深圳市日鑫泰塑胶电子有限公司 Shenzhen Rixintai Plastic & Electronics Co.LTD. 文件编号 文件名称 1、目的 COP-017 监视和测量控制程序 版次 页次 A0 1/5 通过对生产用来料，生产过程中在制品、半成品和成品的检验和试验，及时发现不合格品，防止批量不合格品流入与发生，以确保产品要求均能得到满足。 2、适用范围 本公司所有生产用的材料、零件、部品及客户退货品、委外加工之部品、生产过程中在制品、半成品及成品的检验和试验。 3、主要职责与权限 3.1生产部门：负责生产过程条件检查、自主检查、过程巡查、不合格品隔离及处理，有关品质异常提出、分析、追踪、记录且及时反馈。 3.2品质部门：负责来料检验、生产过程首件检查，制程巡回检查之执行，出货前进行抽样检查，有不良情形及时通知相关部门处理。 3.3生管部门：负责物料请购、盘存、清点、入库、作帐、搬运及储存防护与发放，出货协调及生产指令的收发。 4、程序内容 4.1盘点：仓库适时进行盘存，将存仓物料数量等资料提供给相关部门。 4.2请购：生管部根据库存情况及生产使用情况提出物料请购申请经批准后提供给供应商。 4.3物料的点收与检验： 4.3.1依供应商送货单和本公司请购单核对编号、品名、规格、数量、交货期等无误后再核对标签、标示是否完整正确。 4.3.2数量点收先点大数，核查是否少数，确定无误后并作好记录。 4.3.3属于重量的需要用电子称或磅称等确认。 4.3.4如规格、品名与请购单不符则及时通知供应商；如数量、重量有误，则进行重新开单（实制）仓库才予以接收。 4.3.5仓库人员负责将送货单转化为《物料接收报告》，IQC人员根据《物料接收报告》，依据检查标准书、样品或图纸等进行检验。 4.3.6 IQC检查合格后，在《物料接收报告》的相应栏位处填写检验结果，并在《受入检查票》上盖 “IQC PASSED”章。 深圳市日鑫泰塑胶电子有限公司 Shenzhen Rixintai Plastic & Electronics Co.LTD. 文件编号 文件名称 COP-017 监视和测量控制程序 版次 页次 A2 2/5 4.3.7 IQC拒收的物料： 4.3.7.1 经品质部门长确认同意IQC拒收物料，品质部将发出《品质异常连络书》反馈给供应商并在《受入检查票》上注明拒收原因。 4.3.8在检查过程中，要区分待检物品、合格品、不合格品，不合格品要用红色箭头贴纸标明，以便识别。 4.3.9 当检验完成后，IQC人员应填写《IQC检查日报表》交主管确认。 4.3.10 IQC对于供应商的来料品质状况填写《来料品质履历表》。 4.3.11 对于来料免检项目，IQC可不予检查，免检项目见《免检物料清单》，《免检物料清单》内容变更时应立即更新版本，旧版立即回收销毁，同时《免检物料清单》最新版提供给品质IQC、仓库、生产等相关单位，除免检物料外，其余物料上线均须检查合格才能生产，对于不合格物料的处理按照《不合格品控制程序》处理。 4.3.11.1免检物料资格条件（符合以下任何之条件） A) 成形部塑胶原材料（提供品质保证说明者）。 B) 该材料经年度交货验收品质一致优良无判退品质异常者（由IQC主动提出）。 4.3.11.2免检物料提出时机 不定期：有变动时由进料IQC将《免检物料清单》进行更新，《免检物料清单》更新按照受控文件的程序进行申请受控等。 4.3.11.3免检物料验收: 依正常之进料点收程序，由仓库人员填写物料接收报告后交IQC。 4.3.11.4免检资格取消申请时机 A) 发现重大品质问题者。 B) 使用中发现品质问题，经纠正未予配合者。 4.4 对于客户退货品，品质部按照仓库提供的《退货部品处理联络票》进行检验判定，不合格品成品仓库联络相关单位处理，具体参照《不合格品控制程序》。 4.5对于委外加工的部品则由QA检验，对于客供品，IQC人员检验程序与其它物料检验程序一样处理。 深圳市日鑫泰塑胶电子有限公司 Shenzhen Rixintai Plastic & Electronics Co.LTD. 文件编号 文件名称 4.6抽样方法：依MIL-STD-105D。来料检验外观：普通Ⅱ级AQL：1.0；制程及出货检验外观普通Ⅱ级AQL：0.65；功能和寸法：S-2 级AQL：1.0。(注：客户有特别要求的按客户要求作业)。 4.7制程条件检查： 4.7.1生产前由生产技术人员对生产设备进行试运行。 