ASIA SUMMIT INNOVATION CORP. 杰瀚塑膠五金制品廠 ISO9000:2008品質系統文件 （二階文件） 文件名稱 文件編號 修訂記錄: 版本 A 日期 2010/8/1 新增發行. 採購品承認管理辦法 ASC-QP-PU-03 內容 制定者 核准 審查 制定 頁次 2/5 A 2010/8/1 採購品承認管理辦法 版本 制/修訂日期 一、目的： 確保公司產品品質,所採用之原材料及與產品品質相關之物料均需通過承認 二、適用範圍： 產品所用之材料及生產過程所使用之研磨耗材、與產品品質直接相關的包裝等。 三、權責: 3.1 資材部負責收集採購品承認之樣品與相關資料. 3.2 品保部負責對試驗完成后的報告審核. 3.3 文管中心負責對承認書之申請發行. 四、名詞定義： 無。 五、作業內容： 5.1 流程圖:原材料承認流程圖(附件一)。 5.2 送樣時機:(含外購品) a、新產品有使用新材料時。 b、原供應商停止生產時。 c、為分散供應商之交易風險時。 d、供應商有新材料供應時。 頁次 3/5 A 2010/8/1 採購品承認管理辦法 版本 制/修訂日期 e、採購、技術或製造單位提出申請時。 5.3 送承認之文件須包含以下資料: a、需有公司抬頭及權責人員簽署認可。 b、需詳述品名、規格、成分等資料。 c、圖面、尺寸、誤差值需標明。 d、材質證明。 e、附相關特性。 5.4 核對資料: 承認單位初步檢查, 樣品標示有無不符, 不符合送樣規定即予以退件處理。 5.5 規格確認: 5.5.1由品保部確認承認書所標示之規格有無不符之處。 5.5.2外觀尺寸有無不符。 5.6 承認: 5.6.1 由品保主管判定是否須經測試確認。 5.6.2 不須測試的樣品由品保主管審核後直接承認。 5.6.3 須經測試的原材料，委由測試單位執行測試，測試單位完成測試並檢附報告，交由品保主管審核後發行。 頁次 4/5 A 2010/8/1 採購品承認管理辦法 版本 制/修訂日期 5.6.4 報告內容與結論須包含： a、測試流程與方法。 b、原材料或產品品質確認與統計。 c、進料檢驗方法 。 5.7 分發: 5.7.1 判定合格後由品保部整合製作正本承認書，送交文管中心申請發行。 5.7.2 由文件管制中心發行承認書共三份, 正本由文件管制中心保存, 其餘分發品保單位一份、採購單位兩份（其中一份視供應商需求給予，該承認書應視為採購合約的一部份）。 5.8 記錄保存: 「原材料承認申請及檢驗測試單」及正本承認書（含其內容）應永久保存之。 六、相關文件： 無。 七、使用表單： 7.1 原材料承認申請及檢驗測試單 7.2 承認書封面 八、附件： ASC-QP-PU-03-01 ASC-QP-PU-03-02 頁次 5/5 A 2010/8/1 採購品承認管理辦法 版本 制/修訂日期 附件一：原材料承認流程圖 供應商 品保部 須測試 測試單位 不須測試 申請單位 填寫”原材料承認申請及檢驗測試單 ” 資材部 備齊” 原材料承認申請及檢驗測試單 ”、原材料樣品、相關資料 品保主管確認是否須測試 不合格 品保部 合格 文管中心 發行承認書