供应商品质稽核表

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一、公司资料 公司名称 公司地址 员工人数 填表人 填表日期 电话号码 职位 二、评分和结论判定标准说明 2.1评分准则（共计87项）： 5分：切实有效执行并有文件支持 3分：有文件规定但只部份执行，或者有执行但无文件明确规定 0分：有文件规定但完全无执行，或既无规定也无执行 NA ：不适用 2.2 总分计算方法：各计分项之和/（计分项*5）*100 2.3 结论判定标准说明 稽核结果 评分标准 优秀 总分≧90% 合格 75≤总分＜90 待改善 60≤总分＜75 不合格 总分＜60或者严重不符合项≥4项 三、品质管理系统 项目 3.1是否为ISO9001合格厂商? 若是请提供认证证明。 3.2如已通过ISO9001认证, 是否还有其它品质体系认证? 3.3是否有合理规划公司组织结构以确保管理体系的良性运作？ 3.4是否有订定明确文件化的质量政策及质量目标或其它质量承诺? 3.5是否有一展开计划使质量目标及质量政策能够在全公司范围内被理解,执行以达成品质目标? 3.6是否有对公司相适应的ISO条款均有建立明确的文件化程序 3.7各类别文件是否有统一的格式规定 ? 自评 评分 5 0 5 5 5 符合性说明（必填） 3 5 四、工程研发能力 项目 4.1是否有成立专职工程研发部门进行新产品开发,制程工艺分析及产品分析等工作? 4.2是否有明确订定设计和开发的作业流程,并定义各相关人员的作业细则与责任权限? 4.3产品有设计变更时,是否事先有得到客户的承认后,才进行生产? 自评 评分 3 5 符合性说明（必填） 5 Page 1of 6 记录版本 ：A.0 文件编号：

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4.4是否有设计质量评估管制程序及相关测试报告? 五、可靠性测试管制 项目 5.1各项可靠性试验标准是否建立,试验项目是否能与客户需求(承认书)相符合? 5.2是否依据实际生产状况订定明确的可靠性试验计划及达成状况是否完成? 5.3是否有能力由公司自行完成所有测试项目,有委外测试情形的是否能由有资格的权威机构进行以确保测试有效? 5.4试验室环境条件是否作管制并可追溯国家或国际标准? 5.5操作人员是否熟悉试验标准并可正确熟练操作试验设备,须进行专业培训之项目有否培训记录? 5.6任何工程&设计变更情形或新品量产是否均有可靠性测试状况报告供查核? 自评 评分 符合性说明（必填） 六、采购与供货商管理 项目 6.1供货商的选定标准是否明确? 6.2供货商是否经由合适的审查与核准? (周期、评分项次) 6.3是否依据评价结果对供货商进行必要措施? 6.4目前所采购物品的供货商名册是否皆已评估且符合资格? 自评 评分 符合性说明（必填）

七、仓库管理 项目 7.1库存内良品、不良品储存位置明显区隔，且有清楚标示? 7.2是否进行定期查核物料有效期限，并设定适当之储存期限？ 7.3具有确实可执行之原物料先进先出管制办法？ 7.4库存是否账物一致？ 7.5库房环境是否有良好监控,并符合要求? 自评 评分 符合性说明（必填） 八、进料管制 项目 8.1原物料及零件是否有明确定义规格与允收标准? 8.2进料检验管制,其步骤与检验项目为何? 8.3是否订定各类别材料之作业指导书与检验判定规范? 自评 评分 符合性说明（必填） Page 2of 6 记录版本 ：A.0 文件编号：

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8.4是否依材料类别及检测项目订定明确合理的抽样计划? 8.5检验作业是否依照正确版本SOP规定之步骤及检测项目而进行? 8.6对须检验的重要材料是否要求供货商每批提供出货检测报告并进行核对确认? 8.7是否保存材料出厂保证书,测试报告及定义追溯方式? 8.8是否有明确区分待验品，已验良品及已验不良品? 8.9是否所有的来料检验不合格批和上线后使用不合格时均有发出SCAR进行改善与追踪? 8.10是否有过期物料的重新检验规定标准（重检的次数标准、重检标示、记录方式等），记录是否完整？ 九、设备管制 项目 9.1是否有订定生产设备与量测设备之校正与预防保养计划? 9.2是否有定期校正与预防保养的执行证据? 9.3校正用标准片是否有经过质量验证? 9.4校正保养不合格或是过期之设备是否有适当的处置行动与证据? 自评 评分 符合性说明（必填） 十、环境管制 项目 10.1车间内环境温湿度监测是否有规定并符合要求之证据? 10.2洁净室洁净度是否有管制并且符合规定的证据? 10.3纯水系统监控是否执行且符合要求的证据? 10.4 GAS及化学品供应系统是否有监测管制及符合要求之证据? 10.5是否有ESD日常管制/定期监测之计划与记录，并在超过规格时有对应之行动。(针对人员、产品、环境与 设备？) 10.6现场作业区是否保持良好整洁环境?(定期清扫之规则与权责为何?) 10.7无尘室管理规定是否被建立且确实执行?(人员穿着、禁止物品、设备修补维护等) 自评 评分 符合性说明（必填） 十一、制程管制 项目 11.1实际作业状况是否符合制程管制计划(Control Plan)，并能确实执行。 11.2是否定期执行监控机台生产状态，并有完整的证据证明落实执行? 自评 评分 符合性说明（必填） Page 3of 6 记录版本 ：A.0 文件编号：

