仓库管理程序DOC

文件名称: 仓库管理程序 1．目的： 文件编号 **-COP-O11 发行部门 仓库 版 次 A4 页码 1/4 1.1． 有效计划与协调并配合有关部门的需求，以经济合理的方法供应用料。 1.2． 确定达到先进先出的基本需求。 1.3． 防止库存品的损失。 1.4． 加强呆滞品的预防及管理。 1.5． 提高保管及收发效率。 ２．适用范围： 本公司相关原料（物）料，半成品及成品均属于。 ３．职责： 3.1. 3.2. 仓管员：负责仓库物料管理。 品管部：负责控制仓库原材料、成品质量。 ４．定义： 4.1. 仓库管理：各种原材（物）料、半成品、成品须有统一的命名与分类编号，经增进收发储存的效率并确保料帐准确度。 5．程序： 5.1. 5.2. 核。 5.3. 供货商交货及验收： 5.3.1.供应商凭《送货单》送至指定的待验区。 5.3.2. 仓管员依《送货单》和采购部的《订货通知单》单据核对点收，（没有采购订单的《送货单》需交采购员签名确认），对物料的品名、规格、数量进行确认，并进行签收。 5.3.3.来料异常：所送物料与采购部订单品名规格或数量不符时，仓管员应与供应商核对清楚，并通知采购部进行处理。 5.3.4.紧急物料于供应商交货时，若没收到采购部的订单信息，仓管员须先通知采购，确认无误后方可收料，并要求补回订单 编 制 审 批 生效日期 公司原材（物）料的采购、验收、保管及收发应指定专人负责办理。 仓库须定期实施盘点，提供料帐给财务做必要的确认核对，互为稽文件名称: 仓库管理程序 文件编号 SJ-COP-O11 发行部门 仓库 版 次 A7 页码 2/4 5.3.5.物料没《送货单》的，仓管员应通知采购部要求供应商补回《送货单》；若为自购料与客供物料要求采购人员填写《送货单》并注明为自购料或客户名称。 5.4。进料检验： 5.4.1物料验收后，仓管员交《送货单》通知部门主管进行检验。部门主管对所需检验的物料进行检验，若检验不合格则根据部门主管的处理意见处理。退货的由采购部开具《退料通知单》交仓库退料（若物料不合格的由仓库开具《物料来料不良退货单》。合格品由仓管员依据《送货单》 进行入库进帐，并开具《外购入库单》（消耗材料用《进(退)仓单》）。库存物料超出有效期限的需要重新检验，填制《复检通知单》交部门主管检验,合格方可使用。 《送货单》一式两份，一份留底，一份交财务。 5.5物料入库：物料经仓管员点收数量及部门主管检验合格签字后，入库时仓管员须核对料号，数量及是否检验合格，依规定储位入库，分类摆放，做好标识。 5.6半成品入仓:仓管员根据车间填写的《半成品/成品入仓单》和实物办理入仓手续。 5.7领料： 5.7.1. 仓管员根据生产部的《领料单》或销售部的《销售出库单》发料。特殊情况下，可凭领料人借条领出，根据实际情况尽快补办领料手续。 5.7.2.严格执行“先进先出”规定，以防物料、成品出现呆库或品质劣化。物料的先进日期以厂家生产日期为准，没有厂家生产日期按检验合格日期或进库日期为准；成品的先进日期以包装标签上的生产日期为准。 5.7.3.应杜绝不按规定的领料结果出现,对错领、错发应追回错发的物料。 5.8成品检验： 依《产品出厂检验程序》执行。检验不合格 编 制

