产品质量责任划分及考核办法
一、目的:
为了加强公司生产过程中的产品质量得到有利而有效的控制，保证出厂产品质量能够满足顾客的要求，特制定以下考核管理办法： 二、范围：
适合全公司涉及到生产过程质量的员工。 三、定义
明显缺陷：产品有缺料、裂纹、变形、生锈、电镀不良等。 检查点的定义：按交底和质量检验卡的要求,产品的重要尺寸。 四．总经理的质量责任
执行国家关于产品质量的法律、法规和政策；
领导质量管理和质量体系的全面工作，确定企业的质量方针和质量目标，组织制订质量发展规划；
督促检查企业质量管理工作情况，确保实现质量目标。 随时掌握企业产品质量的动态，负责处理重大的质量事故； 负责抓好质量管理教育工作，对产品质量的薄弱环节和重大质量问题，组织质量技术攻关。
组织制订质量奖罚制度、措施，实施执行质量奖罚措施; 五。质量管理者代表的质量责任
组织质量管理体系的运行和审核工作，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
组织制订各种质量管理、考核、奖惩制度，并监督检查贯彻执行；
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参与重大质量事故的责任调查、处理工作； 负责质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。 六、其他各部门质量职责: 6.1技术部质量责任。
6。1.1负责制订工艺规程、产品质量及检验标准，编制作业指导书； 6.1.2负责制订原材料、外协、外购产品的质量标准和验收准则； 6.1。3针对影响产品质量的技术性问题,制订有关的方案、计划，并负责组织实施.
6.1。4技术部是公司贯标的主管部门，具体负责质量管理体系的运行管理.⑴负责制订质量体系工作计划，组织质量管理体系策划和持续改进;
(2)在过程控制方面，负责对质量目标、指标完成情况进行考核，并对体系运行方面进行抽查，确保体系有效运行； (3）宣传公司的质量方针和质量目标，传达到每个员工；
(4)制订体系审核计划，具体组织内、外部体系审核活动和管理评审 6.2生产部的质量责任
6。2.1负责生产过程按《作业指导书》及“首件三检制\"的执行,并填写《自查表》记录表；
6。2。2根据产品订单，编制生产作业计划,根据生产计划提出原辅材料、外购件的供应计划和产品交付计划。
6.2。3在领料时，严格按照工艺规程对原材料质量和技术性能的要求，不得擅自改变有关的技术标准；
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6。2。4在配料时，必须按照生产工艺规程规定的原料配比进行配料； 6.2。5负责做好半成品、在制品的质量检验控制、记录和分析工作; 6。2。6按照生产作业计划，组织生产作业，确保产品的按时交付,确保产品质量的不断提高。
6。2。7做好首件、自检和互检工作，做好相关的质量记录，对过程产品和转序产品的质量负责，不准不合格品转入下道工序。 6.2.8确保生产过程产品合格率不断提高，确保返工、返修率不断下降.
6.2.9（1).制订设备操作指导书和设备维修、保养规程，确保设备处于完好状态，确保设备损坏后能够及时得到修复；
（2）。在自制设备、备件中，确保严格按照图纸及工艺要求进行加工作业，经质检合格后方可办理入库手续；
(3）。按照要求上报过程产品的质量检验和设备、工装维修使用信息报表。
6。3质量部的质量责任
6.3.1会同有关部门制订和提出原材料、半成品及生产过程的检验项目和检查方法，并经常检查执行的情况;
6.3.2组织开展质量管理、质量检验工作，制订具体的质量管理措施和办法；
6.3。3组织召开质量管理会议,研究问题，制定措施,推动质量管理工作的开展;
6。3.4组织实施对原材料、半成品、产成品和出厂产品的质量检验，
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确保公司产品质量的不断提高，确保制造过程不合格品不转入下道工序,返工返修率逐步降低，确保出厂产品的合格率100%；
6。3.5组织、参与对不合格品、返工、返修、报废、退货、索赔等相关的管理、审批、审核工作，做好相关的质量记录；
6。3。6管理计量、检验器具，定期组织计量、检验器具的校准和检定。
按照要求上报质量检验的信息报表. 6。4采购部和仓库部的质量责任
6.4。1原材料及外购件填写“待检单”或“送检单”送报质检员检查确认,合格后入库，凭检验员签字确认的“待检单”或“送检单”办理“入库单”。
6.4。2会同技术、质量部门制订主要原辅材料、外协件、外购件的采购目录和采购标准,并根据此标准制定采购计划，筛选合格供应商； 6.4.3负责原辅材料、外协件、备品、备件的采购，确保采购产品按时到货，确保采购的产品质量合格，符合公司制订的质量标准； 6。4.4负责组织实施对供应商的管理、评审工作，确保采购产品的质量合格率85％；
6。4。5在办理材料、产品入库时，查验是否有符合要求的产品化验单或产品检验报告；
