产品召回程序 版次：1.0
页次：第一页，共三页 生效日期：2010-1-1 1 目的与范围
1.1目的：当交付后的产品可能有批量的严重的环保不合格（包括存在安全危害），能及时将有关
信息通知相关方，并实施产品召回，并迅速完全地使有关产品得到控制，避免或降低公司的损失。
1.2范围：适用于公司任何已发出的环保不合格产品的信息传递和回收过程。
2 职责
2.1 业务部及品管部负责监视实施召回。 2.2 总经理负责召回计划的批准。 2.3 各部门参与和配合完成本程序的要求。
3、管理内容和方法
3.1 召回的时机
当公司某批次产品检测出有害物质超标且已经不在公司可控范围时（如已经交付或物权发生转移），应启动召回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待召回产品，触发召回程序： a) 顾客的投诉；
b) 主管部门检查发现的不合格的产品； c) 媒体报告的不合格的产品或事件；
d) 公司内部检查发现受不合格产品影响的批次产品已经交付；
e) 其他的改变（包括技术、法律行规和突发事件）影响到已交付的产品质量或安全。 3.2 待召回产品的识别和评价
a) 业务部、品管部及产品召回小组，应监视与产品召回有关的信息。
b) 出现4.1于情形时，公司主管副总应立即召集专案小组（专案小组由品管部、技术部、供应部、业务部、生产部等部门负责人组成）进行召回评审。必要时，应要求最高管理者和法律顾问、各部门的其他主管参加。
c) 召回评审的内容包括：召回原因；信息的来源，可信度；以往的产品安全记录，危害程度；待召回产品的范围（包括产品线和地理区域）；是否启动紧急召回；一旦启动召回，还应制定召回计划明确召回的方法、途径和召回产品的处理等。
d) 只要可能，应对待召回产品对应的批次产品，甚至相邻批次的产品留样进行复查，以证实是
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否不安全及其不安全的原因。其结果应作为召回评审的输入。留样应保持到 召回活动结束。
c) 在有确切的信息支持时，召回的评审不应超过半个工作日。 3.3 召回的程序
3.3.1 召回产品溯源，以识别召回活动的相关方。必须考虑客户（包括分销商及其顾客）、合作单位、公司内部单位（包括各部门、分支机构和所有员工）、供应商、相关的政府主管部门和社会组织（包括媒体和消费者组织）。从产品销售、制作采购的全流程各步骤追溯，寻找所有可能的相关方。
3.3.2 根据相关方，选择合适的方式发布召回信息，召回信息应在作出决策后半个工作日内发布。合适方式可以是电话、传真、电子邮件、媒体公告等，无论采用何种方式，均应编制《召回信息发布记录》。召回信息应编制成文件，如《产品召回公告》，内容包括：
a) 召回小组成员的信息，包括成员名单，24小时联系方式，代表的部门和所承担的职责。 b) 召回产品的信息：召回产品名称，代号或批号，工厂名称，生产日期等；召回的原因，召回产品分销的区域（包括地区、分销商名称和地址） c) 产品召回的方法、途径和时间。
d) 受召回产品的不合格影响的其他信息，如已使用待召回产品的后果和对策，与召回有关的费用和赔偿。
G) 给经销商或客户的召回计划范本，或作为召回信息的附件，以便他们通知和协助召回。 3.3.3 产品召回的方法、途径和时间：
a) 应尽可能利用销售网络作为召回网络，由消费者将召回产品交回零售商，再由零售商交回经销商。应明确向公司或批发商报告的方式如电话或传真等
d) 应保持从公司到经销商的接受召回产品的通道，并在召回信息中予以明确。 c) 每一批（或件）召回产品均应编制《产品召回登记表》予以记录。
3.3.4 召回产品的处理
a) 召回产品在处理前应进行标识和隔离。
b) 召回产品应作为不合格品，按《不符合产品控制程序》规定处理。应建立《不合格品处理单》，并注明为召回产品处理。
c) 当召回产品的处置方法为报废时，可由批发商在公司的监督下进行。 3.3.5 产品召回的结束和报告：
a) 召回计划要求的产品全部回收并妥善处理完毕，表示该次召回活动结束。
b) 召回活动结束后，召回小组应编制召回报告，作为管理评审的输入，还应该召开专案小组会议评估召回过程合理性（合理性为召回花费的时间、费用、资源等）。召回报告应包括召回
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的原因、范围和结果。
3.4 召回的程序和要求应编制成召回计划，经总经理批准后可正式启动。 3.5 召回的公关
为了避免损害公信，公司应对公众的报道作好准备，并指定专人（管理者代表或公司的公关人员）负责，以便恰当地向公众传达召回相关的信息。 3.6 纠正和纠正措施
3.6.1组织应通过使用验证试验、模拟召回或实际召回来验证召回程序（3.3）的有效性，并记录结果，利用结果制定纠正和预防措施。
3.6.2 发生召回时，应根据召回报告，对召回程序和管理体系存在的问题采取必要的纠正和预防措施。
4、相关文件
不合格产品控制程序 纠正和预防措施控制程序
5、记录
召回评审会议记录
召回信息发布记录
产品召回登记表
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