4.7.2若制程条件有一项或一项以上不符合，即判定为不合格，应立即调整，若无法调整，依影响品质之程度为是否可继续生产，若质量不合规定要求应马上通知相关负责人员作调整，直到生产正常为止。 4.7.3正常情况下，没有经过品质部人员的检查认可不得投入生产。 4.8首件检查： 4.8.1检查时机： 4.8.1.1停机后开机生产时 4.8.1.2更换产品时 4.8.1.3模具维修后重新生产时 4.8.1.4联络方式：凡是属上述性质的生产部门都需填写《部品首件点检表》并附样品交品质部人员检查认可，由品质部人员根据各种检验标准书逐项检查，再将检查结果填写于《部品首件点检表》通知生产部门。 4.8.2生产部门的首件样品没有品质部人员的确认，不能批量生产，合格后才能批量生产。 4.9自主检查： 4.9.1生产作业员随时注意检查产品外观等情况，有问题及时反馈给当值班管理员及品质部人员，反馈问题渠道：作业员 现场主管 现场品质部负责人，如遇不能判定时要逐级汇报。 4.10品质部人员巡查内容： 4.10.1巡查检验是否按作业指导书进行作业并指出纠正，外观一般2小时检查一次，并 记录在《QC抽查日报表》(成形)，寸法4小时检查一次，并将结果记录在《部品寸法测定结果表》上。 寸法检测环境温度(23±50C)，湿度(65±15)%，如测量环境温度超差时，须即时对 COP-017 监视和测量控制程序 版次 页次 A2 3/5 深圳市日鑫泰塑胶电子有限公司 Shenzhen Rixintai Plastic & Electronics Co.LTD. 文件编号 文件名称 COP-017 监视和测量控制程序 版次 页次 A4 4/5 策，并将处理方法及结果，记录在《温、湿度记录表》备注栏中。 4.10.2巡查各类设备、用料调配等是否按规范进行并反馈。 4.10.3对纠正措施等现场跟踪，对所达到实际效果作出反馈。 4.11若遇重大异常情况，巡查员应立即通知作业员暂停生产，并通知现场主管参照《纠正措施控制程序》与《预防措施控制程序》处理，该期间产品应标示，隔离等待下一步处理，没有品质部的指示，任何人不得动用待处理标识的产品。 4.11.1若无法及时改善(超过4小时)则由品质部门主管将问题及时反馈相关部门，召集各部门会议检讨，并对生产品做出标识。 4.12每日的巡查情况填写《QC抽查日报表》。 4.13不合格品处理，依据《不合格品控制程序》执行。 4.14最终检验与测试(出货检验)： 4.14.1生管部仓库将QC检验OK之产品运入仓库待检区，并联络QA检查； 4.14.2品质QA根据相关标准对产品进行验收，OK则在现品票上盖“QA PASSED”印章或客户指定印章，并由仓库人员将QA验收OK产品运入OK品区。 4.14.3不合格品处理： 4.14.3.1若判为不合格品，需由品管人员提供不良样品，通知及指导生产部门返工或加工。 4.14.3.2生产部门对品质部发出的品质异常信息要作出及时反应，要求分析原因，并迅速采取纠正及预防措施。 4.14.3.3对于待解决的问题，由品质部人员召集相关部门会议讨论，提出决议。 4.14.3.4对暂不能解决的问题，而客户如急需，应由品质、生产、生管部等负责人商议，并经品质部经理同意，依据《特采管理办法》进行特采。 4.15库存品检验： 4.15.1 超过保质期之产品由仓库人员列出清单，通知品质部人员进行检查，若合格则在成品标签上盖“QA PASSED”印章，若不合格以联络票方式通知相关部门。生管安排返工事宜，不合格情形严重者知会相关单位处理。 4.15.2 若客户要求出货需附验货记录时，则按客户要求处理。 5、引用或支持文件 深圳市日鑫泰塑胶电子有限公司 Shenzhen Rixintai Plastic & Electronics Co.LTD. 文件编号 文件名称 COP-017 监视和测量控制程序 版次 页次 A2 5/5 5.1 《不合格品控制程序》 COP-018 5.1 《QA出货检验作业程序》 QC-A-002 5.2 《QC工程图》 QC-A-003 5.3 《MIL-STD-105D单次抽样表》 QC-A-007 5.4 《特采管理办法》 WI-006 6、相关表单 6.1 《物料接收报告》 COP-081-XX 6.2 《受入检查票》 COP-082-XX 6.3 《来料品质履历表》 COP-083-XX 6.4 《免检物料清单》 COP-086-XX 6.5 《QC抽查日报表》 COP-088-XX 6.6 《部品寸法测定结果表》 COP-104-XX 6.7 《出货检查表》 COP-068-XX