供货金额超过合同价款10%时未签订补充合同的，每份扣1分。2.补充合同额大于原合同额的，每份扣1分。1.未应用公司统一印制的收料小票的，每份扣2分。
1.物资验收必须使用公司统一印制的收料小票作为收料凭据；收料小票不得拆本、跨本使用，填写错误的单据加盖“作废”章保留在原本上。办理物资结算时小票必须收回，加盖“已结算”章。物资验收手续必须由材料员办理，严禁由分包人材料员直接与供应商办理收料手续。
2.收料小票签字不全或不规范的，每份扣1分。3.收料小票拆本、跨本使用或填写错误的单据管理不规范的，每份扣0.5分。4
4.办理物资结算手续时，收料小票未收回的，每份扣2分。
5.未加盖“作废”章或“已结算”印章的，每份扣0.5分。
6.分包人材料员直接与供应商办理收料手续的，每份扣2分。
表格编号CSCEC-SWJC-0402检查情况
实际得分
2.物资合同签订后，物资方可进场。物资合同必须加盖“公司物资合同专用章”，签订时必须加盖骑缝章。供应商合同签字人应为法人或有法人授权委托书，签字、盖章齐全、正确。我方物资合同签约人应按公司规定执行。《物资合同台账》应认真登记，内容规范。
4
3.实际供货金额超过合同价款10%时，应签订补充合同。
2
中国建筑 项目管理表格
怀德广场土建工程项目物资管理工作检查表序号
检查内容
标准分
评分标准
1. 已验收合格物资未及时验收录入ERP系统的，每笔扣0.5分。录入库存错误的每笔扣0.5分。2.验收单价与合同单价不符的，每笔扣1分。4
3. 以“单价1、数量为金额或单价为金额、数量为1”方式录入非零星材料的，每笔扣0.5分。4.未及时登记《物资进场记录》和《物资验证记录》或登记不全、不规范或签字不全的，扣每笔扣0.5分。
1.不合格物资未按规定程序处理的，每次扣0.5分。
1.物资结算未执行月清月结的，每笔扣1分。
4.物资采购必须与供应商办理结算手续。物资结算实行月清月结。物资结算按规定程序评审后，与收回的收料小票、ERP采购接收单和发票作为验收挂账凭据，交财务经理稽核入账。发票未到时应暂估入账。《物资结算台账》应认真登记，内容规范。
2.物资未办理结算手续即付款的，每笔扣1分。3.物资结算评审手续不规范的，每份扣0.5分。4.物资验收挂账资料不全的，每笔扣0.5分。5.《物资结算台账》未登记或登记内容不全、不规范的，每项扣0.5分。1. 物资采购上线率未达到99%的，扣4分。集采录入时间晚于实际时间的每次扣0.5分。
2.对账单录入未挂附件、附件不规范、数据录入不规范的，每次扣0.5分。
表格编号CSCEC-SWJC-0402检查情况
实际得分
五
物资验收与结算
2.验收合格的物资应在24小时内办理入库手续，录入ERP系统且必须分类录入相应库存。物资验收单价与合同单价一致。不允许以“单价1、数量为金额或单价为金额、数量为1”的方式在ERP中录入非零星材料。进场物资按进场时间及时登记《物资进场记录》和《物资验证记录》。
3.进场物资经检验或试验不合格的，应及时与供应商联系，做退货或更换处理。
1
4
5.中建集采平台物资采购上线率应在99%以上。
2
对账单录入应及时、规范。
中国建筑 项目管理表格
怀德广场土建工程项目物资管理工作检查表序号
检查内容1.物资进场后，材料员根据施工现场平面布置图和物资特性确定贮存地点和贮存方式。易燃、易爆等危险物资应按其属性及国家对化学危险物品安全管理条例相关规定贮存。
2.物资进场后应作出明显和唯一性标识。露天存放物资用标识牌标识，仓库储存物资用标识卡标识。合格品与不物合格品应分开堆放，不资合格品单独存放在“不贮合格区”并予以标识。存与盘
点3.项目经理部组成盘点
组，每月组织对库内、库外物资进行盘点。盘点时应明确盘点范围，确保物资成本消耗数据与工程量和收入匹配，盘点范围包括本单位拥有或控制的所有账内和账外物资，区分原材料和半成品。盘点报表按规定程序评审，出现存货损失时，应按规定程序处理。
标准分
评分标准
1.仓库管理不符合规定的，每处扣0.5分。1
2.露天存放的物资堆放不符合规定的，每处扣0.5分。
表格编号CSCEC-SWJC-0402检查情况
实际得分
1.物资标识不全或不规范的，每处扣0.5分。1
2.合格品、不合格品未分开堆放或标识的，每处扣0.5分。
六
1.未按月组织物资盘点的，每次扣1分。2.盘点报表内容不全、不规范、签字不全的，每份扣0.5分。3
3.出现存货损失，未按规定程序处理的，每次扣1分。
1.分包人领料前，必须提供《分包人领用物资授权书》。
2
《分包人领用物资授权书》不全或内容、格式不规范、签字不全的，每份扣0.5分。
2.物资出库应根据物资使用情况按工程实体耗用和非工程实体耗用在ERP中选择正确的出库类型。
2
出库类型选择错误的，每笔扣0.5分。
中国建筑 项目管理表格
怀德广场土建工程项目物资管理工作检查表序号
检查内容3.物资出库应根据库存管理模式不同分别办理出库手续。直接交分包人保管、使用的物资，按照《现场物资消耗明细表》填制《出库单》办理出库，项目仓库管理的物资，根据《限额领料单》及实际领料数量填制《出库单》办理出库。工具用具收发应建立台账，做好借用记录。项目应每月与分包人办理月度《分包人物资消耗明细表》，提交商务经理计算物资耗用节超。
标准分