6。4。6对入库物质产品进行分类存放,做好标识；采取必要的防护措施，确保物质、产品的完好；确保产品做到防潮、防火、防水、防压、
防腐、防锈、防爆、防晒、防倒塌、防潮、防盗、防蛀、防电等。
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6。4。7严格按照规定的程序,办理出库、入库手续；
6。4.8做好每天的物质流转统计、记录，按照要求上报主要原材料、外协、外购件的购进、入库、出库信息报表；负责仓库物料的进出管理，储存管理，账务管理，确保仓库账、卡、物一致. 6。5 销售部的质量责任
6。5.1负责在产品销售过程中，收集市场和顾客信息，掌握市场变化，积极向公司有关部门反馈市场和顾客对产品质量的要求,反馈产品市场新的变化。
6。5。2与顾客保持沟通及征询顾客意见，定期开展调查顾客满意度调查、评价工作；及时向公司有关部门反馈顾客对产品的要求和抱怨信息；按要求提交顾客满意度评价报告。
6。5.3按照质量体系的要求，按时上报与质量目标考核相关的报表。6。6 员工的质量责任
6。6.1树立“质量第一、安全第一”的管理思想，高度重视质量，精益求精。积极参加质量、技术学习培训，做到四懂：懂得产品质量要求、懂生产工艺要求、懂设备性能、懂检验方法；
6。6。2遵守操作规程,正确使用设备、工装、模具、仪器、工具、夹具等；认真做好产品自检、互检工作，做好质量管理的三自一控的工作（三自一控”是指由操作者按照规定对自己的工件进行“自检\把所检工件按合格与不合格进行“自分”，在合格工件上“自作标记”，并在检查人员配合下“控制自检正确率\"). 七、工序质量检查:
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7.1实行“首检三检制\"(自检、互检)巡检、专检（半成品检验+成品检验）三级检查。严格执行“下道工序是上道工序的检验”
7。2公司为各工序下达合格率（报废率按3/100计算；客户要求，以客户为准）指标。
7。3客户反馈质量问题退货率3/1000计算， 7.4自检
7.4。1、操作人员加工的所有产品需经过自检合格，然后交检验员确认首件合格后方能继续生产,在生产过程中若有明显缺陷或不符合作业指导书要求而报废的，25件以上至30（含）件以下，每次处罚20元；30件以上至35件（含)以下，每次处罚30元;35件以上至40件（含）以下，每次处罚40元;40件以上，每次处罚50元，并赔偿材料损失费用的30%.
7。4。2、工序生产完成后，累计废品率不能超过3％，超出部分按7。4.1条款执行。
7.5、如发生大批量或重大质量事故，不良品数量由生产部、质量部、技术部共同评审，并上报管理者代表审核,总经理批准后由质量部组织召开质量分析会议，制定纠正、预防措施及追究相关责任人,不合格品按照《不合格品控制程序》执行. 7。6、互检
7.6。1、下道工序操作者检验出上道工序的不良，对上道工序的操作员按照以上7。4。1条款执行，对查到上道工序不良的操作者按上道工序操作者处罚的50%进行奖励。
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7.6.2、管理责任及连带责任.当形成小批量质量事故（35件以上）时,责任班组长和检验员按照操作者处罚总额度的20％进行处罚；形成大批量质量事故（本工序或者本批产品80%以上报废）时，责任车间 主任或部门主管按照操作者处罚额度的25%进行处罚，责任部门部长按照操作者处罚额度的15%进处罚；当形成重大质量事故（报废损失金额达到5000元以上）时,管理者代表按照操作者处罚额度的5%进行处罚，总经理按照操作者处罚额度的3%进行处罚。
7。6。3顾客退回产品，经相关部门不合格品评审后，分解责任部门，主要责任部门承担损失的75%,次要部门承担损失的5％. 7。7、巡检
7.7。1、巡检员漏检一次,处罚5元；巡检没有达到规定的巡检频率时，每次处罚5元。
7.7。2、错误检验造成批量报废，检验员责任按照7。4。1条款执行。 7。7。3、各工序发现的不合格品，经质检员确认是料废或工废,工废操作者赔偿按7.4.1条款执行。
7。7。4、操作员生产或制造出的产品不符合客户要求,凡作降级使用的产品按工件价格降价10％/件。 7。8返工/返修
7。8.1、自/巡/专检在线检验不合格品,由该工序人员自查返工/返修合格，经质检员再次检验确认合格方能流转，返工、返修产品限期在2日内开始执行，如拒绝返工、返修者处罚10—30元/次；车间主任或者部门主管如不督促返工、车间主任或部门主管各处罚50元；返工
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品不得重复计薪资. 八、说明:
8.1本规定解释权归质量管理部；
8。2 本规定未定事宜或特殊情况的处理由总经理决定。 8.3本规定自生效之日起执行。
审核：
批准：
山东聊城鲁岳汽车电机有限公司 2015.05.10
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