审 批 生效日期 文件名称: 仓库管理程序 文件编号 SJ-COP-O11 发行部门 仓库 版 次 A8 页码 3/4 的成品按《不合格品控制程序》执行。 5.9成品入仓：仓管员凭盖有“合格”章的实物，用《半成品/成品入仓单》办理入仓，对不符合包装要求的成品，仓管员有权制止入仓。 5.11退仓：部门在工序完工后，把所剩的原料填写《物料退仓单》退回仓库。仓管员收货后交由主管检验，根据其检验结果处理。 5.12 外借物品：各部门外借物品归还时，填写《复检通知单》与物品一起交品管检验. 5.14坏料处理: 5.14.1生产损坏的物料，经部门主管检验视其处理意见处理。 5.14.2所退坏料应催促供应商补回或订购，以各部门生产所需。 5.14.3办理相关手续，并做好相应账目。 5.15仓储管理：(盘点) 5.15.1. 仓管员凭物料收发明细对仓储物料的进出进行管理，盘点作业依《盘点表》执行。 5.15.2盘点分循环盘点和年度盘点。循环盘点：每月定期对部分物料进行账面、实物抽点；年度盘点：对库存所有物料进行账面、实物盘点。 5.15.3盘点工作由财务部监督执行，确保物料与账目上的准确程度，仓库根据盘点实况填写《盘点表》。 5.15.4根据物料来料实况，对部分来料允许一定偏差范围。见《物料来料允许偏差范围表》。 编 制 审 批 生效日期 文件名称: 仓库管理程序 5.16相关文件： 文件编号 SJ-COP-O11 发行部门 仓库 版 次 A9 页码 4/4 5.16.1. 《产品出厂检验程序》 5.16.2.《不合格品控制程序》 5.17相关表格： 5.17.1领料单 5.17.2外购入库单（进(退)仓单） 5.17.3退货单 5.17.4半成品/成品入仓单 5.17.5销售出库单 5.17.6物料退仓单 5.17.7盘点表 5.17.8复检通知单 5.17.9报废处理报告 5.17.10进料检验报告 5.17.11采购订单/订货通知单 5.17.12产品检验报告 5.17.13出仓单 5.17.14退料通知单/物料来料不良退货单 5.17.15物料来料允许偏差范围表 5.17.16其它出库单 编 制

审 批 生效日期 表格编号:SJ-R-CK-001 A2版

外购入库单

采购订单号： 编 号： 送货单号： 供应商： 日期: 收料仓库： 行号 物料编码 物料名称 规格型号 单位 应收数量 实收数量 备注 仓位 订单单号 复核人： 记账： 验收： 保管： 制单：

表格编号:SJ-R-CK-002 A3版

领料单

生产任务单号： 领料用途： 编 号： 领料部门： 日期: 发料仓库： 行号 物料代码 物料名称 规格型号 单位 实发数量 备注 仓位 生产任务单号 审核： 记账： 领料人： 发料人： 制单：

表格编号:SJ-R-CK-004 A1版

半成品/成品入仓单

日期: No. 生产计划 生产任务单号 机 型 品 名 入仓数量 抽检结果 备 注 包装： 品管： 检验日期： 仓管员：

表格编号:SJ-R-CK-003 A2版

出 仓 单 No.

提货部门： 200 年 月 日 编号 品 名 及 规 格 单位 数 量 单 价 金 额 附注 十 万 千 百 十 元 角 分 合计金额 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥---------------- 部门主管 会计 记帐 保管 提货人 制单

表格编号:SJ-R-CK-007 A2版

盘 点 表

日期：

物料代码 物料名称 规格型号 单位 账存数量 实存数量 盈(亏)数量 备注 仓管员： 复盘人：

表格编号:SJ-R-CK-010 A3版

复检通知单 No.

库存 外借 日期: 物料\\成品名称 单位 数 量 供应商/外借部门 检验结果 不 良 说 明 处理意见 填表人： 仓管员: 品管: 品管审批:

表格编号:SJ-R-CK-011 A版

退 货 单 No.

品 名 规 格 单 位 数 量 备 注 供应商： 日期:

料 号 供应商: 仓管员:

表格编号:SJ-R-CK-012 A版

进（退）仓 单 No.

进仓时间: 年 月 日 订单号 批次 送货单位 材料编号 材料名称规格 送货人 订购数量 实收数量 材料编号 材料名称规格 订购数量 实收数量 附清单 附检验报告 制单: 复核人: 品管:

表格编号:SJ-R-CK-016 A版

物料来料不良退货单

送 货 单 号 物 料 编 码 物 料 名 称 单 位 No.

数 量 备 注 供应商： 日期:

供应商: 仓管员:

表格编号:SJ-R-CK-002A A版

领 料 单

字第 号 No. 领料部门

生产通知单号别 年 月 日

制品名称： 制造数量： 领料用途： 编 号 合 计 品 名 规 格 单位 请领数量 实发数量 单价 金 额 十 万 千 百 十 元 角 分 备注 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 合计￥ 主 会 记 发 领 制 管 计 帐 料 料 单

表格编号:SJ-R-CK-018 A版

其它出库单

出库类型： 其他入库单号： 库存检验申请单号 领料部门： 客户： 编 号 用途： 日期: 发料仓库： 行号 产品代码 产品名称 规格型号 单位 数量 备注 仓位 审核： 记账： 领料： 发货： 制单：

表格编号:SJ-R-CK-009 A2版

单数量 供应商 位 物 料 退 仓 单 No.

退料原因 实 测 原 因 未已用 用 退修 清理坏料 退料 日期： 处 理 意 见 退货 加工 报废 备 注 物 料 代 码

物 料 名 称 可机 用