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11.3制程检验与量测之执行纪录是否确实? 11.4首件检验记录是否有标准和流程，并确实执行？ 11.5制程中每一阶段的货批状态是否皆有明确标示与区隔摆放 11.6是否定期检视制程质量异常状况，以降低潜在风险;且证据显示制程质量获得改善(FMEA or SPC或其它质量改善方法)? 11.7 生产治具管制方式为何?货批生产时如何确保使用到正确的治具？ 11.8当出现制程异常时是否都有处理行动并保有记录，与分析行动，程序为何?作业人员是否依照此程序进行并有明确纪录佐证。 11.9是否有订定生产能力提升计划及进行生产绩效衡量分析? 十二、不合格品管制 项目 12.1不合格品产生时是否依照内部流程定义进行处理? 12.2后续是否进行追踪分析与改善?并回馈相关单位改善 12.3若产生不合格品，经判断可重工者，作业人员有确实依据规定进行重工作业。 12.4改善行动是否有监控其预防再发生之有效性? 12.5有问题产品与正常产品是否明确分开置放? 自评 评分 符合性说明（必填） 十三、出货检验与测试 项目 13.1是否有明确检验与测试步骤和项目表? 13.2是否依产品类别制定明确合理的抽样计划? 13.3规定的常规检测项目及标准是否能够符合客户承认书的规格要求? 13.4是否对检验不合格批依据不良类别规定不同的处理方式？ 13.5普通的不合格批是否均有记录显示经过处理？ 13.6相关检验及测试是否有按要求执行并保存记录? 自评 评分 符合性说明（必填） 十四、包装和运送 项目 14.1是否有明确定义包装材料与包装方法并符合客户要求? 14.2包装与运送是否具有可追溯性? 14.3所有检验工作及记录是否由品管部门监督及管制? 自评 评分 符合性说明（必填） 十五、文件管制 Page 4of 6 记录版本 ：A.0 文件编号：

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项目 15.1文件是否为最新、合法与有效，并予以适当管理(例如总览表与管制方式等)？ 15.2文件的管制是否延伸到供货商及客户？ 15.3会签核准程序之权限是否明确定义?文件建立、发行、修订的程序是否明确? 15.4客户的外来文件，是否有系统的由相关人员审查及核准，并转换成内部文件加以管制且纪录可追溯？ 自评 评分 符合性说明（必填） 十六、人员训练 项目 16.1是否有新进人员作业人员及检验人员的教育训练和训练程序? 16.2是否有员工技能的评定及认可系统? 16.3是否有定期验证系统? 自评 评分 符合性说明（必填） 十七、客户服务管理 项目 17.1是否有客户抱怨处理的程序 ? 17.2矫正及预防措施系统建构是否有进行水平展开与标准化? 17.3新产品导入有建立程序文件与执行的记录吗？ 自评 评分 符合性说明（必填）

十八、治具/程序管理（适用于IC 测试） 项目 18.1测试用治工具(Probe card/Load board/Socket/Correlation)是否有妥善管理? 18.2测试程序的管控程序为何?如何避免使用到旧的测试程序? 18.3比对样品作业是否依照规定确实执行? 自评 评分 符合性说明（必填）

十九、可持续发展管理 项目 19.1公司是否有录用童工现象？ 19.2公司是否有就业歧视现象（如性别、身高、年龄、籍贯、种族、婚姻状况）？ 19.3公司员工是否都适当地配发劳保用品及接受过必要的安全培训？ 自评 评分 符合性说明（必填） Page 5of 6 记录版本 ：A.0 文件编号：

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19.4公司运行对环境的影响因素是否都得到政府相关部门的许可（如噪音、废水、废气、有毒有害物质排放）？

二十、稽核结果

自评得分 稽核得分 符合性说明（必填）：

Page 6of 6 严重不符合项 稽核结果 稽核人 记录版本 ：A.0 稽核日期 文件编号：