IATF质量管理体系过程关系图

文件名称 标题 质量手册 文件编号： 版本： 页码： 第4章 质量管理体系 4.1.3客户导向过程（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）关联矩阵图 COP   MP/SP MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 SP9 SP10 SP11 SP12 SP13 SP14 SP15 SP16 SP17 SP18 SP19 SP20 SP21 SP22 SP23 SP24 SP25 经营计划控制程序 风险和机遇控制程序 管理评审控制程序 内部审核控制程序 数据分析与应用控制程序 纠正与预防措施控制程序 提案改善与员工激励过程 文件管制程序 图纸技术资料控制程序 记录管理程序 人力资源控制程序 采购管理程序 外协管理程序 供应商管理程序 生产设备控制程序 工装控制程序 仓储管理程序 进料检验控制程序 制程与成品检验控制程序 监视和测量资源控制程序 产品安全性控制程序 不合格品控制程序 产品召回管理办法 产品标识和追溯管理办法 顾客的财产管理办法 产品防护管理办法 工作环境6S管理办法 软件质量管理办法 产品批次管理办法 产品保修管理办法 紧急应变管理办法 实验室管理办法 APQP过程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 报价工程◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆  ◆ ◆                      合同评审 工程 变更管制 生产计划 生产管制 产品交货 客户抱怨处理 客户满意管理◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇ ◆ ◆ ◆    ◇ ◇    ◇ ◇  ◇     ◆ ◆  ◇ ◇ ◇ ◇    ◇   ◇          ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆            ◇          ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆  ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆  ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆  ◆ ◆ ◇ ◇ ◇                   ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇ ◆ ◆      ◆ ◆   ◇       ◆ ◆   ◇       ◆ ◆ ◆   ◇    ◇       ◆ ◇ ◆  ◆ ◇ ◆ ◆ ◆ ◆  ◆    ◆  ◇   ◇ ◇ ◆     ◇   ◇ ◇ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 备注：◆表示主要相关的过程   ◇表示次要相关的过程 第19页 共28页 

文件名称 标题 质量手册 第4章 质量管理体系 文件编号： 编制日期： 4.1.4质量管理体系过程关系图           组 织 及 其 环 境    顾 客 要 求    相 关 方 需 求 和 期 望           M2风险和机遇 M1经营计划 M6提案改善与员工激励 M3内部审核/M4管理评审 M6纠正与预防措施 M5数据分析与应用 S16/S23产品召回/保修管理S12制程及成品检验S17产品标识管理 S22 产品批次管理 C9 客户满意度管理 C8 客户抱怨/退货管理 SPC C7 产品交付 S2图纸技术 资料管制 MSA S25实验室管理 C4 变更管制 C3 合同评审 S13测量仪器管理 S21软件质量管理 C1 APQP过程 S15不合格品管制M3 产品审核C5 生产计划 C6 生产过程C2 产品S12 产品安全性管理 报价 APQP FMEA SPC MSA PPAP S10仓储管理 S8生产设备管理 S9工装管理S20 工作环境管理S19 产品防护管理S24 紧急应变管理 S6外协管理 S11进料检验 S5采购管理 S7供应商管理 S22 产品批次管理     管理体系预期结果 产品和服务 顾客满意S4人力资源管理 S3记录管制S1文件管制 顾客导向过程           管理过程           支持过程       表示相互作用        表示过程指向          表示 双向流    第20页 共28页 

文件名称 标题

质量手册 第4章 质量管理体系

文件编号： 编制日期：

生产部 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○  ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ●  ● ○ ○ ○ ●

质控部○ ○○ ○○○○○○●○●●○●○○○○○○ ○○●●●○●●○○○○○○ ○○○○

综合部

4.1.5客户导向过程（COP）、管理过程（MP）、支持过程(SP)与职责对照表 过程总经市场销售技术开发供应

过程名称 

类别 理部部部部部 COP1 产品质量先期策划控制程序 ○ ○●● ○ COP 2 报价控制程序 ○● ○ ○ COP 3 合同评审控制程序  ●○○ ○ COP 4 工程变更控制程序  ○●● ○ COP5 生产计划控制程序  ○ ○○ ○ COP 6 生产制程控制程序  ○○ ○ COP 7 产品交货控制程序  ● ○ COP 8 客户抱怨/退货控制程序 ○●○○○ ○ COP 9 客户满意度控制程序  ●● MP1 经营计划控制程序 ●○ ○○○ ○ MP2 风险和机遇控制程序 ●○ ○○○ ○ MP3 内部审核程序 ○○ ○○○○ MP4 管理评审程序 ●○ ○○○ ○ MP5 分析评价及应用控制程序 ○○ ○○○○ MP6 纠正与预防措施控制程序 ○○ ○○○○ MP7 提案改善与员工激励程序 ○○ ○○○○ SP1 文件控制程序 ○○ ○○○○ SP2 图纸技术资料控制程序   ●●○ SP3 记录控制程序 ○○ ○○○○ SP4 人力资源控制程序 ○○ ○○○○ SP5 采购控制程序 ○○○○○ ● SP6 外协控制程序  ○○ ● SP7 供应商控制程序  ○○ ● SP8 生产设备控制程序 ○○○ ○ SP9 工装控制程序  ○○○ SP10 仓储管理程序 ○○ ● SP11 进料检验控制程序  ○○○ SP12 制程与成品检验控制程序   ○○ SP13 监视和测量资源控制程序  ○○SP14 产品安全性控制程序 ○ ○●● ○ SP15 不合格品控制程序  ○○ ○ SP16 产品召回管理办法 ○○ ○○○○ SP17 产品标识和追溯管理办法   ○ SP18 顾客的财产管理办法  ●○○ ○ SP19 产品防护管理办法  ○○ ○ SP20 工作环境6S管理办法 ○○ ○○○ ○ SP21 软件质量管理办法  ○● SP22 产品批次管理办法   ● SP23 产品保修管理办法  ●○ ○ SP24 紧急应变管理办法 ○○ ○○○ ○ SP25 实验室管理办法 ○○○●○ ○ SP26 产品质量防错管理办法  ● ● ○ 注：●表示主导部门  ○表示协助部门 

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