评分标准
1.物资出库手续未按规定程序办理的，每份扣0.5分。
2.工具用具台账记录不规范的，每笔扣0.5分。
表格编号CSCEC-SWJC-0402检查情况
实际得分
七
物资使用
2
3.未按月办理《分包人物资消耗明细表》或内容、格式不规范或签字不全的，每份扣0.5分。
4.材料主管应按月编制《物资收发存月报表》，出现成本差异时及时进行调整。
1.收发存月报表未及时编报或内容有错误的，每份扣0.5分。2
2.收发存月报表出现成本差异未及时调整的，每处扣0.5分。
5、现场物资出场时必须使用《出门证》。
2
未使用《出门证》或出门证填制不规范、签字不全的，每份扣0.5分。
1.产生剩余物资时，项目经理部应向上级物资管理部门提交《剩余物资处置审批表》。
2
剩余物资处置未履行报告程序，私自处理的，扣2分。
2.项目应优先、充分使用本单位剩余物资，避免重复购置。调拨完成后3个工作日内完成调拨手续，调拨双方根据调拨情况，及时登记《剩余物资调拨台账》。
1.能内部调剂利用而对外处理的，每笔扣1分。2
2.调拨手续未及时办理的，每笔扣0.5分。3.《剩余物资调拨台账》未登记或登记不完整、不规范的，每项扣0.5分。
余
中国建筑 项目管理表格
怀德广场土建工程项目物资管理工作检查表序号
检查内容
标准分
评分标准
1.废旧物资出售未履行招标程序或招议标资料不完整、不规范的，每笔扣1分。
2.预估出售金额超过10万元未签订物资出售合同或合同评审、合同内容不规范的，每笔扣1分。3.物资出售未办理《物资出售结算书》或结算评审、结算内容不规范的，每笔扣0.5分。
4.出售物资的款项未及时、足额纳入财务账核算的，扣4分。
5.计量记录签字不完善的，每笔扣0.5分。6.《剩余物资出售台账》未登记或登记不完善的，每项扣0.5分。
1.应严格执行公司周转工具集中租赁制度。
未执行公司周转工具集中租赁制度的，扣2分。与供应商周转工具领用、退库及结算手续办理不及时或不规范的，每笔扣0.5分。
与分包人周转工具领用、退库手续办理不及时或不规范的，每笔扣0.5分。未执行公司机械设备集中租赁制度，扣2分。
表格编号CSCEC-SWJC-0402检查情况
实际得分
八
剩
余3.废旧物资出售应履行物招标程序。预估出售物资资金额超过10万元的，
应签订物资出售合同。物资出售完成后，材料主管组织与购买方办理《剩余物资出售结算书》。出售物资的款项必须足额及时核算。出售物资计量过程中，项目经理、材料主管应进行监督和检查，项目经理部材料员过磅，施工技术员、分包人材料员必须参加监磅。材料主管在剩余物资处理完成后，登记《剩余物资出售台账》。
4
2
九
周2.应及时与周转工具供转应商办理领用、退库及工结算手续。具
3.应及时与分包人办理周转工具领用、退库手续。
1.应严格执行公司机械设备集中租赁制度。
2
2
2
十
机械
设2.应及时与设备租赁供备应商办理机械设备租、
退及结算手续。
2
机械设备租、退及结算手续办理不及时或不规范的，每笔扣0.5分。
中国建筑 项目管理表格
怀德广场土建工程项目物资管理工作检查表序号
检查内容1.发包人提供的物资应单独编制物资计划、填写《物资验证记录》。应及时办理物资结算和转账手续，因发包人转账不及时导致物资价格无法确定时，材料主管应根据物资市场价格情况先办理入库验收手续，待价格确定后再做2.材料主管对分包人提供A、B类物资进行验收，做好《物资验证记录》。分包人提供的物资必须凭项目经理部出具的《出门证》方可出场。
1.物资资料应按分类及编号规则进行分类、编号。
2.物资资料应按装订及保管规则进行装订和保管。
3.物资资料收发应按资料类别分别登记收发文。资料交接时，应填写交接清单，双方交接人员按交接清单内容核查无误后签字，填写移交日期。
标准分
评分标准
1.未单独编制发包人提供的物资计划、未填写《物资验证记录》或填写不完整、不规范的，每份扣0.5分。
2.未及时与发包人办理发包人供应物资结算和转账手续的，每份扣0.5分。1.未对分包人提供A、B类物资填写《物资验证记录》或填写不完整、不规范的，每份扣0.5分。2.分包人提供物资出场未办理《出门证》的，每份扣0.5分。
物资资料未按分类及编号规则进行分类、编号的，每份扣0.5分。
物资资料未按装订及保管规则进行装订和保管的，每份扣0.5分。
1.物资资料收发未按资料类别分别登记收发文或登记不完善的，每项扣0.5分。
2.资料交接时无交接清单或交接清单内容不完善、签字、日期等内容不全的，每份扣1分。1.报表未按要求时间报送的，每种报表、每迟报1天扣0.5分。
2.报表内容不全或核算方式错误的，每份扣0.5分。
3.报表签字不全或不规范的，每份扣0.5分。
检查实际得分最终折算得分
表格编号CSCEC-SWJC-0402检查情况
实际得分
十一
相关方提供的物资
2
2
2
2
十二
物资资料
2
4.定期及临时物资报表应在规定期限内报送。物资统计报表要求签字齐全、数据真实、有效。
2
标准分值实际标准分值10094
被检查项目材料主管： 检查组检查人：被检查项目商务经理： 检查组组长：被检查项目项目经理：
2015年9月15日
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容